2021年农保局部门预算公开

目录

第一部分????农保局概况

一、?主要职能

二、?部门预算单位构成

第二部分 ?农保局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 ??陵水县农保局2021年部门预算情况说明

第四部分 ??名词解释

第一部分???农保局概况

一、??主要职能

陵水黎族自治县农村社会养老保险局主要职能有：负责居民养老保险政策的组织实施，并为参保人员立参保档案，做好养老保险费的征缴、核算、发放、划转、退还登记以及档案管理等工作。?

二、?部门预算单位构成

农保局行政编制5名，纳入农保局部门年度部门决算编制范围的单位包括：农保局部门本级。

第二部分 ??农保局2021年部门预算情况说明

一、关于农保局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

农保局财政拨款收支总预算5754.48万元。其中，收入总计5754.48万元，包括一般公共预算本年收入5754.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元；支出总计5754.48万元，包括一般公共服务支出3万元，社会保障和就业支出5730.81万元，卫生健康支出9.16万元，城乡社区支出5万元，住房保障支出6.51万元。

二、关于农保局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农保局2021年一般公共预算当年拨款5754.48万元，比上年预算数增加325.14万元，主要是本年度社保保障和就业支出增加了预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3万元，占比0.05%；社会保障和就业支出5730.81万元，占比99%；卫生健康支出9.16万元，占比0.16%；城乡社区支出5万元，占比0.09%；住房保障支出6.51万元，占比0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出2021年预算数为5730.81万元，和上年预算数增加了329.56万元，主要是县配套资金增加了。

2.卫生健康支出2021年预算数为9.16万元，比上年度预算数增加了0.37万元，主要是因为行政事业单位医疗，公务员医疗补助的基数有变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.15万元，比上年度增加了0.53万元，主要是因为住房公积金有变动。

三、关于农保局2021年一般公共预算基本支出情况说明

农保局2021年一般公共预算基本支出为188.74万元，其中：

人员经费175.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费13.60万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

四、农保局2021年“三公”经费预算情况说明

农保局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据农保局（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），较上年预算持平。

五、关于农保局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

无安排政府性资金预算。

六、关于农保局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农保局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。农保局2021年收支总预算188.74万元。

七、关于农保局2021年收入预算情况说明

农保局2021年收入预算188.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入188.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于农保局2021年支出预算情况说明

农保局2021年支出预算5754.48万元，其中：基本支出188.74万元，占3.2%；项目支出5565.74万元，占96%。比上年预算数增加325.14万元，主要是今年的项目支出增加了预算项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

农保局2021年本级机关运行经费预算188.74万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，农保局（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年农保局（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5496.35万元、政府性基金0万元。

第三部分 ?名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。?

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。?

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ?农保局2020年部门预算表

???????1、预算公开表（套表）链接（第一步：套表从系统导出；第二步：根据附件3取数填在预算公开表（套表）中“一般公共预算“三公”经费支出表”）