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第一部分：宜春市经都学校概况

一、部门主要职责

学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以中国特色社会主义理论体系为指导，遵循义务教育规律，履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。

二、部门基本情况

宜春市经都学校共有预算单位1个，编制数355人，均为全额补助事业编制。实有人数396人，其中：在职人数191人，均为全额补助事业人员；聘用教学人员205人；退休人员34人。

第二部分：宜春市经都学校2021年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）部门收入情况

2021年宜春市经都学校收入预算总额为3500.73万元，较上年增加555.5934万元，财政拨款收入3500.73万元，占收入预算总额的100%。

（二）部门支出情况

2021年宜春市经都学校支出预算总额为3500.73万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出3500.73万元，占支出预算总额的100%，较上年增加555.5934万元，包括工资福利支出2901.09万元，日常公用支出553.24万元，对个人和家庭补助支出26.31万元；其他资本性支出20.09万元。按支出功能科目划分：教育支出3500.73万元，占支出预算总额的100%，较上年增加555.5934万元。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出2901.09万元，占基本支出预算的82.87%，日常公用支出553.24万元，占基本支出预算的15.8%，对个人和家庭的补助26.31万元，占基本支出预算的0.75%，其他资本性支出20.09万元，占基本支出预算的0.58%。

（三）财政拨款支出情况

2021年宜春市经都学校财政拨款支出预算3500.73万元，占支出预算总额的100%，较上年增加555.5934万元。

按支出功能分类划分为：教育支出3500.73万元，占支出预算总额的100%，较上年增加555.5934万元。

按支出经济分类划分为：基本支出3500.73万元 ，较上年预算安排增加555.5934万元，包括：工资福利支2901.09万元，商品和服务支出553.24万元，对个人和家庭的补助26.31万元，其他资本性支出20.09万元。

（四）政府性基金情况

2020年宜春市经都学校无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年学校运行经费3500.73万元，较上年预算安排增加555.5934万元。

按照财政部《关于地方预决算公开操作规程》明确的口径，学校运行经费指各部门的公用经费，包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（六）政府采购情况

2021年宜春市经都学校政府采购总额20.09万元，其中政府采购货物20.09万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市经都学校“三公”经费预算安排1.76万元，其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费1.76万元，比上年预算减少0.2万元，严格控制公务接待费，努力降低公务接待费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分：2021年宜春市经都学校部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款支出总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《“三公”经费预算表》

八《纳入预算管理的政府性基金支出预算表》

九《支出预算总表》

十《财政拨款预算表》

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指上级财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款及事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出：义务教育学校教育经费支出。