一、绩效目标分解下达情况

　　中央专项彩票公益金吉财社指〔2019〕1076号文件下达资金114.7万元、吉财社指〔2020〕554号文件下达资金6.5万元、吉财社指〔2020〕1357号文件下达资金13.3万元，以上资金主要用于：贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人居家环境；通过开展残疾儿童康复救助工作，为残疾儿童提供手术类、康复训练类、辅助器具适配类等基本康复服务，努力提高受助残疾儿童生活自理和社会参与能力；为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担；通过开展残疾儿童学前教育和中高等特教学校补贴工作，使更多残疾人获得受教育的机会；继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，继续扶持残疾人特殊艺术人才培养基地发展，开展残疾人文化创意产业基地建设试点。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　2020年度，中央政府性基金项目支出安排资金134.5万元，实际拨付到位134.5万元，资金到位率100%，全部来源财政预算。

　　2.项目资金执行情况分析

　　2020年度全年执行数为108.156万元，其中：无障碍改造项目80.1万元（含上年结转项目资金执行数12.6万元）；得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童资金1.8万元；建设新时代基层残疾人文体活动示范点资金2.5万元；精神和重度残疾人残疾评定提供补贴0.9万元；残疾儿童康复服务项目22.856万元(含上年结转项目资金执行数11.169万元。第三方机构已递交专项资金结算申请，正在审核基础资料，待支付11.687万元）。

　　3.项目资金管理情况分析

　　（1）加强制度建设

　　我会根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　（2）专款专用管理

　　在资金管理使用上，我会严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　（3）会计独立核算

　　在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

　　（4）加强内外监督

　　财政定期对专项资金规范使用管理情况的监督与指导。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　1.为215户贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造；

　　2.全年共为36名各类残疾儿童提供线上线下康复训练；

　　3.得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数6人；

　　4.建设新时代基层残疾人文体活动示范点个数5个；

　　5.得到残疾评定补贴的残疾人人数为60人。

　　（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造户数指标值为193户，全年实际完成值215户；得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数指标值为6人，全年实际完成值6人；建设新时代基层残疾人文体活动示范点个数指标值为5个，全年实际完成值5个；得到残疾评定补贴的残疾人人数指标值为60人，全年实际完成值60人；残疾儿童康复救助人次数指标值为45人，全年实际完成值36人。

　　（2）质量指标

　　接受无障碍改造的贫困残疾人居家生活便捷度提升指标值基本达成，全年实际完成值基本达成。

　　（3）时效指标

　　项目完成时间指标值为2020年10月31日，实际完成值标值为2020年9月31日。

　　（4）成本指标

　　贫困重度残疾人家庭无障碍改造补助标准指标值平均3500元/户，实际完成值标值为一户一策。

　　2.效益指标完成情况分析

　　社会效益。贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造满足率指标值≧80%，全年实际完成值≧80%；残疾人康复服务水平指标值有所提高，全年实际完成值有所提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围指标值有所改善，全年实际完成值有所改善；残疾儿童康复服务水平指标值有所提高，全年实际完成值有所提高。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　接受无障碍改造残疾人家庭满意度指标值≧95%，全年实际完成值≧95%；残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度指标值80%，全年实际完成值100%。残疾儿童及家长对康复服务的满意度指标值≥80%，全年实际完成值80%；残疾人及亲友对残疾人能享有文化服务的满意度指标值≥80%，全年实际完成值80%；接受残疾评定补贴的残疾人满意度指标值≥80%，全年实际完成值80%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　一是由于疫情防控，线下康复改为线上康复，家长反映康复效果不佳，部分机构主动提出线上康复免费。

　　二是外出康复训练房租及生活费用较高，家长费用支出负担大。

　　在下步工作中，将充分运用传统媒体、新媒体等多种手段大力开展残疾儿童康复救助制度政策解读和宣传，帮助残疾儿童监护人准确知晓残疾儿童康复救助制度相关内容。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　公开透明，积极宣传。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　****************72001.xls">附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表