宁波市中医院2021年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 医疗与护理。根据国家相关诊疗规范，结合中医治疗方法开展医疗临床诊治与护理服务，承担区域内居民的常见病、慢性病诊疗及急危重症抢救与疑难病诊疗。

2. 医学教学。根据教学任务承担本科生的教育工作，承担住院医师规范化培训，开展院校合作，不断提升师资水平与教学质量。同时，组织进行医院的人才培养计划。

3. 医学研究。以新的医学知识及新的医疗技术产生与传播为使命，坚持临床与科研并举，承担医药卫生科学研究任务，失去医学科学和人民卫生事业的发展。

4. 预防保健。承担相应的预防保健职责，以改善当地居民生命健康质量为目的。通过结合实际情况，利用医疗资源和中医独有方法开展以人类健康、疾病的健康教育工作。

5. 医学康复。旨在通过综合、协调地应用医学措施和治疗方法，消除或减轻病、伤、残者身体功能障碍，达到和保持生理、感官、智力精神和社会功能上的最佳水平，改变其生活，增强自立能力，使病、伤、残者能重返社会，提高生存质量。

6. 其他医疗健康服务。帮助提升基层医疗服务能力，开展基层医疗卫生机构人员的培训和指导，建立和完善分级诊疗模式，履行相应公共卫生服务职能以及承担突发事件紧急医疗救援等工作。

二、单位机构设置情况

宁波市中医院单位预算内设机构包括医院办公室、人事科、政工科、监察室、医务科、科教科、护理部、门诊办公室、财务科、工会、保卫科、总务科、设备科、感染科、防保科、基建科、信息科。另外，医院开设临床科室26个，专病专科门诊49个，设院本部和鄞州两个门诊部。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算81524.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算81524.15万元，其中：一般公共预算拨款收入11328.79万元，占13.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）68510.25万元，占84.03%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入750.00万元，占0.91%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入935.11万元，占1.14%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算81524.15万元。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）63.63万元、社会保障和就业支出（类）2751.08万元、卫生健康支出（类）74082.55万元、住房保障支出（类）4626.89万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出30204.13万元、日常公用支出43524.91万元、项目支出7795.11万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算12263.9万元。收入包括：本年收入11328.79万元, 其中：一般公共预算拨款11328.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转935.11万元, 其中：一般公共预算拨款935.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：科学技术支出（类）63.63万元、社会保障和就业支出（类）2749.19万元、卫生健康支出（类）9451.08万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款12263.9万元，比2020年执行数增加1115.82万元，主要原因是医院二期基本建设项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占0.00%；科学技术支出（类）63.63万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）2749.19万元，占22.41%；卫生健康支出（类）9451.08万元，占77.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00万元，比2020年执行数减少60.00万元，下降100.00%，主要原因是：2020年执行数包括其他部门分配经费。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）40.26万元，比2020年执行数增加11.52万元，增长40.08%，主要原因是：上年结转资金转入今年预算。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）23.37万元，比2020年执行数增加17.30万元，增长285.01%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2020年执行数包括其他部门分配经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）259.91万元，比2020年执行数减少4.24万元，下降1.61%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1659.52万元，比2020年执行数增加12.24万元，增长0.74%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）829.76万元，比2020年执行数增加6.12万元，增长0.74%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）7682.75万元，比2020年执行数增加2234.47万元，增长41.01%，主要原因是：市中医院基本建设项目经费增加。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）260.00万元，比2020年执行数减少620.10万元，下降70.46%，主要原因是：2020年执行数包括年中收到的上级转移支付资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）250.63万元，比2020年执行数减少591.97万元，下降70.26%，主要原因是：2020年执行数包括年中追加的新冠肺炎疫情防控资金。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）168.64万元，比2020年执行数增加146.16万元，增长650.18%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）933.48万元，比2020年执行数增加6.87万元，增长0.74%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）155.58万元，比2020年执行数增加1.15万元，增长0.74%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少33.70万元，下降100.00%，主要原因是：列支科目调整。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出4468.79万元，其中：

人员经费4446.05万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.74万元， 主要包括：其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3248.23万元，其中：政府采购货物预算1554.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1693.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车2辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备3台（套），单位价值100万元及以上专用设备40台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套），主要为医用内窥镜系统及康复医疗器械。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算6447万元；其中纳入绩效评价项目12个，涉及财政拨款预算6447万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

9.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于应用研究方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

16.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

17.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。