预算01表

收支预算总表

填报单位:164003江西司法警官职业学院

单位：万元

收 入

支 出

项目

预算数

按支出经济分类(款级)

预算数

按支出功能科目（项级）

预算数

一、财政拨款

8,379.40

基本支出

8,247.07

公共安全支出

191.00

经费拨款（补助）

8,379.40

　工资福利支出

7,500.00

　司法

191.00

专项收入

　　基本工资

1,007.28

　　事业运行

191.00

政府性基金收入

　　其他津补贴

580.60

教育支出

15,698.59

预算内投资收入

　　奖金

1,591.00

　职业教育

15,694.09

二、事业收入

1,000.00

　　基础性绩效工资

1,399.00

　　中等职业教育

215.82

三、事业单位经营收入

　　奖励性绩效工资

800.00

　　高等职业教育

15,478.27

四、其他收入

　　机关事业单位基本养老保险缴费

500.00

　其他教育支出

4.50

五、附属单位上缴收入

　　职工基本医疗保险缴费

390.00

　　其他教育支出

4.50

六、上级补助收入

　　住房公积金

670.00

住房保障支出

60.60

　　聘用人员工资

220.94

　住房改革支出

60.60

　　其他工资福利支出

341.18

　　购房补贴

60.60

　商品和服务支出

536.07

　　办公费

12.71

　　印刷费

20.00

　　咨询费

2.00

　　手续费

0.32

　　水费

50.00

　　电费

50.00

　　邮电费

10.90

　　差旅费

10.00

　　一般公务出国（境）费

4.61

　　维修（护）费

20.00

　　会议费

11.35

　　培训费

20.00

　　公务接待费

18.81

　　专用材料费

30.00

　　被装购置费

28.00

　　专用燃料费

5.00

　　劳务费

4.54

　　工会经费

52.98

　　福利费

20.00

　　公务用车运行维护费

46.48

　　教学业务费

86.67

　　离退休人员公用支出

1.82

　　其他商品和服务支出

29.88

　对个人和家庭的补助

111.00

　　离休费

60.00

　　抚恤金

20.00

　　生活补助

5.00

　　奖励金

6.00

　　其他对个人和家庭的补助

20.00

　资本性支出

100.00

　　办公设备购置

30.00

　　专用设备购置

30.00

　　其他资本性支出

40.00

项目支出

7,703.12

　商品和服务支出

4,660.11

　　印刷费

28.00

　　水费

250.00

　　电费

250.00

　　维修（护）费

2,718.76

　　培训费

8.60

　　专用材料费

95.11

　　教学业务费

287.30

　　其他商品和服务支出

1,022.34

　对个人和家庭的补助

199.91

　　助学金

199.11

　　其他对个人和家庭的补助

0.80

　资本性支出

2,668.60

　　专用设备购置

247.82

　　大型修缮

350.00

　　信息网络及软件购置更新

354.00

　　其他资本性支出

1,716.78

　其他支出

174.50

　　其他支出

174.50

本年收入合计

9,379.40

本年支出合计

15,950.19

本年支出合计

15,950.19

七、使用非财政拨款结余

3,596.02

结转下年

结转下年

八、上年结转（结余）

2,974.77

财政拨款结转（结余）

2,974.77

其他资金结转（结余）

收入总计

15,950.19

支出总计

15,950.19

支出总计

15,950.19

预算02表

收入预算总表

填报单位:164003江西司法警官职业学院

单位：万元

单位编码

科目

单位名称(科目)

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

使用非财政拨款结余

上年结转(结余)

类

款

项

小计

经费拨款（补助）

专项收入

政府性基金收入

预算内投资收入

财政拨款结转(结余)

其他资金结转(结余)

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

15,950.19

8,379.40

8,379.40

1,000.00

3,596.02

2,974.77

事业单位

15,950.19

8,379.40

8,379.40

1,000.00

3,596.02

2,974.77

　164003

　江西司法警官职业学院

15,950.19

8,379.40

8,379.40

1,000.00

3,596.02

2,974.77

　　164003

204

06

50

　　事业运行

191.00

191.00

191.00

　　164003

205

03

02

　　中等职业教育

215.82

215.82

　　164003

205

03

05

　　高等职业教育

15,478.27

8,127.80

8,127.80

1,000.00

3,596.02

2,754.45

　　164003

205

99

99

　　其他教育支出

4.50

4.50

　　164003

221

02

03

　　购房补贴

60.60

60.60

60.60

预算03表

支出预算总表

填报单位:164003江西司法警官职业学院

单位：万元

单位编码

科目

单位编码(科目)

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业的补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

15,950.19

8,247.07

7,500.00

536.07

111.00

100.00

7,703.12

4,660.11

199.91

2,668.60

174.50

事业单位

15,950.19

8,247.07

7,500.00

536.07

111.00

100.00

7,703.12

4,660.11

199.91

2,668.60

174.50

　164003

　江西司法警官职业学院

15,950.19

8,247.07

7,500.00

536.07

111.00

100.00

7,703.12

4,660.11

199.91

2,668.60

174.50

　　164003

204

06

50

　　事业运行

191.00

191.00

131.00

60.00

　　164003

205

03

02

　　中等职业教育

215.82

215.82

197.87

17.95

　　164003

205

03

05

　　高等职业教育

15,478.27

7,995.47

7,308.40

536.07

51.00

100.00

7,482.80

4,462.24

181.96

2,668.60

170.00

　　164003

205

99

99

　　其他教育支出

4.50

4.50

4.50

　　164003

221

02

03

　　购房补贴

60.60

60.60

60.60

预算07表

财政拨款收支总表

填报单位:164003江西司法警官职业学院

单位：万元

收 入

支 出

项目

预算数

按支出经济分类(款级)

预算数

按支出功能科目

预算数

财政拨款

8,379.40

基本支出

3,821.05

公共安全支出

191.00

经费拨款（补助）

8,379.40

　工资福利支出

3,519.00

　司法

191.00

专项收入

　　基本工资

1,007.28

　　事业运行

191.00

政府性基金收入

　　其他津补贴

200.60

教育支出

8,127.80

预算内投资收入

　　奖金

300.00

　职业教育

8,127.80

　　基础性绩效工资

819.00

　　高等职业教育

8,127.80

　　机关事业单位基本养老保险缴费

470.00

住房保障支出

60.60

　　职工基本医疗保险缴费

390.00

　住房改革支出

60.60

　　住房公积金

170.00

　　购房补贴

60.60

　　聘用人员工资

20.94

　　其他工资福利支出

141.18

　商品和服务支出

191.05

　　办公费

12.71

　　咨询费

2.00

　　手续费

0.32

　　水费

10.00

　　电费

10.00

　　邮电费

10.90

　　差旅费

10.00

　　维修（护）费

20.00

　　会议费

11.35

　　公务接待费

4.70

　　被装购置费

28.00

　　专用燃料费

5.00

　　劳务费

4.54

　　公务用车运行维护费

41.58

　　教学业务费

11.65

　　离退休人员公用支出

1.82

　　其他商品和服务支出

6.48

　对个人和家庭的补助

81.00

　　离休费

60.00

　　抚恤金

10.00

　　生活补助

5.00

　　奖励金

6.00

　资本性支出

30.00

　　办公设备购置

10.00

　　专用设备购置

10.00

　　其他资本性支出

10.00

项目支出

4,558.35

　商品和服务支出

2,804.40

　　印刷费

28.00

　　水费

250.00

　　电费

250.00

　　维修（护）费

1,337.00

　　培训费

8.60

　　教学业务费

287.30

　　其他商品和服务支出

643.50

　资本性支出

1,753.95

　　大型修缮

350.00

　　信息网络及软件购置更新

30.00

　　其他资本性支出

1,373.95

收入总计

8,379.40

支出总计

8,379.40

支出总计

8,379.40

预算03表-1

支出预算表

填报单位：164003江西司法警官职业学院

单位：万元

支出经济分类

预算数

**

1

合计

15,950.19

基本支出

8,247.07

　工资福利支出

7,500.00

　　基本工资

1,007.28

　　其他津补贴

580.60

　　奖金

1,591.00

　　基础性绩效工资

1,399.00

　　奖励性绩效工资

800.00

　　机关事业单位基本养老保险缴费

500.00

　　职工基本医疗保险缴费

390.00

　　住房公积金

670.00

　　聘用人员工资

220.94

　　其他工资福利支出

341.18

　商品和服务支出

536.07

　　办公费

12.71

　　印刷费

20.00

　　咨询费

2.00

　　手续费

0.32

　　水费

50.00

　　电费

50.00

　　邮电费

10.90

　　差旅费

10.00

　　一般公务出国（境）费

4.61

　　维修（护）费

20.00

　　会议费

11.35

　　培训费

20.00

　　公务接待费

18.81

　　专用材料费

30.00

　　被装购置费

28.00

　　专用燃料费

5.00

　　劳务费

4.54

　　工会经费

52.98

　　福利费

20.00

　　公务用车运行维护费

46.48

　　教学业务费

86.67

　　离退休人员公用支出

1.82

　　其他商品和服务支出

29.88

　对个人和家庭的补助

111.00

　　离休费

60.00

　　抚恤金

20.00

　　生活补助

5.00

　　奖励金

6.00

　　其他对个人和家庭的补助

20.00

　资本性支出

100.00

　　办公设备购置

30.00

　　专用设备购置

30.00

　　其他资本性支出

40.00

项目支出

7,703.12

　商品和服务支出

4,660.11

　　印刷费

28.00

　　水费

250.00

　　电费

250.00

　　维修（护）费

2,718.76

　　培训费

8.60

　　专用材料费

95.11

　　教学业务费

287.30

　　其他商品和服务支出

1,022.34

　对个人和家庭的补助

199.91

　　助学金

199.11

　　其他对个人和家庭的补助

0.80

　资本性支出

2,668.60

　　专用设备购置

247.82

　　大型修缮

350.00

　　信息网络及软件购置更新

354.00

　　其他资本性支出

1,716.78

　其他支出

174.50

　　其他支出

174.50

预算04表

基本支出预算表

填报单位:164003江西司法警官职业学院

单位：万元

单位编码

科目编码

单位名称(科目)

经济分类科目（类）

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

上年结转(结余)

小计

经费拨款（补助）

专项收入

政府性基金收入

预算内投资收入

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

8,247.07

3,821.05

3,821.05

830.00

3,596.02

事业单位

8,247.07

3,821.05

3,821.05

830.00

3,596.02

　164003

　江西司法警官职业学院

8,247.07

3,821.05

3,821.05

830.00

3,596.02

　　164003

204

06

50

　　事业运行

工资福利支出

131.00

131.00

131.00

　　164003

204

06

50

　　事业运行

对个人和家庭的补助

60.00

60.00

60.00

　　164003

205

03

05

　　高等职业教育

工资福利支出

7,308.40

3,327.40

3,327.40

500.00

3,481.00

　　164003

205

03

05

　　高等职业教育

商品和服务支出

536.07

191.05

191.05

230.00

115.02

　　164003

205

03

05

　　高等职业教育

对个人和家庭的补助

51.00

21.00

21.00

30.00

　　164003

205

03

05

　　高等职业教育

资本性支出

100.00

30.00

30.00

70.00

　　164003

221

02

03

　　购房补贴

工资福利支出

60.60

60.60

60.60

预算05表

“三公经费”支出预算表

填报单位：164003江西司法警官职业学院

单位：万元

单位编码

单位名称

因公出国费（不包括高等院校和科研院所学术交流合作出国费）

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

4.61

4.61

18.81

4.70

14.11

46.48

46.48

41.58

4.90

164

江西省司法厅

4.61

4.61

18.81

4.70

14.11

46.48

46.48

41.58

4.90

事业单位

4.61

4.61

18.81

4.70

14.11

46.48

46.48

41.58

4.90

164003

江西司法警官职业学院

4.61

4.61

18.81

4.70

14.11

46.48

46.48

41.58

4.90

一级项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称

实训及科研平台建设（高职）

主管部门及代码

江西司法警官职业学院（164）

实施单位

江西司法警官职业学院

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金

（万元）

年度资金总额

795.82

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

年度绩效目标

为更好的建设图书馆，完善学院图书资源建设，购入报刊400种，图书4000册，电子数据库3个；完成2个实训室建设，建设规模60人的1+x项目学习机房，以保障学生完成1+X证书学习；同时申报普通话测试网点，配置8台测试设备。以提升教学质量，促进学院教学健康有序发展

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

报刊种数

=400种

购置图书数量（册）

=4000册

数据库数量

=3个

1+x机房设备数

=60台

网络安全运维职业技能平台

=1套

普通话测试设备

>=8台

质量指标

购置图书正版率（%）

=100%

实验室设备设施的检定及校准率（%）

=100%

时效指标

项目完成及时率（%）

=100%

成本指标

图书购置成本

<=54万

网络安全实训室成本

<=120万

普通话测试网点成本

<=50万

效益指标

社会效益指标

电子资源覆盖率

=100%

纸质图书增长率

<=1%

网络安全1+x证书学习合格率

=100%

学生普通话测试参与比例（%）

>=30%

可持续影响指标

是否有利于丰富图书馆建设

有利于

是否有利于促进学院教学发展

有利于

满意度指标

满意度指标

师生满意度（%）

>=90

一级项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称

教研及人才建设（高职）

主管部门及代码

江西司法警官职业学院（164）

实施单位

江西司法警官职业

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金

（万元）

年度资金总额

194.02

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

年度绩效目标

为加强学院队伍建设，进行不同主题的队伍培训5次，培训人员500人；同时，为加强学院教学课程资源的使用，提供慕课软件，保障2700余师生的使用。鼓励学院教师科研积极性，提高学院科研水平，按规定发放65人的科研奖励，3个课题的结题经费以及2次专家讲座。根据学院教学发展需要，开展3门精品在线开放课程建设，购买3年用教学用子弹，提升教学质量，保障正常教学.

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

慕课软件使用人数

=2700人

开展队伍培训次数

>=5次

科研奖励发放人次数（次）

>=65人

课题结题数

>=3个

开展专家讲座次数

<=2次

建设精品在线开放课程数量

=3个

质量指标

系统正常使用率（%）

=100%

培训参与率（%）

=100%

课题验收合格率（%）

=100%

讲座出席率（%）

=100%

是否符合省级精品课程评审条件

符合

时效指标

项目完成及时率（%）

=100%

成本指标

慕课软件使用成本

<=8.60万

单位人员每天培训成本

<=300元

科研奖励成本

<=6.40万

课题经费、讲座成本

<=5.90万

单位精品课程建设成本

<=25万

效益指标

社会效益指标

慕课平台使用率

=100%

科研奖励人数比例

>=25%

已完成精品课程应用率

=100%

可持续影响指标

是否有利于学院科研水平提高

有利于

是否有利于学院教学发展

有利于

满意度指标

满意度指标

教师满意度（%）

>=90%

师生满意度（%）

>=90%

一级项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称

学生及招生就业事务（高职）

主管部门及代码

江西司法警官职业学院（164）

实施单位

江西司法警官职业

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金

（万元）

年度资金总额

339.56

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

年度绩效目标

为保证学院学生活动顺利开展，保障学生心理健康，按计划开展学生活动5次，建立1个情绪宣泄室。做好学院招生宣传、毕业生就业指导工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成招生人数

>=2800

开展就业教育组织推荐活动人数

>=2960

组建情绪宣泄室数

=1个

学生活动开展次数

>=5

质量指标

就业指导活动覆盖率

=100%

学生活动开展是否顺利

顺利

心理宣泄室验收合格

=100%

时效指标

项目完成及时率（%）

=100%

成本指标

单位招生成本

<=165元

情绪宣泄室建设成本

<=7万

效益指标

社会效益指标

招生完成计划率

=100%

毕业生就业率（%）

大于全省平均水平

心理问题安全事故发生数（个）

=0

学生活动参与率

=100%

可持续影响指标

是否有利于学院招生就业工作开展

有利于

是否有利于学院正常运行

有利于

满意度指标

满意度指标

师生满意度（%）

>=90%

学生满意度（%）

>=90%

一级项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称

校园建设及后勤保障（高职）

主管部门及代码

江西司法警官职业学院（164）

实施单位

江西司法警官职业学院

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金

（万元）

年度资金总额

350

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

年度绩效目标

为完善学院基础设施，改善学院环境，计划投入350万元，用于学院维修防水面积4386平方，外墙维修5000平方，卫生间改造46间，维修床250张，门95扇。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学院维修防水面积

=4386平方

外墙维护面积

=5000平方

卫生间改造数量

=46间

维修床数量

=250张

维修门数量

=95扇

质量指标

工程验收合格率（%）

=100%

时效指标

项目完成及时率（%）

=100%

成本指标

大型修缮成本

<=350万

效益指标

社会效益指标

安全事故发生率

=0

损坏设施修复率

=100%

可持续影响指标

是否有利于学院发展

有利于

满意度指标

满意度指标

维修平台投诉数

=0

一级项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称

校园运行维护支出（高职）

主管部门及代码

江西司法警官职业学院（164）

实施单位

江西司法警官职业

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金

（万元）

年度资金总额

6023.72

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

年度绩效目标

根据学院日常运行需要，做好综治工作，购入监控、消防设备，扶贫2个网点，确保学院正常运行，工作顺利开展。保障学院正常生均拨款水平，促进学院正常发展，改善办学条件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

更换监控摄像头数

=50个

更换监控存储器数

=5个

扶贫、助学网点数

=2个

软件采购数量（套）

=1个

高职在校生人数

=8954人

兼职教师岗位数量

=189人

质量指标

工程验收合格率（%）

=100%

购置设备入库验收合格率（%）

=100%

双师型教师比重

=45%

时效指标

项目完成及时率（%）

=100%

成本指标

软件采购成本

<=10万

监控、消防设备购置成本（元）

<=45万

LED屏幕采购成本

<=80万

效益指标

社会效益指标

学院安全事故发生数（次）

=0

新购设备使用率（%）

=100%

可持续影响指标

是否有利于学院日常工作开展

有利于

满意度指标

满意度指标

教师满意度（%）

>=90%