2020年度

四川省遂宁市少年儿童

业余体育学校

部门决算

目录

公开时间：2021年 8月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。遂宁市少年儿童业余体育学校是一所培养高水平体育后备人才的专业学校，建于1985年，是遂宁市教体局管理的全额财政拨款事业单位，其任务是：“全面贯彻党的教育、体育方针，实施《奥运争光计划》，为国家培养、输送高水平体育后备人才，承担遂宁市组队参加全国单项体育比赛和省运会任务，为社会培养适应性体育专业人才。”建校以来，学校坚持全面贯彻党的教育、体育方针，培养高水平体育人才。

（二）2020年重点工作完成情况。组队参加省年度锦标赛获得3金10银10铜（受疫情影响体操项目和其他6个项目小年龄组运动员未参加比赛），运动员参加全国比赛获得4银1铜，向省一二线输送运动员31人，向大专院校输送本科7人，专科1人，做好了全校疫情防控。

二、机构设置 市体校是市教体局下属全额拨款事业单位，无下级预算单位。

????????????第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计690.21万元。与2019年相比，收、支总计各增加68.67万元，增长11.05%。主要变动原因是2020年9月遂宁市体育综合训练馆开始投入使用（市体校运动员食、宿、训，教职工办公等），主要增加了管理人员、外聘教练员等人员经费和综合训练馆水电费用等。

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（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计596.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.36万元，占91.7%；政府性基金预算财政
拨款收入17.75万元，占2.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入93.3万元，占5.33%。

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（图 2 ：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计542.2万元，其中：基本支出319.97万元，占59.01%；项目支出222.24万元，占40.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图 3 ：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计647.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加43.62万元，增长7.22%。主要变动原因是2020年9月遂宁市体育综合训练馆开始投入使用（市体校运动员食、宿、训，教职工办公等），主要增加了管理人员、外聘教练员等人员经费和综合训练馆水电费用等。

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（图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出531.03万元，占本年支出合计的97.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加9.56万元，增长1.83%。主要变动原因是2020年9月遂宁市体育综合训练馆开始投入使用（市体校运动员食、宿、训，教职工办公等），主要增加了管理人员、外聘教练员等人员经费和综合训练馆水电费用等。

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（图 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出531.03万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（207）支出410.2万元，占77.25%；社会保障和就业（208）支出31.63万元，占5.96%；卫生健康支出（210）12.97万元，占2.44%；住房保障支出（221）23.45万元，占4.42%；其他支出（229）52.79万元，占9.94%。

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（图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为531.03万元，完成预算81.95%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）:支出决算为50.87万元，完成预算33.67%，决算数小于预算数的主要原因是体育竞赛资金结转至2021年使用。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）:支出决算为359.33万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是其他体育支出资金结转至2021年使用。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为21.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为23.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出319.97万元，其中：

人员经费297.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算4.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

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（图 7 ：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算4.31%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降65%。主要原因是国内公务接待1批次，9人次。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于市体校执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待省体育运动学校选材组。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出52.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市体校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，市体校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市体校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对运动员生活费项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：市体校认真贯彻落实完成市委、市政府和市教体局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，参加各项青少年年度锦标赛，严格制定了我校内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。组织了田径、游泳、跆拳道、摔跤、柔道、举重、体操等队伍的组建管理。组队参加了2020年度省青少年体育锦标赛和省级以及全国级比赛。获得3金10银10铜（受疫情影响体操项目和其他6个项目小年龄组运动员未参加比赛），运动员参加全国比赛获得4银1铜，向省一二线输送运动员31人，向大专院校输送本科7人，专科1人。积极备战省十四运会，争创优异成绩。

本部门还自行组织了运动员生活费项目支出绩效评价，从评价情况来看：补助了全校7个运动项目共130余名运动员，改善运动员生活水平，提高了运动员生活质量。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映了运动员生活费项目绩效目标实际完成情况。

运动员生活费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.6万元，执行数为93.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，我校认真贯彻落实市委、市府和市教育和体育局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，组队参加四川省举重、摔跤、柔道、跆拳道、田径、游泳、体操等项目锦标赛并取得好成绩。根据绩效评价结果，运动员生活费是改善运动员生活水平，提高运动员生活质量，有利于民生的一件大好事，是一项深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年运动员生活费
预算单位			遂宁市少年儿童业余体育学校
预算执行情况(万元)	预算数:		93.6	执行数:	93.6
	其中-财政拨款:		93.6	其中-财政拨款:	93.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	补助全校七个运动项目共130余名运动员，保障运动员生活质量、为运动员强健体魄。			补助全校七个运动项目共200余名运动员，保障运动员生活质量、为运动员强健体魄。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	运动员补助标准	20元/人/天	大于20元/人/天
	项目完成指标	数量指标	运动员人数	130人	130人
	项目完成指标	质量指标	质量指标	保障运动员生活质量、为其强健体魄	补助全校七个运动项目运动员，保障运动员生活质量、为运动员强健体魄
	项目完成指标	时效指标	时效时间	2020年末	2020年末
	项目完成指标	成本指标	成本控制	成本控制、降低成本	提高运动员营养保障
	效益指标	社会效益	推动青少年发展	对竞技体育正向促进作用	运动员生活费保障了130名运动员正常参加业余训练，坚持备战省十四运会并力争全面完成市委市政府下达的省运参赛目标任务。
	效益指标	可持续性	为遂宁体育事业增光添彩	遂宁体育事业蓬勃发展	运动员生活费的实施,促进体育事业发展,策应四川体育发展“123456”的战略部署,运动员通过参加各类赛事为遂宁体育事业增光添彩，促进遂宁体育事业蓬勃发展，形成公益、环保、文明、健康的生活理念。
	效益指标	生态效益指标	低消耗 反对浪费	厉行节约	低消耗 厉行节约
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市少年儿童业余体育学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对运动员生活费项目开展了绩效评价，《运动员生活费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1

遂宁市少年儿童业余体育学校

2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

市财政局：

按照贵局遂财绩﹝2021﹞3号通知要求，现将我校2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构组成

市体校是市教育和体育局下属正科级公益一类事业单位，无内设机构。

（二）单位主要职责

1.负责青少年竞技体育的训练与管理。

2.负责选材，组织田径、游泳、跆拳道、摔跤、柔道、举重、体操等队伍的组建管理。

3.负责组队参加2020年度省青少年体育锦标赛和省级以及全国级比赛，备战省十四运会，争创优异成绩。

4.做好四川省高水平体育后备人才基地工作。

5.为省和国家输送高水平体育后备人才。

6.负责做好市教体局交办的其他工作。

（三）人员概况

我校是市本级财政预算单位，2020年年初预算编制人数为21人。年初预算实有在职人员18人，其中专业技术人员15人，管理人员2人，工勤人员1人；6月退休一名专业技术人员，9月新增一名专业技术人员。到12月底，在职人员合计18人，退休人员8人，聘用人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年部门财政资金收入情况

1.部门资金情况

年初总收支预算情况

根据《遂宁市财政局关于批复市级2020年部门预算的通知》精神，我校2020年预算收支情况如下：

从年初预算来看：

我校2020年财政拨款收支总预算450.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.41万元，支出包括：文化体育与传媒支出336.76万元、社会保障和就业支出24.61 万元、医疗卫生与计划生育支12.82万元、住房保障支出24.33 万元。

支出预算中我校支出450.15万元，其中，基本支出273.84 万元，占支出预算60.83 % ，项目支出176.31万元，占支出预算 39.17%。

2. 年度可用指标情况如下：

项 目	基本支出（万元）	项目支出（万元）	合 计（万元）
年初预算	273.84	176.31	450.15

3.预算支出使用范围、方向和内容

2020年年初预算为450.15万元，其中基本支出273.84 万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出176.31 万元，使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出 （万元）
工资福利支出	234.59
商品和服务支出	38.34	82.71
对个人和家庭补助	0.91	93.6
其他资本性支出
其他支出
合 计	273.84	176.31

（二）部门财政资金支出情况

1.2020年度部门财政资金决算情况

2020年校本级财政拨款收入决算情况

预算可用指标 （万元）	财政拨款收入 （万元）	本年度指标结转 （万元）	上年度指标结转 （万元）
647.96	565.11	116.82	82.74

2.2020年度财政支出决算及结转情况

2020年校本级整体支出对比情况表

比较项目	支出项目	机关本级（万元）
		合 计	其中：财政拨款
预算金额	基本支出	273.84	273.84
	项目支出	176.31	176.31
	合 计	450.15	450.15
决算金额	基本支出	319.97	319.97
	项目支出	222.24	211.06
	合 计	542.21	531.03

针对上述数据反映情况，说明如下：

2020年我校结转指标116.82万元，其中，体彩公益金分成资金和市级体育发展专项资金都将在2021年支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，经市人大预工委进行了审查。预算编制全面、科学。

2、执行管理情况

我校2020年3月、6月、9月、12月执行进度达到本部门执行进度。一是部门行政运转得到保障。财政拨款安排支出按季度规划用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作；二是严控“三公经费”。我校认真贯彻落实中省市相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费和公务接待经费；三是降低耗能费用。严格控制水、电、气、燃油费用支出。

3、综合管理情况

我校办公用品严格按照规定执行。采购的固定资产严格按照《固定资产管理办法》规定加强管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（二）结果应用情况。

创新工作，积极参加年度锦标赛和备战省运会，输送人材，成效显著。（1）人才培养情况。2020年，体校常年训练人数240余人。选招进入省专业运动队3人，另有28人在省内外一线、二线集训。考上高等院校8人（其中6个本科中3人分别考入北京体院、西南大学和集美大学）。（2）取得的成绩。2020年省锦标赛（因疫情防控要求，小年龄组和体操项目运动员未参加比赛），共获取金牌3枚、银牌10枚、铜牌10枚的比赛成绩。

四、评价结论及建议

2020年，市体校认真贯彻落实完成市委、市政府和市教体局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，参加各项青少年年度锦标赛，严格制定了我校内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。根据2020年度部门预算支出状况的概述和分析，部门预算支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年有所减少。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本年财政预算资金结转较大，共结转 116.82 万元，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门支出绩效评价指标体系，本局2020年度评价得分为88 分。

（二）存在的主要问题

1.2020年我校结转指标为116.82万元，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。

2.加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。

（三）改进措施

针对上述存在的问题及我校预算支出管理工作的需要，将从以下几方面抓好改进落实：

1.细化预算编制工作。进一步加强校内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.提高项目资金使用绩效。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

遂宁市少年儿童业余体育学校

2021年7月22日

附件2

遂宁市少年儿童业余体育学校

部门预算项目支出绩效自评报告

（运动员生活费）

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年度运动员生活费93.6万元。

该项目资金用于保障本校举重、摔跤、柔道、跆拳道、田径、游泳、体操等7个项目130名运动员基本伙食补助。根据国家体育总局、中华人民共和国教育部第15号令要求，少体校学生伙食标准每人每日不低于20元。我校组织开展了运动员生活费项目预算申报工作，预算130名运动员，共计生活费93.6万元。市财政局批复了该预算，同意下拨该项目资金。

（二）、项目资金投入使用情况

1．资金计划。申报130名运动员，每人每天20元，一年360天，共计93.6万元，由市财政局预算项目拨付。

2．资金到位。2020年运动员生活费已由市财政局拨付到位。

3．资金使用。经校委会研究决定：根据各项目教练员对运动员综合素质的掌握情况，对运动员制定补助标准。对于在校集中吃住的运动员，采取补助与自缴相结合的原则，给与伙食补助；对于未集中吃住和输送到省级以上运动队集训的运动员，根据成绩制定补助标准拟定发放表，通过银行转账的方式，发放到运动员银行卡，到位率100%。

（三）项目绩效目标。

1．项目主要内容：2020年度运动员生活费。

2．项目应实现的具体绩效目标：补助全校7个运动项目共130余名运动员，改善运动员生活水平，提高运动员生活质量。

3．项目资金申报补助130人，我校运动员实际人数200余人。我们按照补助与自缴相结合的原则，根据运动员运动成绩及各方面表现给与补助。

二、评价工作开展情况

（1）前期准备

为使绩效评价工作顺利开展,我校成立了绩效评价领导小组,副校长田云波任组长，成员有薛红、虞琴岚、熊兴华。

（2）组织过程

按照市财政及上属单位的要求,财务室及办公室报送项目绩效目标和相关证明材料,分析项目申报的及时性、合理性和规范性；检查资金到位后使用及发放是否准确、及时、到位；落实项目资金是否专款专用。

（3）分析评价

根据上报的“2020年运动员生活费”使用分析,截止到2020年12月31日,该项目本年度有序推进，资金执行率达到100%。本年度评分为100分。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年，市体校认真贯彻落实市委、市府和市教育和体育局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，组队参加四川省举重、摔跤、柔道、跆拳道、田径、游泳、体操等项目锦标赛并取得好成绩。根据绩效评价结果，运动员生活费是改善运动员生活水平，提高运动员生活质量，有利于民生的一件大好事，是一项深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据国家体育总局、中华人民共和国教育部第15号令要求，少体校学生伙食标准每人每日不低于20元。我校根据市财政局要求，部门预算项目只减不增，因此申报130名运动员，每人每天20元，一年驻训360天，共计93.6万元。经校委会研究决定：根据各项目教练员对运动员综合素质的掌握情况，对运动员制定补助标准。对于在校集中吃住的运动员，采取补助与自缴相结合的原则，给与伙食补助；对于未集中吃住和输送到省级以上运动队集训的运动员，根据成绩制定补助标准拟定发放表，通过银行转账的方式，发放到运动员银行卡，到位率100%。

（二）项目管理情况

单位财务管理制度健全，领导层层把关，财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，补助发放准确、及时、到位。做到专款专用，会计核算规范。

（三）项目产出情况

创新工作，积极参加年度锦标赛和备战省运会，输送人材，成效显著。（1）人才培养情况。2020年，体校常年训练人数240余人。选招进入省专业运动队3人，另有28人在省内外一线、二线集训。考上高等院校8人（其中6个本科中3人分别考入北京体院、西南大学和集美大学）。（2）取得的成绩。2020年省锦标赛（因疫情防控要求，小年龄组和体操项目运动员未参加比赛），共获取金牌3枚、银牌10枚、铜牌10枚的比赛成绩。

（四）项目效益情况。

1.经济效益。本校属于公益一类事业单位,不产生直接的经济效益。

2.社会效益。我校运动员坚持备战省十四运会并力争取得优异成绩，为我市完成市委市政府的省运参赛任务做出积极贡献。

3.可持续影响。运动员生活费的实施,促进体育事业发展,策应四川体育发展“123456”的战略部署,运动员通过参加各类赛事为遂宁体育事业增光添彩，促进遂宁体育事业蓬勃发展，形成公益、环保、文明、健康的生活理念。

4.满意度指标完成情况分析。运动员及家长满意率达100%。

五、存在主要问题

根据市财政局要求，部门预算项目只减不增，因此申报130名运动员，但我校运动员实际人数达200余人，由于经费原因学校队伍发展受限；物价上涨，经费差口较大。

六、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表