乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室2020年财政支出项目绩效自评报告

一、项目名称

乐东县城2020年度预防登革热灭蚊防治

二、项目概况

（一）项目单位基本情况

乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室是本项目的建设单位，主要职责是：1、宣传党和国家有关爱国卫生的方针政策、法律法规规章，改善城乡卫生环境，消除危害健康因素，增强全民卫生意识，普及卫生知识，开展提高公民健康水平的群众性卫生活动。2、负责全县爱国卫生方面的技术支撑工作，协助指导和评估卫生（健康）县城、村镇、单位的创建、巩固等工作。3、负责全县老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物方面的监测工作；做好全县公共场所的老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物的灭除工作，确保病媒生物的密度控制在国家规定的标准之内。4、协助有关单位对公共办公区、住宅区、小区污水横流、黄土裸露、卫生死角、基础设施破损等病媒生物孽生地进行整治。5、负责全县病媒生物防制及农村改厕工作的宣传培训工作；指导、引导农户建好管好用好卫生户厕。6、协助做好控烟工作，推进无烟环境建设。7、统一安排受聘的爱国卫生监督员在指定区域内做好爱国卫生日常检查监督工作，并向主管部门提出有关表彰或处理的建议。8、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。为隶属于乐东黎族自治县卫生健康委员会的副科级公益一类事业单位。地址位于乐东县抱由镇乐祥路21号原法院三楼。法定代表人为蔡尧青。核定事业编制5名。内设综合文秘岗、病媒生物防制岗、卫生（健康）创建管理岗、环境卫生管理岗、农村改厕岗、控烟和健康教育宣传管理岗。

2019年6月5日，中共乐东黎族自治县委机构编制委员会下发《关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（乐编〔2019〕8号），将乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室行政职能划入县卫生健康委员会，并更名为乐东黎族自治县爱国卫生运动服务中心。

（二）项目的绩效目标（包括项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围，具体来说，绩效目标是指要做什么事情，做多少事情，达到什么效果，产生什么影响）

本项目按照省爱卫办《关于深入开展“四爱”卫生健康大行动 扎实做好登革热防控爱国卫生工作的通知》（琼爱卫办〔2020〕8号）的有关要求开展。“登革热”是一种由蚊虫叮咬传播的传染病，严重的可危及生命。夏秋季高温多雨，助长蚊虫孳生，加上东南亚爆发了登革热疫情，我省面临本土和输入性登革热疫情发生的严峻形势。本项目主要在乐东县城区域内通过人工投放灭蚊药剂和清除蚊虫孳生地等方式开展灭蚊消杀防控登革热工作，从源头阻断登革热传播媒介和途径，保障群众身体健康。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室关于乐东县城2020年度预防登革热灭蚊防治项目预算批复金额46.00万元，实际到位资金46.00万元，资金来源于县级财政资金，到位率100%。详见《乐东黎族自治县人民政府常务会议专题纪要》（十五届85次〔2020〕11期）。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室关于乐东县城2020年度预防登革热灭蚊防治项目资金2020年预算批复金额46.00万元，实际到位资金46.00万元，预算最新金额46.00万元，已支付46.00万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室关于乐东县城2020年度预防登革热灭蚊防治项目资金依据乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室《财务管理制度》、《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定进行项目资金管理,?各项费用都要经班子研究讨论一致通过后方可批准执行。资金分两次拨付，工作中期拨付一次，工作结束验收合格后拨付尾款。账目信息登记在册，相关合同、票据资料存档齐全。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室按照单位工作范围和业务流程，设置办公室工作职责、财务岗工作职责，各岗位工作人员各司其职、相互配合，确保工作高效运行。因该项经费仅46万元，达不到“100万元以上实行招投标”的标准，我办严格按照相关财经纪律的要求，坚持民主集中制，采取议标的方式，经班子会议讨论研究一致同意确认项目实施方。项目完毕后，组织人员采取查阅项目实施过程的资料和到现场检查蚊虫密度的方式，确认该项目达到灭蚊防控登革热的要求，验收合格。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

被评价项目的支出原则是与项目业务工作活动有关的支出列入此项目，财务管理主要依据乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室《财务管理制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定，会计核算执行《政府会计制度》及相关管理规定。为确保工作顺利开展，我办定期或不定期对项目实施方的工作情况进行检查，包括工作资质、办工场所、药品存放仓库以及工作操作规程、药品使用和投药消杀台账、工作图片以及消杀效果监测评价等。

五、项目绩效目标的实现程度及评价结论

项目绩效评价总分为100分，评价得分84分，评价等级为“良好”。其中相关性总分为20分，实际得分为20分，等级为“优秀”；效率总分为20分，实际得分为16分，等级为“良好”；效果总分为40分，实际得分为30分，等级为“良好”；可持续性总分为20分，实际得分为18分，等级为“优秀”。截至目前，乐东县城范围内无发现登革热病例，蚊虫密度控制在国家C级标准范围内，项目达到预期效果。

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度财政资金预算的执行、管理、使用情况和各项财经纪律的落实情况，以及财政资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系，促使本单位树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

???????????乐东黎族自治县爱国卫生运动委员会办公室

???????????????????????????2021年8月9日

附件2：2020年县爱卫办项目绩效自评表