问
题
序
号

问题类别

???????反馈问题

整改措施

责任科室

责任领导

整改时限

备注

落实巡视巡察、审计等监督发现问题整改存在的问题

1

落实巡视巡察反馈问题整改存在的具体问题

整改不到位

对发现的“意识形态责任落实不到位”问题的整改不到位。院党委没对意识形态工作的极端重要性认识不足，未进行专题研究；党委书记作为第一责任人未及时听取意识形态汇报，对意识形态领域情况未及时进行通报，分管领导对意识形态工作不熟悉，在日常工作中对意识形态工作没有进行过部署和督促，未落实意识形态工作汇报制度，未将意识形态工作纳入绩效和年终考核指标。

1.把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实、同检查，出现问题严格追责问责；

2.结合党建工作，加强意识形工作理论武装,结合宣传部意识形态工作要求，如每年至少一次专题研究意识形态工作。

办公室
宣统科

余海涛

立行立改

2

整改不力

对发现的贫困户看病费用过高问题整改不力。我省已于2017年、2018年全面取消药品加成、医用耗材加成，通过查看2018年至2020年建档立卡贫困户病人医保报销费用情况发现，贫困户人均费用仍呈逐年上升趋势。2018年、2019年、2020年贫困户人均费用分别为6387元、6940.8元、6973.6元。

1.医保科积极参加医院每周一次的质控查房，联合医务科、质控科等职能科室对贫困户患者进行合理治疗的检查；
2.加强对贫困户高额医疗费用的审批管理，对医疗费用超过一万元的由分管领导进行审批，对医疗费用超过五万元的由医院主要领导进行审批，并督促医务人员控制医疗费用。

医保科

李成宇

立行立改

3

边改边犯

对发现的“存在廉政风险的领域监督检查不多，对医护人员的监管不够严格”方面问题边改边犯。该院对廉政风险领域监督办法不多，如设备科负责对全院医疗仪器设备、器械、卫生材料等医疗设备采购、供应和管理，但在实际工作中，设备科仅对总库房的出入库情况进行登记，对二级科室申领的耗材使用情况长期缺乏监管，延伸至二级库房的监督管理系统迟迟不能建成。

1、建章立制，加强对医院各风险岗位及岗位医护人员的监督，从制度层面要求加强廉政管理；
2、组织全院中层以上及部分风险岗位工作人员集中观看医疗行业腐败的警示教育片，对重点科室人员开展集体廉政谈话；
3、严格按照国家及部门要求规范设备和耗材的采购流程，严格控制高值耗材的引进，规范临床科室的使用，杜绝耗材浪费；
4、已向院党委提交二级库房信息化管理申请报告。
5、开展全院耗材经销商廉洁谈话，规范医院耗材管理规定。

监察室
设备科

何义文

立行立改

4

院党委落实整改主体责任不位，责任压得不够实

巡察整改是严肃的政治任务，但院党委政治站位不够高，抓的不够紧，仅仅是在巡察整改期间研究了整改工作，对系统谋划推进整改工作未进行专题研究。有的分管院领导政治担当不够，履行党风廉政建设“一岗双责”不到位，对于分管领域的问题认领不够，未持续抓好巡察整改实效。

严格按照“谁主管、谁负责”的原则，切实督促班子成员负担起“一岗双责”职责，把安全生产、医疗质量等工作融入个人工作中，定期向党委汇报工作进展。

办公室

杨志平

长期坚持

三个聚焦

5

贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署、省委、市委、县委工作有差距，推动医院高质量发展力度不够

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透

院党委虽然开展了理论中心组学习，但学习形式比较单一，以开会传达精神为主，极少对学习内容开展交流研讨，用来指导工作实践不够，对推动医院高质量发展、建设高水平医院思考不深、思路不宽、创新不够。班子成员认为只要抓好所分管的业务工作就行了，对干部职工的日常教育管理压力传导层层递减，呈现上热中温下冷的现象。

不限于开会、学文件、写体会等常规学习方式，要深入学习“八个明确”“十四个坚持”等核心要义，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想的新理论、新观点、新战略。组织开展“大学习、大讨论”专题研究，结合党史学习教育，读原文、举办专题读书会等学习形式多样化活动。

办公室

杨志平

长期坚持

6

疫情防控工作仍有短板

一是对医护人员开展秋冬疫情防控院感培训和技能培训不到位。虽然制定了应对方案，但医院院感办在提高医护人员及早发现新冠肺炎疫情的防控意识和诊疗水平方面未做到及时有效的培训，对快速、高效的应对处置工作未开展培训和演练。

加强院感科及医务科对医务人员防控意识及诊疗水平的培训及督导，公卫科加强应对处置培训和演练。

院感科
公卫科
医务科

叶奇勋

立行立改

7

二是对落实人员入出院管控方面还不到位。该院对门诊就医患者未落实微信预约、电话预约等多种提前挂号方式，对规范住院病区管理，未实行严格的门禁管理和一患一陪护制度，对住院患者的核酸检测未按照上级要求达到100%。

1、加强落实人员出院管控。
2、加强信息化建设，逐渐完善医院网络预约项目。
3、医院搬迁在即，新院区实行门禁制度，加强一患一陪护制度。
4、严格执行住院患者核酸检测，检测要求达到100%。

医务科
护理部

叶奇勋

立行立改

8

院党委引领作用发挥不强，解决群众“看病难”、“看病贵”有差距。

一是对新医院搬迁工作推动力度不够。新院的建设项目于2017年开工建设，是一项重大的民生工程和民心工程，对提升我县医疗服务质量意义重大。该院目前为二级甲等医院，2021年1月25日获批设置三级综合医院，要求在三年内对照三级医院评审标准打造，但院党委在推进新院搬迁工作进展缓慢，目前新医院迟迟不得搬迁，导致评审工作在初始阶段就已经滞后。

1.抓紧与市城投公司对接，力争下周消防验收过关，将新院区整体移交过来。
2.下周完成与二次深化装修中标单位签订合同，装修材料陆续进场。
3.完成门诊各科室分配工作

基建办

程建华

2021年8月28日

9

二是围绕提升医疗水平和质量，着力解决群众“看病难”、满足人民群众医疗卫生需求方面做得不够。目前，该院门诊就医还未实现预约挂号服务，医师队伍的医疗技术水平偏低。

1.认真开展“改善群众就医体验”活动；
2.认真开展了“整治医疗乱象规范医疗行为专项行动”及开展“整治‘中梗阻’问题打造廉洁高效发展环境正风行动”活动，较大程度规范医务人员行为，较好地提升了群众满意度。
3.加强信息化建设，逐渐完善医院网络预约项目。

医务科

叶奇勋

立行立改

10

三是落实高效的医疗卫生服务体系建设，解决群众“看病贵”、践行“救死扶伤、人民至上”理念还有差距。国家实行医药卫生体制改革，降低药占比和耗材比的主要目的是改变医院以药养医、以耗材补医模式，减轻群众“看病贵”，但目前该院药占比和耗材比仍然偏高，有些科室和医生为降低药占比，通过提高检查收入降低药占比，反而增加了患者的负担，引发医患关系不和谐。

1.药剂科积极参加医院每周一次的质控查房，积极联合医务科等职能科室进行合理治疗、合理用药的检查，严格执行处方点评制度，对不合理用药行为进行处罚；
2.坚决执行国家4+7带量采购药品政策，积极配备采购国家和省级一带量采购的药品，从源头上降低药品费用。

医务科
药剂科

叶奇勋

李成宇

立行立改

11

提高医德医风、内部管理方面仍需提升。

院党委在打造品牌和特色专科方面开拓性有欠缺

在国家推行“分级诊疗”和“一般大病不出县”的就医格局理念下，该院作为公立医院改革重要突破口，在打造医院品牌和特色科室，提升综合服务能力发力不够。目前该院对比其他县市区在宣传推广医院品牌、打造特色科室方面有较大差距，仅有外一科通过与上海长征医院胡志前教授团队协作，具有一定的知晓度。院党委在围绕打造特色科室从顶层设计出发，依靠上级医院的专家指导、技术帮助，对一些优势、特色学科进行扶持，培养业务骨干和学科带头人等方面做的还不够。

加强医务人员业务水平，宣传推广医院特色科室，提升综合服务能力。多与上级医院合作，对医院特色科室进行扶持，培养业务骨干和学科带头人。

医务科
科教科

叶奇勋

立行立改

12

宗旨意识、医德医风建设有待提升

今年我县对47个单位开展“正风行动”行风评议活动，县人民医院排名第46名。通过调阅资料发现，近几年投诉量呈上升趋势，2018年、2019年、2020年投诉分别23起、24起、40起，投诉集中反映在医生开单让病人在院外药店买药、医护人员和窗口工作人员服务态度生冷硬、医疗资源不够导致的看病难等问题上。

1、针对“正风行动”评议反馈情况，县医院纪委制定详细的整改方案并督促分管领导及科室落实整改；
2、增设中梗阻投诉信箱，加大信访受理力度；
3、进一步加大对有效投诉的处理力度，与绩效、评先评优评职称、提拔重用挂钩；
4、提升信息系统，加强对药品管理库存预警，防止因医院药品售完而导致患者外购药品的情况发生；
5、严厉打击非正当理由叫病人外购药品，特别是到指定药店外购药品，目前院纪委已通报了一起外购药品行为；
6、设立一站式服务窗口，提升服务质量；
7、完善首问负责制、限时办结制、一次性告知制及开展礼仪培训、微笑服务等一系列活动提升服务质量；
8、不断加大人才引进力度，同时定期安排人员到上级医院进修学习提高医技水平，积极组织专家来我院义诊手术，进一步解决因医疗水平受限而导致的看病难等问题。

监察室

占欣

长期坚持

13

损害患者利益问题一定程度存在

医院存在片面追求经济利益的倾向，在执行药品价格及医疗服务相关规定方面不严格，侵害了群众利益，公立医院的公益属性未能充分显现。2019年市医保局对该院检查，发现存在打包收费、检验超标收费、套用项目收费等问题；2020年市医保局开展的飞行检查结果发现县医院依然存在检验项目套高标准收费、分解一次性医用耗材收费等问题。

1.对医保监管机构检查发现我院的违规收费问题积极进行整改，该取消的坚决取消，超标准的严格按标准收费，并上交违规收费和罚款；
2.医院内部也积极进行自查自纠，对不合理的收费进行整改；3、借助《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传月活动，做好医保政策的宣传。

药剂科

李成宇

立行立改

14

对重要领域、重点环节、重点科室廉政风险点把控不严

党委落实全面从严治党主体责任意识不够强，对党风廉政建设工作重视不够，压力传导不够，缺安排、少部署。风险防控有漏洞，在廉政风险防控机制、责任追究机制方面不健全，对药剂科、设备科、总务科等重要岗位、重点科室廉政风险点没有制定相应的预防措施，缺乏对权利运行全过程的有效监督。如对医疗设备和药品采购环节、科室常用药的源头管理、处方外流等风险领域和医疗行为未开展过专项整治。

1.利用院班长会、中层干部大会、党员大会、支部大会、科室例会认真学习上级纪委有关文件会议精神，学习各类通报、观看警示教育片；
2.进一步加强党纪国法学习力度，定期组织纪法知识考试；
3.党委书记上廉政党课；
4.对提拔重用人员及新进医院人员进行廉政谈话；
5.对重点科室、风险岗位人员进行轮岗并进行集体廉政谈话；
6.对药商、耗材商进行集体约谈并签订廉洁承诺书；
7.对分管设备耗材药品的领导进行调整；
8.组织设备药品财务监察等科室对二级库房进行盘点清查；
9.进一步提升信息系统加强对药品设备耗材的一、二级管理；
10.督促代量采购及药品零差价落实到位；
11.严格贯彻市卫健委关于设备的内控程序落实到位；
12.层层压实责任，确保一岗双责落实到位。

监察室

占欣

立行立改

15

对医务人员执业行为的监管不到位

医院对各科室合理用药、合理检查、合理治疗的监督措施力度不大，利用处方点评和医疗考核等管控手法作用不大。通过调阅该院2018-2020年处方(病历)点评抽检点评结果发现，该院不合理用药特别是抗生素药物的使用不合理、重复使用现象比较突出，且没有执行抗菌药物分级管理制度和对抗菌药物用药量靠前的品规及处方医生的公示。同时，按规定基药比标准不得低于为30%，通过调阅该院2018-2020年各科室基药比考核结果，发现多个科室多数月份在基药比考核中不达标，多个科室常年存在抗菌药物使用率过高情况，且呈上升趋势，院党委对不合理处方、医嘱的行为和个人未通过函询约谈、成本调查、信息披露等措施来进行监管。

1.以执行国家4+7带量采购药品政策为契机，积极配备采购国家和省级一带量采购的药品，对本院采购目录进行优化，提高国家基本药物配备，增加基本药物采购比例，严格执行本院重点药品监控制度，对药品采购实行排名，对临床用量大，金额高的品种动态监控，对临床使用不合理的药品采取限量，停用等措施；
2.加强医护技人员作风建设，严守廉洁行医的道德底线；
3.严格执行抗菌药物管理制度和处方点评制度，在全院进行抗菌药物临床合理使用的培训，对临床不合理用药按医院奖惩条例进行处罚；
4.加强临床药学的学科建设，协助提高临床合理用药水平。

药剂科

李成宇

长期坚持

16

存在非税收入未纳入县财政收入现象。

医院食堂为外包经营制，但2018年至2020年共计9.8万元承包费是以体检费项目进行收取，根据财政部关于印发《政府非税收入管理办法》的通知第十七条非税收入应当全部上缴国库。

医院无食堂租金该项收费项目。医院将进行整改，与县财政局非税收入股进行对接，开通该项收费项目，今后食堂租金将上交县财政政府非税收入股。

后勤保障中心

林细炳

立行立改

17

院党委领导班子和干部队伍建设存在薄弱环节

内部管理不够严格

一是对120急诊医生管理不严格。120急救中心有5辆救护车，每天出诊7-8趟，但只配备了两名医生，配备的两名医生分别值主班和副班，副班医生由于在家待命经常不能及时出诊，甚至出现过出诊缺医生情况。

引进人才，加强医师队伍规范化管理。

医务科

叶奇勋

长期坚持

18

二是院纪委执纪监督执纪力度不大。120急救中心救护车队队长2017年1月至2019年12月，累计92次使用公车油卡为私车加油，受到政务记过处分；车队还发生了私自送病人、延误接诊病人1个多小时等乱象，通过谈话了解，该车队队长未知晓以上乱象，院纪委也未就此事找过他进行相关提醒。

1、针对所反映120急救中心救护车队队长使用公车油卡为私车加油的情况，院纪委首先初核，并上报至县纪委，后立案审查，收缴其违规所得14777.70元，上缴财政,给予其记过处分并建议党委对其进行免职。 ??????????????????????

2、针对所反映的延误接诊1小时的情况，县医院纪委已知晓此事并且当时已立即对此事件进行了调查，起因为主班出诊司机及医务人员在接诊第一例患者时暂未与住院医师做好交接不能立即出诊，而副班司机及医务人员又未能很好的衔接上去，从而导致延迟了15分钟出诊，并非1小时；120接电话的护士由于其态度恶劣导致患者对医院意见大。在了解完情况后，已对当事人作出全院通报批评，接电话护士已劝其主动辞职，同时要求其加强科室管理，确保人民利益至上，及时接诊患者。

监察室

占欣

立行立改

19

院党委在提升医护人员队伍建设
方面重视不够

一是高层次专业技术人才较匮乏。全院医护人员498人，高级职称人员34人，占比6.8%，中级职称人员140人，占比28%；高学历人才少，全院144名医生，硕士研究生仅1名。

1、医院根据学科建设需要和相关规定，制定人才引进计划，确定需要引进人才的类型、规模、岗位设置、来源、使用计划、承担学科建设任务和所要达到的目标等，人事部汇总后报院务会审批。2、院班子根据提交的人才引进计划，制定医院近期或中长期人才引进总体规划及实施方案。3、经医院批准后，由人事部实施公开招聘。对于个别急需的岗位且条件合适的人选，经推荐可作为特殊情况，直接进入应聘、评聘程序。

人事科

余海涛

立行立改并长期坚持

20

二是对专业技术人才的培养力度不够。近几年，该院医生参加外出深造、进修人次逐年下降，2018年、2019年、2020年分别为42人次、33人次、27人次。且该院人才培养投入严重不足，每年用于人才培训和进修支出10余万元，仅占医院全年总支出的0.05%。

1.合理选派人员参加专业集训及进修;
2.做好继续教育培训规划，切实提高医务人员技术水平。

科教科

叶奇勋

长期坚持

21

三是专业技术人才“招不进、留不住”现象较突出。据谈话了解，该院对医生需求较大，虽然近几年对人才引进方面从薪酬待遇、发展空间上提供了倾斜，但效果不明显，甚至出现培养多年的成熟人才向大医院流失的现象。

1.院班子根据提交的人才引进计划，制定医院近期或中长期人才引进总体规划及实施方案；
2.关于工资待遇我院也特别制定了聘用人员管理办法，根据工龄、职称每年给予调薪，在编人员政策性调资的同时也会为聘用人员增资。目前聘用人员的工资待遇已经与在编人员的距离很近。但是我们还需要逐步提高聘用人员的工资待遇，尽早做到与在编人员同工同酬。为医院留住人才，稳定医疗队伍。

人事科

余海涛

长期坚持

22

议事决策程序不够规范

院党委领导作用发挥不充分，存在以院委会代替党委会研究重大事项，一些“三重一大”事项没有事先在党委会上研究讨论，直接在院委会上决定。院党委2019年成立以来共召开党委会6次，部分涉及人事调整直接在院委会研究决定，如2020年2月19日感染科主任、检验科副主任的职务任命直接在院委会研究。

切实发挥党委领导作用，加强整改，涉及“三重一大”事项必须经党委会研究决定。

党建办

余海涛

立行立改

23

党建工作存在薄弱环节

支部生活形式单一，引领作用发挥不够，有的党员把开展组织生活当成完成任务，民主生活会剖析不深，辣味不足。个别党员党性意识薄弱，党员先锋模范作用发挥不够好，谈话中发现有的党员对党的基本知识掌握不够。党员年龄老化、结构失衡，全院医护人员498人，党员人数88名，35周岁以下党员仅14人。

1.优化支部结构，加强党组织队伍建设；
2.明确目标，突出重点，做好青年党员发展工作。

党建办

余海涛

长期坚持