贵州省六盘水市人民医院

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明??

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市人民医院概况

（一）部门职责

1．主要职能。六盘水市人民医院是一所集医疗、卫生、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，贵州医科大学非直属附属医院，国家首批住院医师规范化培训基地,国家级医师资格实践技能考试基地，国家级标准版胸痛中心。

2.医院的业务范围：医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育及卫生医疗保健咨询服务。

3.承办市政府、市卫健局及市医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设办公室、党委办公室、人力资源科、财务科、审计科、信息科、医务部、妇科、产科、儿科、普外科、预防保健科、药学部、病理科、医学影像科等78个处室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市人民医院部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市人民医院2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计89，119.15万元，与2019年相比，减少15，228.38万元，下降14.59％。主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响病人减少，导致事业收入相比上年下降11.17％。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计86，681.68万元，其中：财政拨款收入3，275.8万元，占3.78％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入78，878.52万元，占91％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入4，527.36万元，占5.22％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计88，763.39万元，其中：基本支出84，807.85万元，占95.54％；项目支出3，955.54万元，占4.46％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3，370.9万元。与2019年相比，减少182.06万元，下降5.12％。主要原因是：一是2020年一般公共预算财政拨款相比去年减少334.02万元，下降11.47％；二是2020年年初财政拨款结转相比去年减少545.37万元，下降85.15％?；三是为做好新冠疫情工作，2020年政府性基金预算财政拨款相比去年增长697.33万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2，402.85万元，占本年支出合计的2.71％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1，055.01万元，下降30.51％。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中项目支出相比去年减少1077.95万元，下降41.63％。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2402.85万元，占100％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2402.85万元，支出决算为2，402.85万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：住院医师规范化培训、公立医院改革中央补助资金等专项资金预算由上级主管部门实行总额控制，年初未分配。其中：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）?综合医院（项）。当年预算为2078.01万元，支出决算为2043.62万元，完成当年预算的98.35％。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费年初预算数300万元，决算数250万元，低于预算50万元；人员经费（离退休人员经费）年初预算数626.01万元，决算数641.62万元，超预算15.61万元；项目支出预算数1152万元，决算数1152万元，决算数等于预算数。??

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为116.15万元，完成当年预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出公立医院改革中央补助资金116.15万元预算由上级主管部门实行总额控制，年初未分配。?

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为70.77万元，完成当年预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控中央补助资金70.77万元，该项资金属于临时性下拨资金，年初未分配。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年预算为0万元，支出决算为124.72万元，完成当年预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：核酸检测物资储备124.72万元，该项资金属于临时性下拨资金，年初未分配。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年预算为0万元，支出决算为47.59万元，完成当年预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：全科医生转岗培训47.59万元该项资金属于临时性下拨资金，年初未分配。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出891.62万元，其中：人员经费641.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费250万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少0万元；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入697.33万元，本年支出697.33万元。具体支出情况如下：

1．抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）财政拨款支出497.33万元，主要是用于发热门诊规范建设支出338.33万元，医疗卫生机构物资储备支出159万元；

2．抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）财政拨款支出200万元，主要是用于核酸实验室建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆（其他用车主要是：救护车7辆、公务用车10辆）；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备49台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1152万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件?《贵州省六盘水市人民医院2020年度项目支出绩效自评价报告》、《贵州省六盘水市人民医院2020年度项目支出绩效自评表》”

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（十七）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

（十八）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

五、附件

1.贵州省六盘水市人民医院2020年度项目资金绩效自评报告

2.贵州省六盘水市人民医院2020年度项目支出绩效自评表