标题：右江民族医学院附属医院2021年预算公开点击数：534发表时间：21年02月26日
标题：右江民族医学院附属医院2021年预算公开点击数：534发表时间：21年02月26日
右江民族医学院附属医院
2021年部门预算
目 录
第一部分：右江民族医学院附属医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：右江民族医学院附属医院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、预算项目年度绩效目标表
第三部分：右江民族医学院附属医院2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：右江民族医学院附属医院概况
一、主要职能
我院是百色医学院唯一的临床教学附属医院，除了临床医疗保健工作外，还承担着繁重的临床教学、科研工作任务。
（一）医疗服务
服务范围：百色市12个县（市）、河池市东兰、凤山、巴马三县、云南省广南、文山、富宁县与贵州省、兴义、盘县、安龙、享州县。
总人口约650多万人。医院所在市人口数33万人，其中所负责地段人员数25万人，合同单位35个，人口14300人。
医疗技术：右江民族医学院附属医院是国家三级甲等医院、全国文明单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国首批百姓放心示范医院，代表了桂滇黔地区最先进的医疗技术水平，定位为以心脑血管疾病、肿瘤、急危重症及疑难疾病诊治为主，以创伤、微创、介入和无痛治疗为特色的国内知名、省内一流、桂西领先的现代化医院。医院率先在桂西地区成功开展心脏冠脉搭桥手术、肾脏移植手术、冠心病的诊疗技术、双腔起搏器植入术、二尖瓣球囊扩张术、心脏不停跳心内直视术、法洛氏四联征根治、巨大天幕脑膜瘤切除、颅底肿瘤切除、肝三叶切除、腹腔镜小肝癌切除、胰十二指肠切除、肝门胆管癌根治、腹腔镜辅助下的消化道手术、前列腺电汽化电切、泌尿结石弹道碎石、寰枢椎骨折脱位、脊柱侧弯矫正、双髋关节人工髋关节同时置换术、脊柱前后路重建术、断指再植术、舌再造术、带血管蒂髂骨游离移植下颏面性骨重建术等多种高难手术，各种技术在桂西地区有显著优势。
（二）临床教学
医院承担着本科生、研究生的培养和临床教学工作，是我校临床医学、医学影像学、全科医学、口腔医学、护理学、中医学、检验医学及康复治疗等专业实践教学的主要基地，同时还是国家级住院医师规范化培训基地和全科医学培训基地。2013年获临床医学硕士学位授予权，2014年开始自主招硕士研究生，2015年开始自主招临床医学和口腔医学专业型硕士研究生，并先后与广西医科大学、暨南大学等高校联合培养博硕士，2016年获批护理学专业硕士学位研究生招生资格，2019年获批为新增博士学位授权点立项建设单位。
（三）科研工作
近5年来，我院承担各级各类科研项目718项，其中国家自然科学基金项目40项，广西自然科学基金71项，获科研经费3505.64万元；获科技成果奖31项，其中省部级奖7项(二等奖5项，三等奖2项)；在国内外期刊公开发表研究论文1800余篇，其中SCI收录论文130余篇，中文核心期刊论文250余篇。
（四）预防保健工作
承接负责地段、合同单位人员的预防保健工作，开展计划免疫、卫生宣传、传染病报告管理、体检、疾病普查等。同时，对卫生支援对口单位西林县、隆林县县医院及乡镇的重大疫情发生，从人、财、物方面给予支援，协助当地开展流行传染病的卫生预防和治疗工作。
二、机构设置情况
医院现有2个院区（本部院区、百东院区），设置床位4000张，职工3000多人，其中高级职称近400人，博硕士近350人，国家二级教授5人，广西知名专家38人、广西卓越学者2人、博士生导师13人，硕士生导师139人。设有35个行政职能科室、55个临床医技科室、16个教研室和1个临床实践能力培训中心。
第二部分：右江民族医学院附属医院2021年部门预算报表
1、部门收支总体情况表
部门收支总体情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 3,689.76 | 一、一般公共服务支出 | |||
（一）经费拨款 | 3,689.76 | 二、外交支出 | |||
1.自治区本级 | 2,536.76 | 三、国防支出 | |||
2.中央补助 | 1,153.00 | 四、公共安全支出 | |||
3.一般债券收入 | 五、教育支出 | ||||
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入 | 六、科学技术支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
（一）自治区本级 | 八、社会保障和就业支出 | 978.83 | |||
（二）中央补助 | 九、卫生健康支出 | 227568.44 | |||
（三）专项债券收入 | 十、节能环保支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款 | 十一、城乡社区支出 | ||||
（一）自治区本级 | 十二、农林水支出 | ||||
（二）中央补助 | 十三、交通运输支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、事业收入 | 208430.45 | 十五、商业服务业等支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 十六、金融支出 | ||||
七、上级补助收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
九、其他收入 | 2,960.00 | 十九、住房保障支出 | 358.94 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 215080.21 | 本 年 支 出 合 计 | 228906.21 | ||
上年结转结余 | 13,826.00 | 结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 228906.21 | 支 出 总 计 | 228906.21 | ||
2、部门收入总体情况表
****************67.Png" alt="****************65.Png">
3、部门支出总体情况表
****************06.Png" alt="****************08.Png">
4、财政拨款收支总体情况表
****************28.Png" alt="****************62.Png">
5、一般公共预算支出情况表
****************79.Png" alt="****************39.Png">
6、一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 723.42 | 723.42 | |||
301 | 工资福利支出 | 553.36 | 553.36 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 218.35 | 218.35 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 119.65 | 119.65 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 215.36 | 215.36 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 170.06 | 170.06 | ||
303 | 01 | 离休费 | 48.41 | 48.41 | |
303 | 02 | 退休费 | 14.76 | 14.76 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 106.89 | 106.89 | |
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
****************89.Png" alt="****************56.Png">
8、政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、预算绩效项目年度绩效目标表
表9-1、2021年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）
项目名称 | 2021年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养） | 项目编码 | 404036xm21n0042 | |||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||||
项目性质 | 当年新增项目 | |||||
中央补助自治区本级项目 | ||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||
合计 | 1,110.00 | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 1,110.00 | ||||
自治区 | ||||||
政府性基金 | ||||||
其他资金 | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】国家卫生计生委、中央编办等7部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）：“《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,到2015年,各省（区、市）全面启动住院医师规范化培训工作;到2020年,基本建立住院医师规范化培训制度,所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。” | |||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2021 | |||
项目实施进度安排 | 2021年度 | |||||
年度绩效目标 | 根据国家卫生计生委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务。 | |||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍 | |||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 产出数量 | 当年住院医师规范化培训招收完成率 | ≥95% | |||
产出质量 | 培训考核理论通过率 | 大于90% | ||||
产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月20日前 | ||||
产出成本 | 成本控制 | 1110万元 | ||||
效果指标 | 经济效益 | 人才培养项目不产生直接经济效益。 | 人才培养项目不产生直接经济效益。 | |||
社会效益 | 是否提高当地医疗水平 | 是 | ||||
生态效益 | 人才培养项目不产生直接生态效益 | 人才培养项目不产生直接生态效益 | ||||
可持续影响 | 对当地医疗水平的影响 | 长期 | ||||
满意度指标 | -- | 参培人员满意度 | 大于90% | |||
表9-2、HRP项目经费
项目名称 | HRP项目经费 | 项目编码 | 404036xm18n0024 | ||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | ||||
项目性质 | 上年延续项目 | ||||
自治区本级项目 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||
合计 | 216.00 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||
自治区 | |||||
政府性基金 | |||||
其他资金 | 216.00 | ||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）等文件对公立医院的改革提出了思路和指导意见。目前医疗业务数据、医院管理数据与财务数据之间彼此独立，缺乏有效的数据交互，尚未实现数据集成及业务整合，导致精细化管理程度低下，难以为医院整体运营决策提供数据支撑，无法满足目前的改革意见要求。基于医院资源精细化管理的HRP系统，在近年来已成为我院管理信息化的新视角、新方向，也是我院目前信息化建设的重要使命。HRP项目建设：是医院引入ERP的成功管理思想和技术，融合现代化管理理念和流程，整合医院已有信息资源，充分利用一切资源和手段不断推进医院管理创新的工具，是医院实现“人财物”、“医教研”、“护药技”管理科学化、规范化、精细化、可持续发展和战略转型的有力支撑。主要建设以财务管理为核心，预算管控为主线，人力资源管理、物资管理、资产管理为基础，通过成本核算管理为汇聚点，合同管理、科教研为辅助，绩效为杠杆，最终达到整体运营决策管理的一体化模式。结合移动互联网技术，实现医院运营管理从院内走向院外，大幅提升我院精细化管理水平、提高医院管理工作效率同时满足目前医疗体制改革要求。 | ||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | ||
项目实施进度安排 | |||||
年度绩效目标 | HRP以各业务管理为驱动，通过对医院“人、财、物”资源的集中管控，最终实现医院管理标准统一化、管理过程全程化、业务集成平台化、数据结构完整化、财务业务一体化的管理目标。 | ||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 实现全面人力资源管理；实现一体化财务管理；实现全流程物资管理；实现资产全生命周期管理。 | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 产出数量 | 1.新增设备数量；2.系统模块数量 | 1.15台；2.6个 | ||
产出质量 | 验收合格率 | 100% | |||
产出时效 | 一期完成时间 | 12月31日前 | |||
产出成本 | 一期项目总成本控制 | 216万元 | |||
效果指标 | 经济效益 | 优化管理，不产生直接经济效益 | 优化管理，不产生直接经济效益 | ||
社会效益 | 医院院精细化管理水平及管理工作效率提高 | ≥5% | |||
生态效益 | 项目为医院优化管理，不产生直接生态效益 | 项目为医院优化管理，不产生直接生态效益 | |||
可持续影响 | 对医院管理的持续影响 | 长期 | |||
满意度指标 | -- | 职工满意度 | 大于90% | ||
表9-3 办公设备购置经费
项目名称 | 办公设备购置经费 | 项目编码 | 404036xm12n0011 | |||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||||
项目性质 | 上年延续项目 | |||||
自治区本级项目 | ||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||
合计 | 1,230.00 | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||
自治区 | ||||||
政府性基金 | ||||||
其他资金 | 1,230.00 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据中共中央 国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》对公立医院政府补助政策的规定；根据国务院以国发〔2016〕78号印发的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》积极推进公立医院改革，进一步落实政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、公共卫生服务、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入政策规定；根据目前医院办公设备陈旧、落后，与医院功能不协调，使用年久老化，经常故障，数量不足，适应不了医院日益发展的需要。医院现有设施和服务水平已经不能满足百色市将近500万人口及周边地区的医疗急救和医疗保障的需要，满足不了百色市作为工业立市、旅游城市的功能需求，急需引进先进的医疗设备，完善服务功能。办公设备购置 | |||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |||
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||||
年度绩效目标 | 解决医院设备陈旧、落后，改善其经常故障，数量不足等问题。 | |||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 作为全市唯一的教学医疗中心，为拥有一流的医疗卫生服务设施和技术水平，满足一流的中等城市需要。 | |||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 产出数量 | 设备增加数量 | 2357台件 | |||
产出质量 | 验收合格率 | 100% | ||||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日前 | ||||
产出成本 | 项目总成本 | 1200万元 | ||||
效果指标 | 经济效益 | 项目建设为改善医院办公条件条件建设，不产生直接经济效益 | 项目建设为改善医院办公条件条件建设，不产生直接经济效益 | |||
社会效益 | ||||||
生态效益 | 改善办公环境质量，降低能源消耗 | 改善办公环境质量，降低能源消耗 | ||||
可持续影响 | 设备使用年限 | ≥5 | ||||
满意度指标 | -- | 医院职工满意度 | 大于90% | |||
表9-4交通工具购置经费
项目名称 | 交通工具购置经费 | 项目编码 | 404036xm17n0018 | |
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||
项目性质 | 上年延续项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||
合计 | 350.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||
自治区 | ||||
政府性基金 | ||||
其他资金 | 350.00 | |||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法》的通知（桂办发〔2012〕9号）第二章公务用车配备标准及编制数量第九条的第二小点，县处级党政机关、事业单位的一般业务用车，配备排气量1.8升以下、价格16万元以内的轿车或25万元以内的其他小汽车。车辆编制数量按领导职数和机构人员编制两个因素分别核定。按领导职数每3名配备l辆，不足3名可配备l辆；按机构人员编制每15人配备1辆，人员编制少于45人的机构，按实际工作需要可配备l至3辆。我院是一所集临床医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性国家三级甲等医院，是自治区卫计委、公安厅指定的自治区级道路交通事故医疗救治中心。现有职工2500多人，开放病床数为2000张。现有公务用小轿车3辆，其中两车分别于2002和2004年购买并投入使用，两车已使用10余年，救护车7辆，使用频率高，车辆基本超过60万公里，车辆安全性能已没有充分保障。我院目前我院除了完成院内日常接待工作外，还承担着对百色市12个县区基层医院及河池、云南、贵州等周边地区县、乡医院对口支援、医疗技术培训指导及临床教学实习医院的检查工作等，加上业务量的急速增长，滇黔桂三省老百姓迫切需要 | |||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||
年度绩效目标 | “尽快建设成符合国际标准的现代化临床、教学、科研中心。 | |||
中期绩效目标（2021-2023年） | 尽快建设成符合国际标准的现代化临床、教学、科研中心。解决医院设备陈旧、落后，改善其经常故障，数量不足等问题，作为全市唯一的教学医疗中心，为拥有一流的医疗卫生服务设施和技术水平，满足一流的中等城市需要。提高医院的服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗体制改革要求，满足人民群众不断增长的健康需求。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 车辆购置数量 | 4辆 | |
产出质量 | 车辆购进验收合格率 | 100% | ||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日前 | ||
产出成本 | 车辆购进总成本控制 | 350万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | 百元固定资产医疗收入增长率 | 大于5% | |
社会效益 | 患者对医院医疗服务水平好评率 | ≥90% | ||
生态效益 | 能源消耗，节约能源，设备耗电量下降 | ≥5% | ||
可持续影响 | 对于医院发展的持续影响 | 长期 | ||
满意度指标 | -- | 服务群体满意度及医院职工满意度 | 大于90% | |
表9-5培训项目经费
项目名称 | 培训项目经费 | 项目编码 | 404036xm18n0027 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | ||||||
项目性质 | 上年延续项目 | ||||||
自治区本级项目 | |||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 310.00 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | |||||||
其他资金 | 310.00 | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据中共中央国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》对公立医院政策的规定；根据《关于加强广西人才队伍建设的意见》（桂办发〔2017〕18号）根据《右江民族医学院引进高层次人才实施办法（试行）》、《右江民族医学院高职称、高学历人才培养和引进办法（修订）》 作为全市唯一的教学医疗中心，为拥有一流的医疗卫生服务设施和技术水平，满足一流的中等城市需要。尽快建设成符合国际标准的现代化临床、教学、科研中心。2021年进修学习支出 | ||||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | ||||
项目实施进度安排 | 按年度实施 | ||||||
年度绩效目标 | 通过选派我院各学科学术骨干、医院管理干部外出学习进修，学习区外医院先进管理经验和医疗技术，提高我院各学科科研水平，提高医院硕士点建设学科的人才建设水平，从而锻造出一批符合桂西卫生事业发展所需要的高层次医药人才。 | ||||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 学习区外医院先进管理经验和医疗技术，提高我院各学科科研水平，提高医院硕士点建设学科的人才建设水平，从而锻造出一批符合桂西卫生事业发展所需要的高层次医药人才 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量 | 1.外出学习进修人次；2.平均每人学习进修天数 | 1.110人次；2.135天 | ||||
产出质量 | 学习进修合格率 | 100% | |||||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日前 | |||||
产出成本 | 总成本控制 | 310万元 | |||||
效果指标 | 经济效益 | 项目属于人才队伍 | |||||
社会效益 | 1.团队或个人综合素质和学术水平 ；2.学科建设达到 | 1.区内先进；2.区内先进水平 | |||||
生态效益 | 项目属于人才软实力建设，利用学校和医院现有学科、教育教学和科学研究条件，不会带来环境的影响 | 项目属于人才软实力建设，利用学校和医院现有学科、教育教学和科学研究条件，不会带来环境的影响 | |||||
可持续影响 | 项目实施对团队和医护人员综合素质和学术水平提升的持续影响 | 长期 | |||||
满意度指标 | -- | 职工满意度 | 大于90% | ||||
表9-6 外科综合楼修缮项目经费
项目名称 | 外科综合楼修缮项目经费 | 项目编码 | 404036xm21n0039 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | ||||||
项目性质 | 当年新增项目 | ||||||
自治区本级项目 | |||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 600.00 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | |||||||
其他资金 | 600.00 | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据院部领导班子讨论决定，外科综合楼自2003年投入使用以来已有17年之久，内部设备、配套设施已经陈旧，无法满足现有住院、就诊等业务需求。病房、诊疗环境老化严重，影响就诊和住院体验，不利于我院医疗业务品质建设，对外科楼进行整栋改造装修。 | ||||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年1月-12月 | ||||||
年度绩效目标 | 1、完成现场勘查、装饰设计方案； | ||||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 外科楼改造装修项目计划投资8000万元，建设周期为30个月，自2021年6月至2023年12月，共分三期完成项目建设。实施改造是我院提升整体医疗品质的现实需要，整体改造装饰是适应现阶段医疗事业发展的必要举措，极大提升综合实力。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量 | 平方米 | 7469平方米 | ||||
产出质量 | 验收合格率 | 100% | |||||
产出时效 | 工程完成进度 | ≥95% | |||||
产出成本 | 成本控制 | 600万元 | |||||
效果指标 | 经济效益 | 1.医疗收入增长率 2.出院人数增长率 | 1.≥10% 2.≥6% | ||||
社会效益 | 项目患者受益人数 | ≥5万人 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | 对医院持续发展的影响 | 长期 | |||||
满意度指标 | -- | 患者满意度 | ≥95% | ||||
表9-7 药品、卫生材料购置经费
项目名称 | 药品、卫生材料购置经费 | 项目编码 | 404036xm11n0003 | |
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||
项目性质 | 上年延续项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||
合计 | 99,920.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||
自治区 | ||||
政府性基金 | ||||
其他资金 | 99,920.00 | |||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据国务院以国发〔2012〕11号印发的《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》积极推进公立医院改革，大力开展便民惠民服务，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制的规定;根据2020年医院的药品、卫生耗材消耗及2021年医院的工作计划，截止2020年6月医院药品消耗23210万元，医学试剂3860万元，卫材消耗8130万元，2021年医院总体计划收入达21个亿，医院药品、卫材消耗也将加大。药品、卫生材料购置 | |||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||
年度绩效目标 | 为了医院日常工作的开展，保证医院各项事业的正常发展及医院各项工作的顺利进行。通过项目的实施，满足医疗卫生科教工作的日常工作开支，保障公众身体健康与生命安全。 | |||
中期绩效目标（2021-2023年） | 为了医院日常工作的开展，保证医院各项事业的正常发展及医院各项工作的顺利进行。通过项目的实施，满足医疗卫生科教工作的日常工作开支，保障公众身体健康与生命安全。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 1.购买药品品种;2.购买卫生材料品规 | 1.1826个品种;2.2493条 | |
产出质量 | 药品及卫生材料验收合格率 | 100% | ||
产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | ||
产出成本 | 实际成本 | 99920万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | 1.药品收入占医疗收入比率；2.卫材收入占医疗收入比率 | 逐步降低 | |
社会效益 | 患者对医院医疗水平好评率 | ≥90% | ||
生态效益 | ||||
可持续影响 | 医院的影响度 | 长期 | ||
满意度指标 | -- | 职工及患者满意度 | 大于90% | |
表9-8 医疗设备及科研、教学设备购置经费
项目名称 | 医疗设备及科研、教学设备购置经费 | 项目编码 | 404036xm11n0004 | |||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||||
项目性质 | 上年延续项目 | |||||
自治区本级项目 | ||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||
合计 | 15,800.00 | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||
自治区 | ||||||
政府性基金 | ||||||
其他资金 | 15,800.00 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据中共中央国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》对公立医院政府补助政策的规定；根据国务院以国发〔2016〕78号印发的《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》积极推进公立医院改革，进一步落实政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、公共卫生服务、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入政策规定。根据目前医院设备陈旧、落后，与医院功能不协调，使用年久老化，经常故障，数量不足，造成设备不够用，适应不了医院日益发展的需要。作为全市唯一的教学医疗中心，要有一流的医疗卫生服务设施和技术水平，才能满足一流的中等城市需要。医院现有设施和服务水平已经不能满足百色市将近500万人口及周边地区的医疗急救和医疗保障的需要，满足不了百色市作为工业立市、旅游城市的功能需求，急需引进先进的医疗设备，完善服务功能。尽快把它建设成符合国际标准的现代化临床、教学、科研中心。尽快建设成符合国际标准的现代化临床、教学、科研中心。医疗设备购置 | |||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |||
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||||
年度绩效目标 | “尽快建设成符合国际标准的现代化临床、教学、科研中心。 | |||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 尽快建设成符合国际标准的现代化临床、教学、科研中心。解决医院设备陈旧、落后，改善其经常故障，数量不足等问题，作为全市唯一的教学医疗中心，为拥有一流的医疗卫生服务设施和技术水平，满足一流的中等城市需要。提高医院的服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗体制改革要求，满足人民群众不断增长的健康需求。 | |||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 产出数量 | 设备增加数量 | 195台套 | |||
产出质量 | 设备购进验收合格率 | 100% | ||||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日前 | ||||
产出成本 | 设备购进总成本控制 | 15800万元 | ||||
效果指标 | 经济效益 | 百元固定资产医疗收入增长率 | 大于5% | |||
社会效益 | 患者对医院医疗服务水平好评率 | ≥90% | ||||
生态效益 | 能源消耗，节约能源，设备耗电量下降 | ≥5% | ||||
可持续影响 | 设备使用年限 | ≥5年 | ||||
满意度指标 | -- | 服务群体满意度及医院职工满意度 | 大于90% | |||
表9-9 医疗卫生业务经费
项目名称 | 医疗卫生业务经费 | 项目编码 | 404036xm11n0017 | |||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||||
项目性质 | 上年延续项目 | |||||
自治区本级项目 | ||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||
合计 | 29,045.00 | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||
自治区 | ||||||
政府性基金 | ||||||
其他资金 | 29,045.00 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据国务院以国发〔2016〕78号印发的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》积极推进公立医院改革，进一步落实政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、公共卫生服务、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入政策规定；根据医院2020年卫生业务经费支出情况及2021年医院工作计划，截止2020年6月，医院业务经费支出12580万元，预计2021年医院业务收入将达到20亿元，2021年医院力争收入超21亿元，根据这些情况2021年医院的卫生业务费支出将在25000万以上。医院开展业务的公用支出 | |||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |||
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||||
年度绩效目标 | 为了医院日常工作的开展，保证医院各项事业的正常发展及医院各项工作的顺利进行 | |||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 提高医院的医疗诊断及治疗水平，加快学科建设，为实现效益目标提供资源保证，加快医院经济发展。 | |||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 产出数量 | 1.诊疗人次；2.出院病人次；3.医疗收入增长率 | 1.大于100万人次；2.大于8.5万人次； | |||
产出质量 | 医疗收入增长率 | 大于10% | ||||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日前 | ||||
产出成本 | 项目总成本 | 29045万元 | ||||
效果指标 | 经济效益 | 医院总收入增长率 | 大于10% | |||
社会效益 | 患者对医院医疗服务水平好评率 | ≥90% | ||||
生态效益 | ||||||
可持续影响 | 对医院发展影响度 | 长期 | ||||
满意度指标 | -- | 项目区域群众满意度 | 大于90% | |||
表9-10 医药卫生人才队伍建设专项资金
项目名称 | 医药卫生人才队伍建设专项资金 | 项目编码 | 404036xm18n0029 | ||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | ||||
项目性质 | 上年延续项目 | ||||
自治区本级项目 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||
合计 | 727.50 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||
自治区 | 727.50 | ||||
政府性基金 | |||||
其他资金 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】（1）《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）：“贯彻《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,到2020年,基本建立住院医师规范化培训制度,所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。” | ||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | ||
项目实施进度安排 | 以年度为周期，开展医学人才培养培训项目 | ||||
年度绩效目标 | 落实2021年卫生健康人才培养培训任务。到2021年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个医疗卫生人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区区情的整合性医疗卫生服务体系。 | ||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 通过实施医药卫生人才队伍建设项目，进一步推进我区卫生人才队伍全面、协调、可持续发展，为深化医药卫生体制改革和构建“健康广西”提供坚强的人才支持和智力保障。 | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 产出数量 | 1.当年住院医师规范化培训招收完成率 | 1.≥95% | ||
产出质量 | 1.住院医师规范化培训结业考核合格率 | 1.≥80% | |||
产出时效 | 项目实施完成时间 | 2021年12月20日前 | |||
产出成本 | 项目成本控制1.住院医师规范化培训 | 1.522万元；2.88万元；3.41.5万元；4.30万元；5.46万元 | |||
效果指标 | 经济效益 | 项目实施是否对经济产生直接或间接的作用 | 对当地经济产生间接的推动作用 | ||
社会效益 | 产生社会综合效益 | 适应行业特点的医学人才培养制度更加健全，使用激励机制更加完善，医师队伍基本满足健康广西建设需求。 | |||
生态效益 | |||||
可持续影响 | 对提高人民群众健康水平的影响 | 长期 | |||
满意度指标 | -- | 参培学员满意度 | ≥90% | ||
表9-11 医药卫生体制改革补助资金
项目名称 | 医药卫生体制改革补助资金 | 项目编码 | 404036xm18n0030 | |
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||
项目性质 | 上年延续项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||
合计 | 981.28 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||
自治区 | 981.28 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】自治区人民政府明确提出要求安排的项目。项目来源文件：《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号）。文中明确规定：区直公立医院同步取消药品加成政策，在补偿机制中，财政补偿资金部分由自治区财政承担，调整医疗服务价格补偿部分与市属公立医院实行同样政策。 | |||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||
年度绩效目标 | 取得区直公立医院2021年取消药品加成补偿经费。 | |||
中期绩效目标（2021-2023年） | 逐步降低病人医药费用 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 购买药品种类（品种） | 379种 | |
产出质量 | 1.公立医院药占比；2.公立医院医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | 1.≤30%；2.≥10% | ||
产出时效 | 项目完成时间 | 2021年6月前 | ||
产出成本 | 药品购买成本 | 981.28万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | |||
社会效益 | 1.公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例；2.医院出院者平均医药费用增长比例 | ≤10% | ||
生态效益 | ||||
可持续影响 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 大于等于30% | ||
满意度指标 | -- | 医院患者满意度 | 大于90% | |
表9-12 医院百东院区建设项目经费
项目名称 | 医院百东院区建设项目经费 | 项目编码 | 404036xm19n0034 | |
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||
项目性质 | 上年延续项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||
合计 | 13,000.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||
自治区 | ||||
政府性基金 | ||||
其他资金 | 13,000.00 | |||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 中共百色市委员会，百委【2020】168号，承接百东投资有限公司在建的百东医院项目，名称初步拟定为：百色国际医院（右江民族医学院附属医院百东院区）。该在建的医院项目已发生的项目款和债务由右江民族医学院附属医院承接，项目硬件设施建成后半年内完成设备安装调试并试运行，服务运行3年后独立申报国家三级甲等医院；广西壮族自治区财政厅，桂财社函〔2017〕192号《百色市医疗机构设置规划(2011 - 2015 年)》作为全市唯一的教学医疗中心，为拥有一流的医疗卫生服务设施和技术水平，满足一流的中等城市需要。全市医疗机构设置目前仍存在诸多问题，包括医疗资源总体数不足，层次低、城区现有医疗机构设置布 局与城市发展不相适应、医疗服务功能不能满足群众多层次服务需要、专科项诊治发展较慢等问题。目前，百东新区内尚无任何一所三级甲等医院。因此面对区 域经济和社会的不断快速发展，百东新区对大型医疗机构的需求会更加强烈。 | |||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | ||||
年度绩效目标 | 进一步满足周边群众对优质医疗资源的需求，极大的方便群众就医。以及保障百色干部学院的医疗保健，为右江民族医学院百东校区广大师生、留学生提供良好的实习见习、教学科研基地。 | |||
中期绩效目标（2021-2023年） | 缓解了右江民族医学院附属医院业务用房和发展空间不足的状况，又满足了右江民族医学院百东新校区的学生临床教学需要，更进一步加强和完善了百东新区的医疗卫生资源均衡布局和发展，有效地保障人民群众的身体健康，对促进区域经济和社会的全面发展将发挥重要的积极作用。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 新增土地面积 | 220亩 | |
产出质量 | 验收合格率 | 100% | ||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日前 | ||
产出成本 | 总成本控制 | 11000万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | 对区域经济增长 | 促进 | |
社会效益 | 1.是否不断增长的人口数配套的卫生服务；2.是否加强百色市百东新区的区域医疗配置 | 是 | ||
生态效益 | 项目建设环境条件 | 符合国家相关规定，符合百色市城市规划的要求 | ||
可持续影响 | 对百色市百东新区医疗服务的持续影响 | 长期 | ||
满意度指标 | -- | 项目区域群众满意度 | 大于90% | |
表9-13 医院培训综合大楼楼建设项目经费
项目名称 | 医院培训综合大楼楼建设项目经费 | 项目编码 | 404036xm19n0033 | |
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||
项目性质 | 上年延续项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||
合计 | 3,000.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||
自治区 | ||||
政府性基金 | ||||
其他资金 | 3,000.00 | |||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：百色市人民政府，百政函〔2011〕21号文件；百发改社会〔2012〕70号文件；右医附院报〔2012〕19号文件。根据百色市人民政府《关于将百色市六中和右江区老干部离休楼地块规划给右江民族医学院附属医院作为发展用地的批复》（百政函【2012】7号）意见；《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015—2020年）；关于印发住院医师规范化培训基地（综合医院）全科医学科设置指导标准（试行）的通知国卫办科教发〔2018〕21号国务院办公厅印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》国办发〔2018〕3号 | |||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||
年度绩效目标 | 缓解医疗需求日益增长的局面，改善右江民族医学院附属医院的就医环境，满足医院教学科研及患者就医的需要。 | |||
中期绩效目标（2021-2023年） | 优化医疗卫生资源配置，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平的持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 建筑面积增加 | 6998平方米 | |
产出质量 | 质量验收合格率 | 100% | ||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日 | ||
产出成本 | 项目成本控制 | 3000万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | 医院业务收入增长率 | 大于15% | |
社会效益 | 是否加强百色市城区医疗卫生资源配置 | 是 | ||
生态效益 | 不会造成特殊环境影响 | 不会造成特殊环境影响 | ||
可持续影响 | 医院发展的影响 | 长期 | ||
满意度指标 | -- | 医院职工及受益人群满意度 | 大于90% | |
表9-14 医院全科医学住院楼建设经费
项目名称 | 医院全科医学住院楼建设经费 | 项目编码 | 404036xm20n0038 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | ||||||
项目性质 | 当年新增项目 | ||||||
自治区本级项目 | |||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 3,000.00 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | |||||||
其他资金 | 3,000.00 | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015—2020年）；《广西国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；《广西医疗卫生服务体系规划(2016—2020年)》；《百色市医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》百政办发（2016）91号 | ||||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2022 | ||||
项目实施进度安排 | 按年度实施 | ||||||
年度绩效目标 | 缓解医疗需求日益增长的局面，改善右江民族医学院附属医院的就医环境，满足医院教学科研及患者就医的需要。 | ||||||
中期绩效目标（2021-2023年） | 优化医疗卫生资源配置，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平的持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量 | 建筑面积增加 | 8551.06平方米 | ||||
产出质量 | 质量验收合格率 | 100% | |||||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日 | |||||
产出成本 | 项目成本控制 | 3000万元 | |||||
效果指标 | 经济效益 | 医院业务收入增长率 | 大于15% | ||||
社会效益 | 是否加强百色市城区医疗卫生资源配置 | 是 | |||||
生态效益 | 不会造成特殊环境影响 | 不会造成特殊环境影响 | |||||
可持续影响 | 医院发展的影响 | 长期 | |||||
满意度指标 | -- | 医院职工及受益人群满意度 | 大于90% | ||||
表9-15医院住院综合大楼建设经费
项目名称 | 医院住院综合大楼建设经费 | 项目编码 | 404036xm19n0032 | |
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | |||
项目性质 | 当年新增项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||
合计 | 18,000.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||
自治区 | ||||
政府性基金 | ||||
其他资金 | 18,000.00 | |||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015—2020年） | |||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 按年度实施 | |||
年度绩效目标 | 缓解医疗需求日益增长的局面，改善右江民族医学院附属医院的就医环境，满足医院教学科研及患者就医的需要。 | |||
中期绩效目标（2021-2023年） | 优化医疗卫生资源配置，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平的持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 建筑面积增加 | 50462平方米 | |
产出质量 | 质量验收合格率 | 100% | ||
产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日 | ||
产出成本 | 项目成本控制 | 18000万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | 医院业务收入增长率 | 大于15% | |
社会效益 | 是否对百色市城区医疗卫生资源配置加强 | 是 | ||
生态效益 | 不会造成特殊环境影响 | 不会造成特殊环境影响 | ||
可持续影响 | 医院发展的影响 | 长期 | ||
满意度指标 | -- | 医院职工及受益人群满意度 | 大于90% | |
第三部分：右江民族医学院附属医院2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2021年收入总预算228,906.21万元，同比增加30,099.04万元，同比增长15.14％。其中：
一般公共预算拨款3,689.76万元，同比增加12.33万元，增长0.34％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金211,390.45万元，同比增加19,823.28万元，增长10.35％。其中：事业收入安排的资金208,430.45万元，同比增加23,170.71万元，增长12.51％。
上年结余收入13,826万元，同比增加6,586万元，增长90.97％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％。
（二）支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2021年总支出预算为228,906.21万元，基本支出预算为6,136.33万元，占总支出预算的2.68%，同比增加190.61万元，增长3.21%；项目支出预算222,769.88万元，占总支出预算的97.32%，同比增加29,908.43万元，增长15.51%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：卫生健康支出227,568.44万元，占支出总预算的99.42%；社会保障和就业支出978.83万元，占支出总预算的0.43%；住房保障支出358.94万元，占支出总预算的0.16%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算。
基本支出预算6,136.33万元，占总支出预算的2.68%，同比增加190.61万元，增长3.21%，其中：
事业单位离退休支出预算260.96万元，占基本支出预算的4.25%，去年同期无该项目。
机关事业单位职业年金缴费支出预算239.29万元，占基本支出预算的3.9%，同比增加1.21万元，增长0.51%；
对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出预算478.58万元，占基本支出预算的7.8%，同比增长2.42万元，增幅0.51%。
综合医院支出预算4,353.67万元，占基本支出预算的70.95%，同比减少93.67万元，减幅2.11%。
事业单位医疗的补助支出预算325.24万元，占基本支出预算的5.3%，同比增长17.26万元，增幅5.6%。
公务员医疗补助支出预算119.65万元，占基本支出预算的1.95%，同比增长0.61万元，增幅0%。
住房公积金支出预算358.94万元，占基本支出预算的5.85%，同比增长1.82万元，增幅0.51%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算222,769.88万元，占总支出预算的97.32%，同比增加29,908.43万元，增长15.51%。
二、部门收入预算情况说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金211,390.45万元，同比增加19,823.28万元，增长10.35％。其中：事业收入安排的资金208,430.45万元，同比增加23,170.71万元，增长12.51％。
上年结余收入13,826万元，同比减少6,586万元，增长90.97％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％。
三、部门支出预算情况说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2021年总支出预算为228,906.21万元，基本支出预算为6,136.33万元，占总支出预算的2.68%，同比增加190.61万元，增长3.21%；项目支出预算222,769.88万元，占总支出预算的97.32%，同比增加29,908.43万元，增长15.51%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：卫生健康支出227,568.44万元，占支出总预算的99.42%；社会保障和就业支出978.83万元，占支出总预算的0.43%；住房保障支出358.94万元，占支出总预算的0.16%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算。
基本支出预算6,136.33万元，占总支出预算的2.68%，同比增加190.61万元，增长3.21%，其中：
事业单位离退休支出预算260.96万元，占基本支出预算的4.25%，去年同期无该项目。
机关事业单位职业年金缴费支出预算239.29万元，占基本支出预算的3.9%，同比增加1.21万元，增长0.51%；
对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出预算478.58万元，占基本支出预算的7.8%，同比增长2.42万元，增幅0.51%。
综合医院支出预算4,353.67万元，占基本支出预算的70.95%，同比减少93.67万元，减幅2.11%。
事业单位医疗的补助支出预算325.24万元，占基本支出预算的5.3%，同比增长17.26万元，增幅5.6%。
公务员医疗补助支出预算119.65万元，占基本支出预算的1.95%，同比增长0.61万元，增幅0%。
住房公积金支出预算358.94万元，占基本支出预算的5.85%，同比增长1.82万元，增幅0.51%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算222,769.88万元，占总支出预算的97.32%，同比增加29,908.43万元，增长15.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年财政拨款收入预算3,689.76万元，同比增加12.33万元，增长0.34％。无政府性基金拨款、无国有资本经营预算拨款、无纳入财政专户管理的收入、无未纳入财政专户管理的收入、无上年结余收入。
（二）支出预算说明
2021年财政拨款支出预算3,689.76万元，其中：基本支出723.42万元，占支出总预算的19.6%；项目支出预算2,966.34万元，占支出总预算的80.39%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
社会保障和就业支出类63.17万元，占支出总预算的1.71%。
卫生健康支出类3411.23万元，占支出总预算的92.45%。
住房保障支出类215.36万元，占支出总预算的5.84%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算723.42万元，占支出总预算的19.6%，其中：
离退休支出预算63.17万元，占基本支出预算8.73%。
医疗支出预算325.24万元，占基本支出预算44.96%。。
公务员医疗补助支出预算119.65万元，占基本支出预算16.54%。
住房公积金支出预算215.36万元，占基本支出预算29.77%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算2,966.34万元，占支出总预算80.39%。其中：
公共卫生补助经费50万元，用于购置专用材料。其中：卫生耗材20万元（1批*20万元）、检验试剂20万元（1批*20万元）、疫苗10万元（1批*10万元）。
公立医院能力建设补助资金14.56万元，用于医疗单位、科研院所等机构研究开发适宜卫生技术。
医药卫生人才队伍建设专项资金727.50万元，主要用于：1.招收住院医师规范化培训学员522人培训对象的生活学习补助和培训基地的教学实践活动补助以及对培训基地能力建设的补助；2、在培儿科住院医师规范化培训学增加补助；3、用于2018、2020年评选的医学高层次骨干人才的培养专项经费；4、农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训专项补助；5、.补助支援医院为派驻医务人员支付的公职、津贴和适当的工作补贴,（项目年度绩效目标详见表9-10）。
医药卫生体制改革补助资金981.28万元，即公立医院取消药品加成补偿经费981.28万元。医院2015年药品加成收入为6,541.84万元，按15%的比例给予补偿资金，（项目年度绩效目标详见表9-11）。
临床重点专科建设项目经费40万元，用于我院血液内科及医学检验科的科研、人才培养和诊疗设备购置。其中医疗设备购置1台，计20万元（全自动蛋白分析仪20万元）。
2021年中央财政重大传染病防治项目资金25万元，主要用于心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预25万元。
2021年中央财政基本公共卫生服务项目资金18万元，用于健康素养促进15万元、食品安全风险监测2万元、全国医疗服务成本价格监测网络1万元。
2021年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）项目资金1,110万元，中央财政划拨专项经费用于补助住院医师规范化培训项目，555人标准为每人每年2万元，主要用于培训对象的生活学习补助和培训基地的教学实践活动补助以及对培训基地能力建设的补助。（项目年度绩效目标详见表9-1）。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出3,689.76万元，其中：基本支出723.42万元，占支出总预算的19.61%；项目支出预算2,966.34万元，占支出总预算的80.39%。具体支出预算如下：
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
社会保障和就业支出类63.17万元，占支出总预算的1.71%。
卫生健康支出类3411.23万元，占支出总预算的92.45%。
住房保障支出类215.36万元，占支出总预算的5.84%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出723.42万元，占支出总预算的19.61%，其中：
工资福利支出预算553.36万元，占基本支出预算76.49%。主要是根据国家规定标准发放医疗保险金216.76万元、公务员医疗补助缴费123.86万元、住房公积金222.95万元。
对个人和家庭的补助支出预算170.06万元，占基本支出预算23.51%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年我院无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算情况说明
2021年我院无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年我院机关运行经费131,686.89万元，较2020年预算118,620.11万元增加13,066.78万元，增长11.02%，主要是本办为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、日常维修费、公务用车维护费等费用支出。
（二）国有资产占用情况说明
我院现行的车辆编制是根据卫生厅[2012]153号文件精神，定编车辆15辆，实有车辆15辆，其中：公务轿车1辆，其他公务用车2辆，救护车10辆，体检用车2辆。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、社会保障和就业：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十四、医疗卫生与计划生育支出：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
右江民族医学院附属医院
2021年2月28日
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