目录
第一部分：梧州市皮肤病防治院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市皮肤病防治院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市皮肤病防治院2021年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表


第一部分：单位概况

一、主要职能
梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科研工作。　　　　　　　
（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性病的预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和督查任务。
（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训。
（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社会和谐稳定。
（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时掌握流行状况。
（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预防与健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设成为特色皮肤专科医院。
二、机构设置情况
梧州市皮肤病防治是全额拨款公益二类事业单位，为梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院独立编制预算，无其他所属单位。医院内设机构共设16个科室，分别是临床、医技科室设有皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、外科、中医科、医学检验科、药剂科、社防科，职能科室设有院务办、医务科、护理部、财务科、院感科、总务科。
三、人员构成情况
梧州市皮肤病防治院编制总数20名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，全额事业编制20名，机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中，在职在编人员19人，包括：行政在职在编人员0人、参公事业在职在编人员0人、全额事业在职在编19人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员46人、退休人员9人。

第二部分：梧州市皮肤病防治院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算********.86元，同比增加645573.86 元，增长6.43%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是五险一金基数上调，医院缴交社保、公积金增加；二是人员工资福利增加，公用经费增加；三是专用材料费（药品、耗材等）支出增加，增加疫情物资类支出；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算********.86元，同比增加645573.86元, 增长6.43%。其中：
（一）一般公共预算拨款*******.86元，占收入总预算的19.31%，同比增加324073.86 元，增长18.64%。一是根据职工工资正常晋级及职务晋升增加人员经费，二是按比例相应增加的公积金、社会保险。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入*******.00元，占收入总预算的80.69%，同比增加321500.00元，增长3.87%，主要是根据2021年医院业务发展规划，2021年业务收入预计增加，上缴财政专户管理资金增加。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算********.86元，其中，基本支出预算*******.86元，占支出总预算的21.15 %，同比增加374073.86元，增长19.83%；项目支出预算*******.00 元，占支出总预算的78.85 %，同比增加271500.00元，增长3.33%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目233623.04元，占支出总预算2.19%，同比增加32527.04 元，增长16.17%。
（二）卫生健康支出类科目********.54元，占支出总预算96.17%，同比增加588651.54元，增长6.08%。
（三）住房保障支出类科目175217.28元，占支出总预算1.64%，同比增加24395.28元，增长16.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算*******.86元。收入包括：一般公共预算拨款*******.86元；支出包括：社会保障和就业支出233623.04元、卫生健康支出*******.54元、住房保障支出175217.28元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出*******.86元，其中：基本支出*******.86元，项目支出0元，。具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出233623.04元，全部是基本支出，主要用于支付我院在职在编职工的单位养老保险费用。
疾病预防控制机构*******.16元，全部基本支出*******.11元。主要用于我院在职在编职工的工资等人员经费支出。
事业单位医疗117871.38元，全部是基本支出，主要用于按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金175217.28元，全部是基本支出，主要用于我院按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算*******.86元，占支出总预算的19.31%，同比增加324073.86 元，增长18.64 %。其中：
工资福利支出预算*******.86元，占基本支出预算99.41%，同比增加322405.86元，增长18.65%。
对个人和家庭补助支出预算12240.00元，占基本支出预算0.59 %，同比增加1668.00元，增长15.78%。
2.项目支出0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出*******.86元，全部是人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预9640.00元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算1640.00元，同比无变化。
3.公务用车费预算8000.00元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算8000.00元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算支出为0元，同比无变化。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算0元，同比无变化。
3.公务用车费预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）事业单位运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排*******.00元，同比增加167700.00元, 增长3.58%。其中：基本支出197200.00元；项目支出*******.00元。包括：商品和服务支出*******.000元、办公设备购置37400.00元。增加主要原因是业务发展，人员增加，日常运行公用经费投入加大。主要用于单位业务运行发生的包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算537400.00元，同比减少573300元，下降51.62%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排537400.00元。按采购项目类型划分，集中采购537400.00元，其中：货物类采购537400.00元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计*******.45元，其中：（1）土地、房屋及构筑物*******.94元，（2）通用设备*******.31元，（3）专用设备*******.00元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等34604.20元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及金额********.86元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目*******.86元、离退休人员经费810.00元、助学金及其他补贴项目12240.00元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费、离退休公用支出等定额公用经费）项目172477.12元、定额商品和服务支出中工会经费项目24722.88元、一般通用项目下编外人员支出项目*******.00元，一般通用项目下的专项公用经费及其他专项支出项目*******.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021年梧州市皮肤病防治院单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。