云阳县新津乡2020年中央彩票公益金支持社会公益事业发展资金绩效目标评价表
云阳县新津乡2020年中央彩票公益金支持社会公益事业发展资金绩效目标评价表
| 项目资金 | 2020年中央彩票公益金支持社会公益事业发展资金 ---新津乡永河村公共服务中心建设 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 新津乡人民政府 | |||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
| 年度资金总额： | 15 | 15 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 15 | 15 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金?(包栝结转结余） | |||||||
| 年度?总体?目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 完成新津乡永河村公共服务中心建设主体建设，包括新建板楼一层，建设卫生间和厨房 | 完成公共服务中心一、二层装修，顶层雨棚搭建及室内外墙面喷漆等 | ||||||
| 绩?效?指?标 | 一级?指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产?出?指?标 | 数量指标 | 一、二层服务大厅铺地砖、墙面粉刷等装修 | ≥135平方米 | 176平方米 | |||
| 新建卫生间和厨房 | ≤40平方米 | 32平方米 | 结合实际规划建设 | ||||
| 购置木门 | 9扇 | 9扇 | |||||
| 不锈钢楼梯栏杆 | ≥12米 | 14.8米 | |||||
| 阳台落地窗（铝合金）、服务大厅窗户及厨房窗户，防盗网4个窗户 | ≥25平方米 | 31.30平方米 | |||||
| 一、二层内墙涂料及外墙刷漆 | ≥650平方米 | 674平方米 | |||||
| 服务大厅顶层搭建雨棚 | ≥150平方米 | 163.2平方米 | |||||
| 购置沙发1套、茶桌1张 | 2 | 2 | |||||
| 办公桌2张、椅子6把 | 8 | 8 | |||||
| 购置空调6台 | 6 | 6 | 4台挂机，2台柜机 | ||||
| 质量指标 | 按照项目设计完成相关建设内容（%） | ≥98% | 100% | ||||
| 工程质量合格率（%） | ≥98% | 100% | |||||
| 时效指标 | 2020年10月底前完工并通过验收 | 是 | 是 | ||||
| 项目资金下达后，2020年12月前兑付15万元中央补助资金 | 是 | 是 | |||||
| 成本指标 | 实际预算控制在35万内，除中央补助资15万元，其余资金按“一事一议”程序由村集体地票资金支付(万元） | ≤35万元 | 25万元 | 按照实际建设内容结算 | |||
| 购置沙发1套、茶桌1张 | ≤4000元 | 3500元 | |||||
| 办公桌2张、椅子6把 | ≤5000元 | 4500元 | |||||
| 购置空调6台 | ≤30000元 | 28700元 | |||||
| 效?益?指?标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 公共服务中心服务覆盖人口（人） | ≥1600 | 1638 | ||||
| 公共服务大厅日均服务人次（次） | ≥15 | ≥15 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 项目选定和建设完工后，5年内不得拆迁或改变用途 | 是 | 是 | ||||
| 满?意?度?指?标 | 服务对象满意度指标 | 群众对服务的满意度（%） | ≥97% | 98% | |||
| 信访问题化解率（%） | ≥98% | 100% | |||||
| 说明 | |||||||
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