目录

1. ??县爱爱国卫生服务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

第二部分??县爱国卫生服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性资金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分县爱国卫生服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

1. ??县爱国卫生服务中心概况

一、主要职能

县爱国卫生服务中心是财政全额预算的事业单位，在县爱卫办的领导下统筹协调本行政区域内的爱国卫生工作。

1. 主要担负宣传、组织贯彻有关爱国卫生的法律、法规和政。

（二）制定爱国卫生管理实施办法，组织实施爱国卫生监督，开展环境卫生检查评比活动。

（二）组织开展卫生（健康）城市、镇、村、卫生（健康）单位的创建工作。

（四）负责病媒生物防制工作的组织和制定，监督检查年度目标的落实。

（三）开展全民健康教育，普及卫生知识，动员群众参与爱国卫生活动，提高人口健康素质。

（四）制定爱国卫生管理实施办法，组织实施爱国卫生监督，开展环境卫生检查评比活动。

? ?（五）开展爱国卫生工作的交流、?合作及相关科学研究和承办本级人民政府交办的其他有关爱国卫生工作。

二、部门预算单位构成

?县爱国卫生服务中心核定编制5人，事业单位，无内设机构。

1. 县爱国卫生服务中心2021年部门预算表

部门预算公开表链接-陵水县爱国卫生服务中心(详见附件)

1. 县爱国卫生服务中心2021年部门预算情况说明

1. 关于县爱国卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

县爱国卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算1156.76万元（含县“双创”指挥部挂靠“双创”工作经费600万元）。其中，收入总计1156.76万元，包括一般公共预算本年收入1156.76万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1156.76万元，包括社会保障和就业支出6.17万元、卫生健康支出130.97万元、城乡社区支出1015万元、住房保障支出4.63万元。结转下年0万元。

1. 关于县爱国卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县爱国卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款1156.76万元（含县“双创”指挥部挂靠“双创”工作经费600万元），比上年预算数增加238.06万元，主要是巩固国家卫生县城工作、病媒生物防制、开展健康村镇健康细胞以及“双创”工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.17万元，占0.53%；卫生健康支出130.97万元，占11.32%；城乡社区支出1015万元，占87.75%；住房保障支出4.63万元，占0.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数6.17万元，比上年预算数减少1.6万元，主要是单位养老保险。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数68.42万元，比上年预算数增加13.18万元，主要是单位基本支出预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算数56万元，比上年预算数增加23.78万元，主要是单位基本支出预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数3.28万元，比上年预算数增加0.76万元，主要是单位基本支出预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数3.27万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是单位基本支出预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数1015万元，比上年预算数增加794.14万元，主要是主要是巩固国家卫生县城工作、病媒生物防制、开展健康村镇健康细胞以及“双创”工作。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数4.63万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是单位基本支出的住房公积金。

三、关于县爱国卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

县爱国卫生服务中心年一般公共预算基本支出为141.77万元，其中：

人员经费132.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费9.68万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

1. 县爱国卫生服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

县爱国卫生服务中心2021年“三公”经费预算数为4.55万元，其中：

公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算较上年预算下降7.6%。下降的主要原因包括：2021年公车运行费每车定额2.55万/年。

公务接待费2万元，较上年预算增长17.65%，增加的主要原因包括：环境卫生健康、健康城市、健康村镇检查公务接待次数较去年增多。

五、关于县爱国卫生服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

?? 无安排政府性基金预算

1. 关于县爱国卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县爱国卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。县爱国卫生服务中心2021年收支总预算1156.76万元。

1. 关于县爱国卫生服务中心2021年收入预算情况说明

县爱国卫生服务中心2021年收入预算1156.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1156.76万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%，比上年预算数增减238.06万元。

1. 关于县爱国卫生服务中心2021年支出预算情况说明

县爱国卫生服务中心2021年支出预算1156.76万元，其中：基本支出141.77万元，占12.25%；项目支出1015万元，占87.75%。比上年预算数增减238.06万元。主要是县“双创”指挥部工作经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年县爱国卫生服务中心的机关运行经费预算9.68万元。

（二）政府采购情况

2021年县爱国卫生服务中心政府采购预算总额0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县爱国卫生服务中心共有车辆1辆。

1. 绩效目标设置情况

2021年县爱国卫生服务中心4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1015万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。