区属各单位：

根据《广州市财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（附件1，下称《市通知》）要求，现将我区2020年行政事业单位内部控制编报工作通知如下：

编报方式

2020年行政事业单位内部控制报告采用网络版方式进行编报。各单位通过外网使用IE、Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等主流浏览器登录“财政部统一报表系统（广东）”（http://210.76.76.53:9797/）开展编报工作。

二、工作要求

（一）强化组织领导。

各单位要提高对内控报告编报工作重要性的认识，把内控建设作为单位“一把手工程”来抓，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用，严格按要求扎实推进 2020 年度内控报告编报工作。各主管部门应认真开展内控报告审核和检查工作，根据《2020 年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》（市通知附件1）制定审核和检查工作方案，并对全部所属单位报送的内控报告真实性、完整性、规范性负责。

（二）及时准确编报。

各单位应根据本单位2020年度内部控制建立与实施的实际情况，认真编制本单位《2020年度行政事业单位内部控制报告》。主管部门负责完成所属行政事业单位内部控制报告的汇总和审核工作，于2021年7月9日前完成系统上报工作。本级内部控制报告纸质版（单位负责人签章并加盖公章）、内控报告数据质量自查表（加盖公章）报送至区财政局财监绩效和会计管理处（香雪三路1号E座239房）。

三、其他事项

（一）关于内控报告编报参阅资料和培训。根据近期疫情防控要求，编报培训采取线上方式。各单位在进行内控报告填报前应仔细学习填报操作手册（市通知附件3），并登录中华会计网校（http://jxjy.chinaacc.com/guangzhou/xznk） 参加内控报告编报培训，软件操作手册及问题解答可于广州市财政局网站—会计服务—通知公告栏目下载。

（二）关于内控报告审核工作。区财政局将采取在线比对与实地核查相结合的方式进行报告审核，确保与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告同口径数据的协调一致性，对不符合填报说明的单位将在系统内实时退回，填报单位应在规定期限内改正后重新提交，对重新提交仍未能正确填报的单位将约谈并进行一对一指导。

（三）关于内控报告编制总结评估。区财政局将按照上级财政做法，对各单位2020年度内控报告编报工作情况进行总结评估并适时通报，评估标准见市通知附件4。

（四）为方便工作，各主管部门指定1名人员为内部控制报告编制工作联系人，名单（市通知附件2）报送至区财政局（财监绩效和会计管理处）电子邮箱：hpcjjx@gdd.gov.cn，********56%E3%80%82">并加入粤政易黄埔区内部控制报告群。

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广州市黄埔区财政局广州开发区财政局

2021年6月15日