常山县殡葬管理所2018年部门预算

一、常山县殡葬管理所概况

主要职能

宣传、贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规，受民政局委托具体负责殡葬管理工作。

二、殡葬管理所2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于殡葬管理所2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户收入、上级补助收入（非财政补助收入）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。殡葬管理所2018年收支总预算 223.55 万元。

（二）关于殡葬管理所2018年收入预算情况说明

殡葬管理所2018年收入预算223.55万元，其中：一般公共预算拨款收入 223.55 万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；财政专户收入 0 万元，占 0 %；……；上年结转 0万元，占 0 %。
　　（三）关于殡葬管理所2018年支出预算情况说明
　　殡葬管理所2018年支出预算223.55 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出83.55 万元、殡葬项目基本减免140万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 74.75 万元，日常公用支出 8.8 万元，项目支出 140万元。

（四）关于殡葬管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

殡葬管理所2018年财政拨款收支总预算 223.55 万元。包括：一般公共预算拨款收入 223.55 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出83.55 万元、殡葬项目基本减免140万元、……、结转下年 0 万元。

（五）关于殡葬管理所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

殡葬管理所2018年一般公共预算当年拨款 223.55万元，比2017年预算数增加11.19 万元，主要是人员增资经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）83.55 万元，占 37%；公共安全（类）0万元，占0 %；……。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）208（类）10（款）04（项）事务69.3万元，主要用于殡葬管理所人员工资及日常工作经费。

（2）208（类）05（款）05（项）事务6.48万元，主要用于殡葬管理所人员养老金。

（3）208（类）05（款）06（项）事务 2.59 万元，主要用于殡葬管理所人员职业年金。

（4）210（类）11（款）02（项）事务5.18 万元，主要用于殡葬管理所人员医保金。

（5）208（类）10（款）04（项）事务140万元，主要用于殡葬基本项目减免。

（六）关于殡葬管理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

殡葬管理所2018年一般公共预算基本支出223.55万元，其中：

人员经费74.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于殡葬管理所2018年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，建议写为“殡葬管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

殡葬管理所2018年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要是……。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）0 万元，占0 %；其他支出（类）0 万元，占0 %；……。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

……

（八）关于殡葬管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。主要用于本单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年预算数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年殡葬管理所机关运行经费财政拨款预算83.55 万元。

2.政府采购情况

2018年殡葬管理所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，殡葬管理所共有车辆 0 辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2018年殡葬管理所项目均实行（或0%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款（补助）：即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。

2.政府性基金预算拨款：指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金，包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。

3.财政专户收入：通过财政专户核拨的相关收入。

4.上级补助收入（非财政补助收入）：指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入：指各单位取得的除上述以外的收入。

6.上年结转：指可结转下年使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.208（类）05（款）05（项）：事业单位养老金支出，反应财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴纳经费。

10.208（类）05（款）06（项）事业单位职业年金支出，反应财政部门集中安排的事业单位职业年金缴纳经费。

11.210（类）11（款）02（项）：事业单位医保金支出，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.208（类）10（款）04（项）：殡葬，反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

2018年殡仪馆预算公开报表样式.xls