评价类型：R实施过程评价??????￡完成结果评价

??????????项目名称：县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金

?????项目单位： ?县机关事务服务中心?????????????????

?????主管部门： ?县政府办????????????????????????????

?????评价时间： ?2020年1月 1??日至2020年12月31日

?????组织方式：□财政部门 ????□主管部门?????R项目单位

?????评价机构：□中介机构 ????□专家组 ??????R项目单位评价组

????????????????????????????????????评价单位（盖章）：县机关事务服务中心

??????????????????????????????????????????上报时间：2021年7月15日

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目基本性质：一次性项目，项目用途：建设陵水县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目，既要满足平时公共智能停车场的管理需要，也要满足应急避难管理工作的需求，项目主要内容：地下人防配套综合管理系统；消防及供配电完善系统；地下停车场智能管理系统；配套安防监控管理系统；基础配套设施。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：1、产出指标：施工人员数≥10人；防护单元数≥2个；系统建设数≥4个；进场施工及时率≥100%，2、效益指标：受益人数≥150人；受益车辆≥30辆，3满意度指标：满意度≥100%。预期总目标：拨付项目预付款，保障施工方进场开展施工。。

二、项目资金使用情况分析

（一）项目资金到位情况分析

本项目安排经费*******元，全部来自县财政。资金到位率100%。。

（二）项目资金使用情况分析

截止报告期末，项目共支出经费*******.08元，项目支出主要根据合同约定拨付项目预付款及项目其他费用等。资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由陵水县财政局国库支付局第二核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照陵水县财政局印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我中心根据县委、县政府的工作指示精神，我中心有计划有步骤地开展了县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金工作。该项目资金具体用途如下：

按照合同规定拨付项目预付款及项目其他费用等共*******.08元。因节约经费，严格控制经费支出等原因，资金剩余201081.92元。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都通过政府采购办审批后办理。

四、项目绩效情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要按照合同规定拨付项目预付款及项目其他费用等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出*******.08元。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度；按时完成县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金工作任务。

（2）项目完成质量。县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金工作任务全部按时完成，在预定期限内完工并投入使用。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。2020年县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金，在预定期限内完工并达到使用功能目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金，保障了工作环境的文明、和谐与稳定。

4.项目的可持续性分析

县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金工作的开展，保障该项目施工方进场开展工作，提供了高效的综合管理平台，可有效提高管辖区域对突发应急的人员管理和平时避难地下室工程环境监测和设备监管、监测预警、应急预案和疏散等能力，为管辖区统一协调处置应急事件提供决策支持，有助管辖区全面履行职责。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金主要用于按照合同规定拨付项目预付款及项目其他费用等。项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。项目建设，有助于提高陵水黎族自治县政府应对应急管理的能力，平时为人民服务，创造良好公共安全环境，体现 “以人为本”的科学发展观，为构建社会主义和谐社会创造良好的公共安全环境做出贡献，建议相关部门对县第二办公区地下人防、广场消防供电道路等室外配套项目资金工作给予支持。