财政支出项目绩效自评报告的公示

项目名称：乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程

计划投资：108万元

计划工期：2020年8月13日--2020年12月10日

实际工期：2020年8月13日--2020年9月15日

资金来源：乐东黎族自治县2020年第一批革命老区转移支付资金

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

乐东黎族自治县乡村振兴局是本项目的建设单位，主要职责是巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进我县农村地区发展和乡村全面振兴，建立农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体制，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，为我县全面深化改革开放、加快自由贸易港建设奠定坚实基础，研究拟定全县衔接推进乡村振兴补助资金分配方案和编制革命老区建设资金项目计划，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，完成县委、县政府交办的其他工作。乐东黎族自治县乡村振兴局地址是乐东县抱由镇乐祥路94号，法定代表人为周运学，内设机构有5个，机关行政编制 10 名，设局长1名，副局长2名。

2021年6月2日，中共乐东黎族自治县委办公室、乐东黎族自治县人民政府办公室印发《关于调整乐东黎族自治县扶贫工作机构设置的通知》，将乐东黎族自治县扶贫工作办公室重组为乐东黎族自治县乡村振兴局，为县人民政府工作部门，规格为正科级。

（二）项目的概况及绩效目标

乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程系乐东县2020年第一批革命老区转移支付资金项目，建设任务为硬化村道836米，厚18厘米，其中3.5米宽长412米，3米宽长424米；7米高太阳能路灯70杆；道路标识牌2面。建设地点是万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村。

由于历史和地理方面等原因，万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村曾经面临道路泞泥、夜间照明条件差等问题，对村民的生产生活造成了极大不便，为改变这一现状，根据县委县政府相关要求，我单位将万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村道路硬化及照明工程列为乐东县2020年第一批革命老区转移支付资金项目，以改善木龙村、保曼村704位村民的生产生活条件，进一步改善我县贫困村及革命老区村庄基础设施状况。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

根据海南省财政厅《关于提前下达2020年革命老区转移支付资金的通知》（琼财预〔2019〕913号）文件精神，结合我县脱贫攻坚和革命老区村庄建设需要，我单位制定了2020年第一批革命老区转移支付资金项目计划，并经2020年6月5日十五届县政府第82次常务会议通过，安排108万元用于建设乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程。

（二）项目资金实际使用情况分析。

乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程计划投入资金108万元， 由乐东黎族自治县财政投资评审中心委托北京兴恒工程咨询有限公司对项目预算进行审核，审核预算造价为97.058286元，设计费3.22102万元，监理费2.0077万元。

（三）项目资金管理情况分析。

乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程的资金管理严格遵守《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》、《海南省革命老区转移支付资金管理暂行办法》，保证项目的审批、设计、招标、合同签订、验收等全过程合法合规进行。我单位财务会计实行独立核算，财务管理制度健全，资金运行规范，资金的拨付按实际申报支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程委托海南和运招标代理有限公司进行公开招标，经过资格审查、报价分析、竞争性谈判等程序，确定3家候选人，分别为海南泓通建设工程有限公司、海南跃昌建设工程有限公司、海南中弘建设工程有限公司，根据《乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程竞争性谈判文件》要求，经过专家严格评审，确定海南泓通建设工程有限公司为第一成交候选人。2020年8月10日，我单位与海南泓通建设工程有限公司签订乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程施工合同。

2020年8月13日，乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程正式开工，于2020年9月25日竣工。

2020年11月16日，乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程竣工验收小组进行验收，确认工程质量合格，并移交万冲镇德崖村民委员会使用。

（二）项目管理情况分析。

为进一步推进工程项目监督管理的专业化，乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程的施工过程监督管理采用委托第三方监理公司的方式进行，受托公司为福建泉宏工程管理有限公司。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程硬化村道845米，安装路灯70杆，改善村道路面以及照明条件，实际收益人群为木龙村、保曼村704位村民，投入使用后，路面状况良好无破损，70杆路灯全部正常运转，完成预定的绩效目标。

万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程项目绩效自评总得分100分，其中，相关性得分20分，效率得分20分，效果得分40分，可持续性得分20分。

五、其他需要说明的问题

经验做法：一、加强组织领导，部门负责人高度重视，工程管理由我单位资金项目岗的同志专职负责，确保工程管理责任严格落实；二、科学合理规划，充分考虑工程量、施工难度、天气状况等影响因素，预留调整空间，对特殊情况进行动态调整，保证工程阶段性任务如期完成、细分任务之间衔接无断层。

存在问题：路肩等具体细节需要进一步优化。

建议：强化前期设计工作，加强设计单位、施工单位以及监理单位之间的沟通协调，充分考虑实际施工过程具体细节问题，提高设计、预算工作的全面性。

附件：乐东县万冲镇德崖村委会木龙村、保曼村村道硬化及照明工程项目绩效自评表

乐东黎族自治县乡村振兴局

2021年8月13日 ????