目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．其他公用经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

2021年金园街道社区卫生服务中心

部门预算

一、部门基本概况

1．职能职责。

金园街道社区卫生服务中心位于经开区春水路6号，是开发区下属医疗卫生事业单位，属非营利性政府公立医疗机构，主管部门为开发区社会事业局。前身为宜春工程机械厂职工医院，始建于60年代，2009年12月经改制为金园街道社区卫生服务中心，经过十年的建设和发展，中心已成为宜春市唯一家独立的基层医疗卫生服务中心。该院现拥有固定资产*******.95元，实际开放床位20张以上，年收入在120万元左右。下设有多个医疗临床科室和辅助部门

该中心宗旨和业务范围：宗旨：以健康为中心为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的健康服务。

业务范围：医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导。

2．机构设置。

金园街道社区卫生服务中心是差额拨款的事业单位。该中心职能科室设置：中心办公室、医疗科、护理部、财务科、药剂科、体检科等。

临床科室设置：全科诊室、妇科、治疗科等

医技科室设置： B超室、心电图室、化验室。

该院核定编制数18人。拥有在职职工23人，退休职工8人，外借1人，共计32人。

二、部门预算单位构成

金园街道社区卫生服务中心部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有金园街道社区卫生服务中心部门本级。

三、2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

四、2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算：2021年年初预算数 105.78万元，其中：一般公共预算拨款 105.78万元。

（2）支出预算：2021年年初预数 105.78 万元，其中：医疗卫生支出105.78万元。

2、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入105.78万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2021年年初预算数为105.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出 105.78 万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

该中心为差额补助单位，财政未安排一般公共预算“三公”经费。

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

该中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．其他公用经费

金园街道社区卫生服务中心2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的其他公用经费。

2．政府采购情况

2021年政府采购预算数为0万元.

3．绩效目标设置情况

重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。金园街道社区卫生服务中心共有车辆1辆.

（2）大型设备占用使用情况。金园街道社区卫生服务中心共有单价20万元以上的通用设备2台。

（3）房屋占用使用情况。金园街道社区卫生服务中心的业务用房2305平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。金园街道社区卫生服务中心其他固定资产共计147.36万元.

八、名词解释

1．其他公共经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。