安阳市人民医院

2021年度部门预算

二〇二一年六月

目录

第一部分　安阳市人民医院概况

一、医院主要职能

二、医院构成

第二部分安阳市人民医院2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：安阳市人民医院2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出（支出预算分类汇总表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 安阳市人民医院概况

1.医院主要职能

安阳市人民医院(安阳市中心医院)位于河南省最北端的晋、冀、鲁、豫交汇要冲。是我市最大的集医疗、教学、科研、预防保健和院内、外急救为一体的国家“三级甲等”现代化综合医院、国家卫生计生委高级卒中中心、国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地（中国卒中中心联盟成员）、爱婴医院、国家住院医师规范化培训基地、河南省区域性医疗中心、河南省全科医生临床培养基地、新乡医学院非直属附属医院、新乡医学院和安阳市人民医院联合培养研究生基地。

医院东西两院区实行一体化管理，坚持“一院两区、一体两翼”共同开拓、共同发展，在技术力量、设施设备等方面优势互补、资源共享，让老百姓真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务。为提高全市及周边地区人民群众的健康水平提供一个更好的医疗平台。充分发挥临床学科齐全、特色专科突出、专业人员集中、技术力量雄厚、高科技设备齐全配套的优势，不断加强医院内涵建设，加大医院科研教学、学科建设工程的投入力度，形成了以领先学科为“龙头”，重点学科为主体，特色学科为辅助的格局。为患有各种系统疾病的人群提供了一条生命的绿色通道，使病人的生命和健康有了强有力的保证，它是我院“一切以病人为中心”办院宗旨的具体体现。

二、机构设置

医院目前设置45各临床科室，70个病区，13个医技科室。其中，神经内科、神经外科和骨科为3个河南省医学重点学科，神经内科、神经外科、心血管内科、心脏外科、骨科、普外科、重症医学科为7个安阳市医学重点学科，有5个市临床重中之重亚专科，包括脑卒中中心、胸痛中心、关节病诊疗中心、冠心病外科、肝胆外科。

第二部分 安阳市人民医院2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年度人民医院收入预算总计136127.23万元，其中财政预算收入总计412万元，全部是一般公共预算财政拨款412万元；财政预算支出为412万元。与2020年度预算相比，2020年一般公共预算财政收入18419.76万元（包括一般公共预算财政拨款419.76万元和政府性基金18000万元），减少18007.76万元，包括：政府性基金收入减少18000万元（因2020年东院区建设工程还未结束，增加政府性专项债券18000万元用于工程款，2021年没有此项）；财政拨款基本支出减少7.76万元（因离休人员减少2人）。一般公共预算财政拨款预算支出同样减少18007.76万元，减少原因与收入相同。

二、收入预算总体情况说明

2021年度人民医院收入预算总计136127.23万元，其中财政拨款预算收入412万元。其中一般公共预算财政拨款收入412万元，占比100%。

三、支出预算总体情况说明

2021年度人民医院支出预算总计136127.23万元，财政拨款预算支出412万元，全部为财政基本支出的人员经费支出，占财政预算的100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款预算收入总计412万元，预算支出总计为412万元。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款预算收入和支出都减少18007.76万元。主要包括两项内容：政府性基金比上年减少了18000万元，2020年东院区建设工程还未结束，增加政府性专项债券18000万元用于工程款，2021年没有此项内容；基本支出人员经费减少7.76万元，主要是由于离休干部人员减少，工资福利费相应减少所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款预算支出412万元，占支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18007.76万元（政府性基金支出减少18000万元）。2021年度一般公共预算财政拨款预算支出全部用于基本支出中人员经费支出，包括定补工资福利费用360万元和离休干部经费52万元。

六、支出预算经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款预算支出基本支出412万元，全部为人员费用中工资福利支出，包括基本工资360万元，离退休费个人部分52万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2021年无政府性基金预算支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年无“三公”经费预算的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年我部门暂未开展此项工作。

（二）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车18辆，其他用车18辆全部为急诊专用救护车。单位价值100万元以上的专用设备82台套。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：安阳市人民医院2021年度部门预算表