一、宜春经济技术开发区金园街道办事处概况

金园街道办事处于2005年5月31日设立，金园街道位于中心城区北部，紧临市中心区，东连渥江镇，西界湖田镇，南至沪昆高速公路，北临三阳镇，处在320国道与沪昆高速公路交汇处。辖马王塘、厚村、枫林、江丰、金园、宝利六个社区居委会，辖区面积42平方公里，65个居民小组，耕地面积6889亩，水面面积308亩，有林面积10810亩，森林覆盖率10%。总人口约1.6万人，其中农业人口1.18万人，非农业人口0.42万人，人口增长率3.54%。

二、机构、人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即宜春经济技术开发区金园街道办事处。办事处下设党政综合办公室、社会事务办公室等四办一中心。实有人数78人（含编制及聘用等其他人员），无退休人员。

三、收支增减变化说明

（一）预算收入情况说明

本部门2021年预计财政总收入2276.24万元，较上年减少11587.43万元，下降83.58%。其中2021年财政预计拨款数（基本支出）887.10万元，财政预计拨款数（项目支出)1389.14万元。

（二）支出预算情况说明

本部门2021年预计财政总支出2276.24万元，较上年减少11587.43万元，下降83.58%。其中：

基本支出887.10万元（包括工资福利支出824.70万元，商品服务支出62.40万元），较上年增加4.23%，主要原因是：工作人员较2020年有所增加。

项目支出1389.14万元，较上年减少11683.32万元，下降89.37%。主要原因为：2021年政府性基金项目及社会保障资金在开发区列支。

四、机关运行经费安排

2021年机关运行经费预算安排62.4万元，较上年增长24.8万元，主要是因为2021年街道工作人员增加。其中办公费5.62万元，水电费4.91万元，邮电费6.55万元，差旅费4.5万元，维修（护）费1.33万元，会议费3.35万元，劳务费0.15万元，物业管理费0.55万元，福利费8.97万元，培训费1.72万元，公务接待费5.07万元，工会经费3.98万元，咨询费3.20万元，租赁费6.50万元，委托业务费6万元。

五、政府采购预算情况

2021年安排政府采购预算30万，其中办公设备购置费30万。

六、“三公”经费支出情况说明

2021年安排“三公”支出预算5.07万元，较上年减少24.93万元，主要是因为2021年街道招商工作调整至金湖产业组团工作办公室，“三公”支出大幅降低。其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公(商）务接待费用5.07万元。

项目绩效目标情况说明

纳入2021年预算绩效目标考核的项目有24个，涉及金额1389.14万元。进行绩效评价的项目有24个，涉及金额1389.14万元。

项目一：信访专项工作经费

1.项目概述：解决涉法涉诉信访案件，化解突出矛盾纠纷。

2.立项依据：《关于印发<宜春市“清存量、控增量、防风险”信访突出问题专项治理活动方案>的通知》（宜办字〔2020〕22号）

3.实施主体：宜春经济技术开发区金园街道办事处

4.实施方案：《关于印发<宜春市“清存量、控增量、防风险”信访突出问题专项治理活动方案>的通知》（宜办字〔2020〕22号）

5.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

6.年度预算安排：年度预算安排信访专项工作经费60万元

7.绩效目标和绩效指标：

绩效目标设置为积极稳妥解决涉法涉诉信访案件，化解突出矛盾纠纷。绩效指标设置有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，主动开展项目绩效评价，主动接受社会公众监督。

七、专业性较强的名词进行解释

1.“三公”经费支出

包含因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

2.机关运行经费支出

包含办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、水电费、会议费等费用支出。