目录
第一部分　洛阳广播电视大学概况

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分　洛阳广播电视大学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　洛阳广播电视大学2017年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

洛阳广播电视大学内设9个职能科室。主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，以教学为中心，不断提高教学质量，组织各项教学活动，执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定，指导县区分校教学班的组建和教学管理，组织成人各种专业培训和继续教育培训工作，负责筹建我市远程教育网络教学资源平台和学习支持服务平台，为远程教育提供资源、培训服务和学习支持服务；经河南远程教育中心授权，负责我市远程教育试点工作;负责我市全国试点高校网络教育公共课统一考试的考务工作。负责我市社区大学的规划、布局和网络教学管理等工作。为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

（二）人员构成情况

洛阳广播电视大学机关共有事业编制81人，在职职工70人，离退休人员64人。

二、部门决算表

本次决算公开8张决算表格（详见附件1），包括：

1、收支总表（3张）。《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、财政拨款收支表（5张）。《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、部门决算情况说明

（一）决算收支增减变化说明

2017年度收入合计1662.9万元，较年初预算增长3.6%，其中：财政拨款收入1110.0万元，占总收入的66.8%；事业收入552.9万元，占总收入的33.2%。2017年度支出合计1746.7万元，其中：财政拨款支出1168.7万元，占总支出的66.8%.

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1168.7万元，年初预算为874.9万元，较预算增长33.6%，主要是追加经费80万元用于社区大学建设和在职人员、离退休人员提高工资待遇。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为1030万元，年初预算为857.9万元，较预算增长20%，主要是因为在职人员、离退休人员提高工资待遇；一般公共预算财政拨款项目支出决算为138.6万元，其中追加预算80万元用于社区大学建设经费。

（二）“三公”经费支出说明

我校严格执行中央“八项规定”，尽力压缩“三公”经费的开支。2017年度一般财政拨款无“三公”经费支出，“三公”经费支出使用财政专户资金。2017年度无出国经费支出；公务用车经费11万元，和年初预算持平；招待费严格执行公务接待标准和范围，本年度支出0.5万元，和年初预算持平，较上年减少0.2万元，接待批次为15次，接待人数为30人；会议费支出0.6万元，较预算减少0.4万元，较上年持平，主要是用于分校教学点教研学习招生考务工作会议支出。

（三）预算绩效情况说明

按照《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99号）要求,根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》，按照科学规范、公正公开的原则，对单位除人员费用以外的十余个项目开展了项目自评，对涧西学习中心装修及设计项目、涧西学习中心教学设备项目两个项目开展了重点绩效评价。

（四）政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额61.8万元，其中：政府采购货物支出32.55万元。授予中小企业合同金额32.55万元，占政府采购支出总额的52.8%。

（五）机关运行执行情况说明

2017年度我单位公用经费27.2万元，分别用于办公费、水电费、物业管理费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费等支出。

（六）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

四、名词解释

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

********/********97.xls" target="_blank">附表：2017年度洛阳广播电视大学决算公开