2020年度

遂宁市电教教仪站部门决算

目录

公开时间：2021年8月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是制定本地区现代教育技术级装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）； 四是组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年电教教仪工作以“服务全局抓重点、聚焦短板抓发展、突出关键抓培训、促进应用抓活动”等工作思路，促进了电教教仪事业上台阶。

一是做好“停课不停学”技术支撑保障工作。配合相关科室在遂宁教育云平台开设“停课不停学”“新冠疫情心灵健康辅导”专区，及时推送国家、省、市教育资源公共服务平台资源。积极协调中国电信、中国移动、中国联通及四川广电网络灯电信基础运营商，合作开通IPTV在线云课堂，助力线上数字资源服务和网络带宽提升保障。

二是实施“联网攻坚”行动。全市中小学校（含教学点）互联网接入率达到100%，接入平均带宽达200M及以上、“班班通”达100%。

三是推进“互联网+大平台”建设应用。新建遂宁教育云平台二期项目，完成遂宁教育装备管理平台、新高考改革选课走班等项目的建设，与国家公共服务平台、遂宁市义务教育招生管理平台、教师继续教育平台等平台初步实现互联互通；与绵阳教育资源公共服务平台互联互通，共享教育先进地区优质数字资源；与重庆潼南合作，免费向潼南师生开放遂宁教育资源公共服务平台。完成遂宁教育云平台的迁移工作，提高了平台的使用效益。目前，平台的活跃度明显提升，注册使用师生达30万人以上。

四是推进智慧教育学校的创建工作。全市参加四川省智慧教育联盟的学校10所，聘请专家开展智慧教育讲座，重点指导蓬莱小学、蓬莱中学的四川省智慧教育学校创建工作；全市建成智慧课堂333间；组织开展了遂潼首届智慧课堂教学竞赛活动，全市征集智慧课堂在遂宁教育云平台晒课 例，展示了近年来我市智慧教育的新成果。

五是加强教育技术装备的应用工作。积极组织参加省市各类竞赛活动，获省级奖200余件，其中1项获省教育厅组织奖，5项获省教育厅技装中心、电教馆组织奖（团体奖）。极组织参加2020年度全省“课堂教学大比武”等活动，共收集300余例课堂实录。加强与成都、绵阳和重庆潼南合作，共享优质教育资源。借力成都七中、四川云教合作建设名校网络课堂，建设有19所学校108个教学班的“名校、名师直播课堂”；举办首届遂潼合作“文轩教育杯”智慧课堂创新大赛；参加潼南区举行的首届“遂潼中小学生机器人大赛”，目前，上述活动正在进行之中。加强骨干教师培训，启动遂宁市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0。全年组织智慧教育、创客教育、编程教育、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0省级培训、中小学电脑制作骨干教师、初中生物骨干教师培训、校园影视制作、“网络学习空间人人通”骨干教师等开展线上线下培训，累计培训4000余人次，提升了教师的应用能力。2个省级教育信息技术研究课题通过中期评估。市电教站主研课题《农村学校基于云资源构建实验教学新生态的研究》获遂宁市社会科学优秀成果二等奖。

六是强化精细管理，提升教育装备质量和安全管理水平。建立健全区域内教育装备集中采购工作体系、廉政风险防控机制、教学仪器质量监督体系，严把“入口关”。今年市直属学校健康照明改造工程严格执行委托第三方机构参与履约验收和质量检测。加强各类考试管理，确保了考试安全。扎实抓好实验室危险化学品安全管理，确保师生安全。

二、机构设置

遂宁市电教教仪站是属于遂宁市教育和体育局管辖的独立核算正科级事业单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计488.48万元。与2019年相比，收、支总计各减少357.3万元，下降59.4%。主要变动原因是厉行节约。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计228.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.26万元，占95.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.71万元，占4.24%。

（注：数据来源于财决01表）

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计188.52万元，其中：基本支出130.57万元，占69.26%；项目支出57.95万元，占30.74%；上缴上级支出0万元，占*0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计469.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少352.33万元，下降60.04%。主要变动原因是厉行节约。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出178.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少191.78万元，下降51.75%。主要变动原因是厉行节约。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出178.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）149.88万元，占83.82%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.01万元，占8.95%；卫生健康支出4.03万元，占2.25%；住房保障支出8.89万元，占4.98%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为178.81，完成预算76.24%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.24万元，完成预算52.28%，决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情有部分项目未完成。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为101.64万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情有部分项目未完成。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情有部分项目未完成。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.03万元，完成预算76.04%，决算数小于预算数的主要原因是冲减往年款项。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出130.57万元，其中：

人员经费103.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算78%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无相关支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算78%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元，增长143.75%。主要原因是接待业务增加。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接待四川西部经济文化研究院调研568元；成都师范学院来遂督导调研791元；接待省教育馆调研影视工作940元；接待潼南教育委员会赴遂交流学习1600元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省遂宁市教育局电教教仪站机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平。主要原因是无相关开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省遂宁市教育局电教教仪站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省遂宁市教育局电教教仪站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，电教教仪站在年初预算编制阶段，组织对教育云平台服务项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市电教教仪站2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目标基本完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目目标基本完成较满意。

1.项目绩效目标完成情况。
2020年度部门决算中反映实验操作考试等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）实验操作考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为9.71万元，完成预算的74.6%。通过项目实施，完成全市初中毕业高中阶段招生考试和高中学业水平考试（主要是实验操作考试），提升教师职业素质和教学水平，提高学生素质和动手能力。

（2）教师培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过全市电化教学和信息化教学教师培训有效提高了教师的教学水平和教学质量。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			实验操作考试
预算单位			遂宁市电教教仪站
预算执行情况(万元)	预算数:		13	执行数:	9.71
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		13	其它资金:	9.71
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全市初中毕业高中阶段招生考试和高中学业水平考试（主要是实验操作考试）			完成全市初中毕业高中阶段招生考试和高中学业水平考试（主要是实验操作考试）
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息化考试、实验操作考试和教师培训	印制考卷2万份、阅卷2万份，组织2万多人进行现场实验操作考试，培训教师1000人	印制考卷2万份、阅卷2万份，组织2万多人进行现场实验操作考试，培训教师1000人
	项目完成指标	质量指标	信息化考试、实验操作考试和教师培训	提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。	提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。
	项目完成指标	时效指标	信息化考试、实验操作考试和教师培训	信息化考试1年2次、实验操作考试1年1次和教师培训1年2-3次	信息化考试1年2次、实验操作考试1年1次和教师培训1年2-2次
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	信息化考试、实验操作考试和教师培训	提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。	提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。
	效益指标	可持续性	信息化考试、实验操作考试和教师培训	可持续	可持续
	……
	满意度指标	满意度指标	信息化考试、实验操作考试和教师培训	95%满意	95%满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全市电化教学和信息化教学教师培训
预算单位			遂宁市电教教仪站
预算执行情况(万元)	预算数:		13.7	执行数:	13.7
	其中-财政拨款:		13.7	其中-财政拨款:	13.7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标 电化教学培训教师合格率、信息化教学培训教师合格率 85% 90% 项目完成指标 质量指标 教师教学水平和教师教学质量 通过培训有效提高教师教学水平和教师教学质量。 通过培训有效提高教师教学水平和教师教学质量。 项目完成指标 时效指标 时效性 1年 1年 项目完成指标 成本指标 降低成本 严格控制和降低成本，有效发挥资金使用率。 严格控制和降低成本，有效发挥资金使用率。 项目完成指标 …… 效益指标 经济效益 提高全民素质 通过培训提高教师业务能力的同时，学生的升学率也得到提升，民众文化素质也得到提升。 通过培训提高教师业务能力的同时，学生的升学率也得到提升，民众文化素质也得到提升。 效益指标 社会效益 提高教师教学水平和教学能力 通过培训提高教师教学能力得到提升。 通过培训提高教师教学能力得到提升。 效益指标 持续性 持续性 可持续 可持续 满意度指标 满意度指标 参加培训教师的满意率 95% 95% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市电教教仪站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。） 第四部分附件 附件1 遂宁市电教教仪站 2020年度部门整体支出绩效评价自评报告 市财政局： 根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》遂财绩【2021】3号文件要求，现将我站2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、基本概况 （一）机构组成 遂宁市电教教仪站是属于遂宁市教育和体育局管辖的正科级公益一类事业单位。 （二）单位主要职责 1、制定本地区现代教育技术级装备建设发展规划，制发年度工作意见； 2、对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务； 3、是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）； 4、组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证； 5、负责全市现代教育技术远程教育。 （三）人员概况 市电教教仪站是财政全额预算单位，2020年年初预算编制人数为7人。年初预算实有在职专业技术人员5人，退休人员2人。 二、部门财政资金收支情况 （一）2020年部门财政资金收入情况 1.部门资金情况 年初总收支预算情况 根据《遂宁市财政局关于批复市级2020年部门预算的通知》精神，市电教站2020年预算收支情况如下： 预算项目 合计（单位：万元） 财政拨款 339.97 收入预算合计 339.97 基本支出 112.27 其中：财政拨款支出 112.27 项目支出 227.7 其中：财政拨款支出 227.7 支出预算合计 339.97 从年初预算来看： 市电教站2020年财政拨款收支总预算 339.97万元。支出包括：教育支出 313.72万元、社会保障和就业支出 9.95 万元、医疗卫生与计划生育支 5.47万元、住房保障支出10.83 万元。 2020年市电教站预算支出 339.97万元，其中，基本支出112.27 万元，占预算支出33.02 % ，项目支出227.7万元，占预算支出66.98 %。 2. 年度可用指标情况如下： 项 目 基本支出（万元） 项目支出（万元） 合 计（万元） 年初预算 112.27 227.7 339.97 3.预算支出使用范围、方向和内容 2020年年初预算为339.97万元，其中基本支出 112.27万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出 227.7 万元，使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下： 支出项目 基本支出（万元） 项目支出 （万元） 工资福利支出 85.26 商品和服务支出 27.01 227.7 对个人和家庭补助 其他资本性支出 其他支出 合 计 112.27 227.7 （二）部门财政资金支出情况 1.2020年度部门财政资金决算情况 2020年市电教站本级财政拨款收入决算情况 预算可用指标 （万元） 财政拨款收入 （万元） 本年度指标结转 （万元） 上年度指标结转 （万元） 339.97 125.27 55.72 214.7 2.2020年度财政支出决算及结转情况 2020年市电教站本级整体支出对比情况表 比较项目 支出项目 机关本级（万元） 合 计 其中：财政拨款 预算金额 基本支出 112.27 112.27 项目支出 227.7 227.7 合 计 339.97 339.97 决算金额 基本支出 130.57 130.57 项目支出 57.95 57.95 合 计 188.52 188.52 针对上述数据反映情况，说明如下： 2020年市电教站结转指标55.72万元，其中，教育费附加安排资金和教育发展专项资金都将在2021年支出。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 1、预算编制情况 2020年市电教站严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案，经市人大预工委进行了审查。预算编制做到全面、科学预算。 2、执行管理情况 市电教站2020年3月、6月、9月、12月执行进度达到本部门执行进度。一是部门行政运转得到保障。财政拨款安排支出按季度规划用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房公积金和保险缴费等相关工作；二是严控“三公经费”。我站认真贯彻落实中省市相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费和公务接待经费；三是降低耗能费用。严格控制水、电等费用支出。 3、综合管理情况 市电教站办公用品严格按照规定执行。采购的固定资产严格按照《固定资产管理办法》规定加强管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 （二）结果应用情况。 2020年电教教仪工作以“服务全局抓重点、聚焦短板抓发展、突出关键抓培训、促进应用抓活动”等工作思路，促进了电教教仪事业上台阶。 一是做好“停课不停学”技术支撑保障工作。配合相关科室在遂宁教育云平台开设“停课不停学”“新冠疫情心灵健康辅导”专区，及时推送国家、省、市教育资源公共服务平台资源。积极协调中国电信、中国移动、中国联通及四川广电网络灯电信基础运营商，合作开通IPTV在线云课堂，助力线上数字资源服务和网络带宽提升保障。 二是实施“联网攻坚”行动。全市中小学校（含教学点）互联网接入率达到100%，接入平均带宽达200M及以上、“班班通”达100%。 三是推进“互联网+大平台”建设应用。新建遂宁教育云平台二期项目，完成遂宁教育装备管理平台、新高考改革选课走班等项目的建设，与国家公共服务平台、遂宁市义务教育招生管理平台、教师继续教育平台等平台初步实现互联互通；与绵阳教育资源公共服务平台互联互通，共享教育先进地区优质数字资源；与重庆潼南合作，免费向潼南师生开放遂宁教育资源公共服务平台。完成遂宁教育云平台的迁移工作，提高了平台的使用效益。目前，平台的活跃度明显提升，注册使用师生达30万人以上。 四是推进智慧教育学校的创建工作。全市参加四川省智慧教育联盟的学校10所，聘请专家开展智慧教育讲座，重点指导蓬莱小学、蓬莱中学的四川省智慧教育学校创建工作；全市建成智慧课堂333间；组织开展了遂潼首届智慧课堂教学竞赛活动，全市征集智慧课堂在遂宁教育云平台晒课 例，展示了近年来我市智慧教育的新成果。 五是加强教育技术装备的应用工作。积极组织参加省市各类竞赛活动，获省级奖200余件，其中1项获省教育厅组织奖，5项获省教育厅技装中心、电教馆组织奖（团体奖）。极组织参加2020年度全省“课堂教学大比武”等活动，共收集300余例课堂实录。加强与成都、绵阳和重庆潼南合作，共享优质教育资源。借力成都七中、四川云教合作建设名校网络课堂，建设有19所学校108个教学班的“名校、名师直播课堂”；举办首届遂潼合作“文轩教育杯”智慧课堂创新大赛；参加潼南区举行的首届“遂潼中小学生机器人大赛”，目前，上述活动正在进行之中。加强骨干教师培训，启动遂宁市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0。全年组织智慧教育、创客教育、编程教育、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0省级培训、中小学电脑制作骨干教师、初中生物骨干教师培训、校园影视制作、“网络学习空间人人通”骨干教师等开展线上线下培训，累计培训4000余人次，提升了教师的应用能力。2个省级教育信息技术研究课题通过中期评估。市电教站主研课题《农村学校基于云资源构建实验教学新生态的研究》获遂宁市社会科学优秀成果二等奖。 六是强化精细管理，提升教育装备质量和安全管理水平。建立健全区域内教育装备集中采购工作体系、廉政风险防控机制、教学仪器质量监督体系，严把“入口关”。今年市直属学校健康照明改造工程严格执行委托第三方机构参与履约验收和质量检测。加强各类考试管理，确保了考试安全。扎实抓好实验室危险化学品安全管理，确保师生安全。 四、评价结论及建议 2020年，市电教站认真贯彻落实完成市委、市政府和市教体局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务。严格制定了我站内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。根据2020年度部门预算支出状况的概述和分析，部门预算支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年有所减少。 2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 预算管理方面，制度执行总体较好，但仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 根据部门支出绩效评价指标体系，2020年市电教站度评价得分为 85 分。 （二）存在的主要问题 1.2020年市电教站结转指标为55.72万元，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。 2.加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。 （三）改进措施 针对上述存在的问题及市电教站预算支出管理工作的需要，将从以下几方面抓好改进落实： 1.细化预算编制工作。进一步加强站内部职工预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标，提高预算的合理性和准确性。 2.加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算支出现象的发生。 3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4.提高项目资金使用绩效。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 遂宁市电教教仪站 2021年7月22日 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表