中共重庆市武隆区委老干部局2020年度部门决算情况说明
中共重庆市武隆区委老干部局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示；做好离退休干部的管理与服务工作；进行有关政策研究，协助制定武隆区老干部工作的有关政策。
2.落实好离退休干部的政治待遇。在区委组织部的指导下承担区离退休干部党工委工作，掌握、了解全区离退休干部政治思想建设和参加党组织生活的情况，指导离退休党组织开展政治理论学习、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进离退休干部思想政治建设工作。
3.落实好离休干部的生活待遇。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况，新问题，牵头制定有关政策和措施，督促检查落实好离休干部的生活待遇。
4.了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在全面建成小康社会中老有所学，老有所为的典型。
5.贯彻落实好离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决好离休干部安置和离休干部的遗孀工作、生活中出现的困难和问题；负责组织、指导离休干部健康休养，参观我区经济建设成就和参加适宜的文体活动。
6.抓好老干部局的自身建设，指导、协调老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室的各项工作，管理使用好老干部活动场所。
7.承担市委老干部局和区委交办的其他工作。
（二）机构设置。
中共重庆市武隆区委老干部局设3个内设机构：
1.办公室
负责组织协调机关日常事务工作，负责文秘、保密、档案、接待、信访、财务、证书发放、安全保卫、车辆、后勤管理和会务；组织离退休干部政治学习和参观学习等重大活动；负责指导督促离退休干部“两个待遇”的落实工作。机关党组织按规定设置，负责机关党的建设工作。
2.生活待遇科
认真做好离休干部生活待遇政策的宣传和贯彻落实，检查、指导和督办全区离休干部生活待遇的落实，及时答复和帮助协调解决生活待遇中存在的问题。协调社保、医保及财政部门做好离休干部离休费、医药费、专项经费等有关经费的落实工作，巩固和完善离休干部“三个机制”有效运转。调查研究离休干部日常生活中反映出的有关问题，并结合实际，提出意见、建议和解决的具体措施及办法。做好重大节日慰问和日常走访看望生病住院离退休干部的工作，指导和协调做好离退休干部的医疗保健、健康体检工作，组织开展离退休干部健康保健活动。对离退休干部丧葬及善后事宜进行政策指导，并参与悼念协调工作，协调有关部门督促落实离休干部遗孀无固定收入的相关生活待遇。负责易地安置离休干部的管理、服务工作，研究和提出离休干部安置、管理及遗留问题的处理意见。协调有关部门和单位落实离休干部安置管理方面的问题。深入调查研究、及时发现、总结在落实离退休干部“两个待遇”、开展老干部工作方面存在的主要问题和成功经验，加强老干部工作政策业务指导。完成局领导交办的其他工作，配合有关科室完成局的中心工作。
3.宣传教育科
宣传、贯彻党的老干部工作方针、政策，起草全区老干部工作全局性、综合性的重要文稿和文件。开展离退休干部先进事迹和老干部工作宣传报道工作。印发《老干部工作信息简报》，引导离退休干部发挥作用，总结先进典型、推广先进经验。负责对全区老干部工作的调查研究，针对老干部工作中的难点和热点问题，提出解决办法和措施；及时掌握和反映老干部工作动态，向领导提供信息和情况。承担区离退休干部党工委的具体日常工作，负责对全区离退休干部党支部的党建工作进行指导和督促，协调各单位党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务、离退休党员干部思想政治工作，指导开展学习活动；统筹全区离退休干部党支部书记、委员培训工作，及时向区委提出改进离退休干部党建工作的意见建议。指导和协调老干部党校和老年大学工作。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市武隆区委老干部局下属事业（参公）单位——武隆区老干部活动中心，核定编制4名，未单独预算；武隆区关心下一代工作委员会办公室（挂靠），单列预算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计469.61万元，支出总计469.61万元。收支较上年决算数减少43.67万元、减少8.5%，主要原因是我局管理服务工作精细化和日常组织老干部开展活动统筹安排。本部门无事业基金弥补收支差额、年初结转和结余的情况。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计469.61万元，较上年决算数减少43.67万元、减少8.5%，主要原因是人员未增加及纳入我局管理服务工作精细化和日常组织老干部开展活动统筹安排。其中：财政拨款收入469.61万元，占100.0%；无年初结转和结余。
3.支出情况。2020年度支出合计469.61万元，较上年决算数减少43.67万元、减少8.5%，主要原因是人员未增加及纳入我局管理服务工作精细化和日常组织老干部开展活动统筹安排。其中：基本支出229.37万元，占48.84%；项目支出240.24万元，占51.16%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计469.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少43.67万元、减少8.5%，主要原因是人员未增加及纳入我局管理服务工作精细化和日常组织老干部开展活动统筹安排。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入469.61万元，较上年决算数减少43.67万元、减少8.5%，主要原因是人员未增加及纳入我局管理服务工作精细化和日常组织老干部开展活动统筹安排。较年初预算数增加8.87万元，增长1.9%。主要原因是人员增资等经费逐年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出469.61万元，较上年决算数增减少43.67万元、减少8.5%，主要原因是人员未增加及纳入我局管理服务工作精细化和日常组织老干部开展活动统筹安排。较年初预算数增加8.87万元，增长1.9%。主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出447.28万元，占95.25%，较年初预算数增加8.88万元，增长2%，主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。
（2）卫生健康支出11.53万元，占2.45%，较年初预算数比未增减，增减0%，主要原因是人员未发生变化。
（3）住房保障支出10.80万元，占2.30%，较年初预算数比未增减，增减0%，主要原因是人员未发生变化。。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出229.37万元。其中：人员经费178.38万元，较上年决算数减少2.22万元，下降1.23%，主要原因是单位人员未变化，人员经费用途主要包括单位退休人员及代管离休人员生活补贴支出及单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.99万元，较上年决算数减少29.40万元，减少36.57%，主要原因是组织老干部开展活动统筹安排、日常办公节约开支出公用经费有所减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计16.99万元，较年初预算数减少11.51万元，下降40.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少32.33万元，减少65.55%，主要原因是上年度新购置1台老干部服务用车27.11万元（含购置附加税）故支出减幅较大。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费6.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、本单位业务活动开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.85万元，下降63.82%；较上年支出数减少2.78万元，下降31.13%，主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费10.84万元，主要用于组织老干部开展学习（集中学习）、老干部党校、健康休养等活动用餐，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降5.74%；较上年支出数减少2.43万元，下降18.31%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待106批次1141人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.00元，车辆购置费0万元，车均维护费3.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出50.99万元，机关运行经费主要用于开支组织老干部开展活动、健康休养、节日慰问等产生的费用，办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数减少29.40万元，减少36.57%，主要原因是管理和服务老干部的制度逐年完善，组织老干部开展各项活动更加科学、合理，日常办公等支出减少。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.92万元，较上年决算数减少0.24万元，下降20.69%，主要原因是严格执行会议标准与上年决算数比基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.59万元，较上年决算数减少10.98万元，下降62.49%，主要原因是因疫情整合、减少各项培训活动并严格执行培训标准，故有所下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对本部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金224.78万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目全部完成了年初计划目标任务，通过组织老干部学习、考察、慰问、帮扶及开办老年大学等一系列活动，充分体现党和政府对老干部的关心，让广大老干部共享改革开放发展成果。在8个项目的自评中全部达到“优”的标准。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
投入 | 预算配置（5分） | 财政供养人员控制率 | 2 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。 | 目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 | 2 |
“三公”经费变动率 | 2 | “三公”经费变动率=[本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% | “三公”经费变动率≤0，得2分；“三公”经费＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
基础信息完善 | 1 | 部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求： | 全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 1 | ||
1.基础数据信息和会计信息资料真实； | ||||||
2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||
过程 | 预算执行（12分） | 预算完成率 | 2 | 预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。 | 比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。 | 2 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。 | 比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。 | 2 | ||
结转结余率 | 2 | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。 | 比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。 | 2 | ||
过程 | 预算管理（9分） | 管理制度健全性 | 3 | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： | 全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 2 |
1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； | ||||||
2.相关管理制度是否合法、合规、完整； | ||||||
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； | ||||||
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||
6、项目实施是否规范。 | ||||||
过程 | 预算管理（9分） | 资金使用合规性 | 5 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点： | 全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 | 4 |
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； | ||||||
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； | ||||||
3.预算调整履行规定程序； | ||||||
4.符合部门预算批复的用途； | ||||||
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||
预决算信息公开性 | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点： | 全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 1 | ||
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||
2.按规定内容和时限公开预决算信息； | ||||||
资产管理（4分） | 资产管理安全 | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点： | 全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 2 | |
1.资产保存完整； | ||||||
2.资产账务管理合规，账实相符； | ||||||
3.资产配置合理、处置规范； | ||||||
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||
固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。 | 比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 | 2 | ||
产出 | 职责履行 | 政策落实 | 10 | 1、贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示； | 全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。 | 10 |
2、做好离退休干部的管理与服务工作；进行有关政策研究，协助制定武隆区老干部工作的有关政策。 | ||||||
党风廉政建设及机关建设 | 11 | 1、党性教育12次，开展党课工作； | 全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。 | 11 | ||
2、开展非法集资宣传1次； | ||||||
3、开展垃圾分类宣传活动4次； | ||||||
4、开展消防安全知识讲座1次； | ||||||
5.提高了全局干部职工的党性修养； | ||||||
6、公务员及参公人员继续教育能力培训9人； | ||||||
7.党校后备干部能力储备培训人次大于等于1人； | ||||||
8.保障局机关2辆公务用车的运行经费； | ||||||
9.完成全年各类目标考核达标。 | ||||||
10.干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高。 | ||||||
11.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设； | ||||||
落实“两个待遇” | 15 | 1、在区委组织部的指导下承担区离退休干部党工委工作，掌握、了解全区离退休干部政治思想建设和参加党组织生活的情况。 | 全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。 | 14 | ||
2、指导离退休党组织开展政治理论学习、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进离退休干部思想政治建设工作。 | ||||||
3、每年定期组织老干部小学学习活动不少于10次，举办1期老干部党校培训。 | ||||||
4、对全区离休干部实施“一人一策”精细服务管理，建立离休干部信息库，得2分；全年走访慰问1次以上，得2分；建立生活待遇落实清单，得2分。 | ||||||
5、全年对特殊困难离退休干部帮扶1次。 | ||||||
助推老年教育及关工委工作 | 14 | 1、贯彻落实关于老干部工作的方针政策，推动区老干部活动中心、区老年大学良性发展。管理和维护好区老干部活动中心、区老年大学场地和设施设备，及时维修保养各类活动设施，确保各项活动正常开展。全年老年大学开办春秋2期教学班。 | 老年大学一年两期教学正常进行，得7分；老干部活动中心正常运行，得5分，关工委各项工作正常运行，得7分。 | 13 | ||
2、关工委工作按照“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”的工作方针，组织并充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”的优势和作用，配合有关部门，关心和教育青少年健康成长。全年开展法治教育、思想政治教育等10场次，举办中华魂读书活动1次。 | ||||||
效益 | 社会效益 | 老干部群体和谐稳定 | 10 | 通过落实两个“待遇”确保老干部思想统一、与时俱进，与党中央保持高度一致，做到退休不褪色，为党的事业增添正能量。 | 1.无老干部群体上访事件，得6分；2.发挥余热增添正能量，得4分。 | 10 |
服务对象满意度 | 让老干部满意 | 10 | 落实老干部政治待遇、生活待遇。 | 满意率≥95%的，得10分；95%＞满意率≥85%，得8分；85%＞满意率≥75%，得6分；75%＞满意率≥60%，得4分；满意率＜60%得0分。 | 10 | |
小计 | 100 | - | - | 96 | ||
评价结果 | □优90分≤得分≤100分；□良80分≤得分＜90分；□中60分≤得分＜80分；□差0分≤得分＜60分。 | |||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 关工委工作经费 | 总分 | 96 | 等级 | 优 | |||||||||||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 35 | 35 | 34.97 | 99.9% | 10 | 9 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 34.97 | 99.9% | - | - | ||||||||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
1.上半年召开全区关心一代工作会议部署安排全年工作。2.第一季度开展“中华魂”主题教育读书活动文件起草；第二季度组织成员单位召开会议研究活动方案，文件批发及征订；第三季度开展读书活动指导、收集征文，组织演讲初赛；第四季度开展征文评比，演讲决赛，成绩统计拟发表彰文件。3.上下半年各开展5场“关爱明天普法先行”青少年普法教育活动。4..全年适合开展家长教育活动。5.上下半年督导各基层关工委加强组织建设，开展创建“五好”基层关工委活动。 | 上半年召开了全区关工委工作会1次；全年中华魂读书活动按时序进行完成该项读书活动；普法教育、社会主义核心价值观宣讲全年共计15余场；基层组织建设率达90%以上，五好基层关工委创建率达82%。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展“关爱明天普法先行”教育活动场次 | ≥5场 | =5场 | 5 | 100% | 5 | |||||||||||
数量指标 | 开展社会主义核心价值观、五好及家庭教育宣讲场次 | ≥5场 | =5场 | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
数量指标 | 开展关工委培训工作会 | ≥1次 | =1次 | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
数量指标 | 中华魂读本 | ≥10000册 | =10000册 | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
时效指标 | 活动开展频率 | ≥1次.年 | =1次 | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
质量指标 | “五好”基层关工委创建率 | ≥80% | =81% | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
成本指标 | 中华魂读本成本 | ≥7.5元/本 | =7.5元/本 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 宣讲成本 | ≥500元/场 | =500元/场 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 让青少年健康成长 | 达标 | 达标 | 15 | 90% | 13.5 | 开展更多青少年教育活动 | ||||||||||
可持续影响指标 | 加强社会对关爱工作的影响力 | 达标 | 达标 | 15 | 90% | 13.5 | 加强关工委工作宣传 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥80% | =81% | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
说明 | 由于支付申请延时，有0.03万元由财政收回。 | |||||||||||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：******** 2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 老干部活动场所运行经费 | 总分 | 98.5 | 等级 | 优 | |||||||||||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 100% | - | - | ||||||||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
1、保障全年老干部各项活动正常开展。2、全年水电通讯设施正常运行。3、全年电梯安全运行。4、全年1至5层及院坝保持卫生清洁。5、全年活动中心安全得到保障。6、全年场所设施设备得到保养、维护和更新。 | 全年保障了老干部活动中心设施、设备正常运行。确保老干部各项活动得以开展，老年大学教学正常进行。提升了广大老年朋友的学习、娱乐需求。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动场所服务面积 | =1500平方米 | =1500平方米 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
数量指标 | 服务人数 | ≥1200人次/年 | =1300余人次/年 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 活动中心清洁频率（工作日） | =1次/天 | =1次/天 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 物业管理 | ≥10万元/年 | =15万元 | 15 | 100% | 15 | ||||||||||||
质量指标 | 设施设备完好率 | ≥95% | =96% | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 实现老有所学、老有所乐 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | |||||||||||
可持续影响指标 | 保障老年人受教育权益 | 达标 | 达标 | 15 | 90% | 13.5 | 加强活动场所的保障措施。 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：********
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 老干部活动经费 | 总分 | 97 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
全年定期开展小组学习活动不少于10次；适时开展文体活动关心退休干部的身心健康和物质文化生活；上下半年适时组织老干部开展钓鱼、棋牌等活动；协调老干部10个小组开展学习活动。 | 全年完成政治学习10余次，开展端午、重阳等活动促进“两个待遇”落到实处。开展钓鱼、棋牌等活动共计6次，丰富了老干部的活动。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 钓鱼活动 | ≤4次/年 | =4次/年 | 5 | 100% | 5 | ||
数量指标 | 棋牌活动 | ≤4次/年 | =3次/年 | 5 | 100% | 5 | |||
时效指标 | 年学习次数 | ≥10次/年 | =11次/年 | 15 | 100% | 15 | |||
成本指标 | 社区老干部四就近工作 | ≥2万元.年 | =1.6万元 | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 西南服务团活动经费 | ≥1万元.年 | =1万元 | 10 | 100% | 10 | |||
质量指标 | 活动次数 | ≥90% | =92% | 5 | 100% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益 | 老干部群体稳定 | 达标 | 达标 | 30 | 90% | 27 | 细化活动方案 | |
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | =92% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：********
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 老干部疗养考察暨集中学习经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1.每年适时组织离退休厅局级老干部健康休养集中学习活动1-2次。2.下半年组织离退休干部外出参观考察学习1次。 | 全年组织离退休老干部健康休养1次。调查凤来新城1次、健康知识讲座1次 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 老干部健康休养暨集中学习 | ≥1次 | =1次 | 10 | 100% | 10 | ||
质量指标 | 组织健康休养暨集中学习人数 | ≥20次 | =23人 | 10 | 100% | 10 | |||
数量指标 | 老干部调研考察活动 | ≥1次 | =1次 | 10 | 100% | 10 | |||
时效指标 | 年休养次数 | ≥1次 | =1次 | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 健康休养成本 | ≥200元/天/人 | =200元/天/人 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益 | 老干部稳定 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | ||
可持续影响指标 | 落实“两个待遇”不变 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥80% | =82% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：********
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 老干部慰问经费 | 总分 | 98.5 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1.按元旦、春节；五一、端午节；中秋、国庆；重阳节全年4个重大节日进行走访慰问离退休老干部。2.对离休干部遗属按全年不少于1次适时慰问走访。3.对建初干部按四个重大节日进行定期慰问。3.对满十、七一、八一特殊节日及人群给予慰问。 | 全年按序时计划，按时完成“四个”重大节日的慰问及其他慰问。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问离退休干部 | ≥4次.年 | =4次.年 | 20 | 100% | 20 | ||
数量指标 | 慰问离休干部遗属 | ≥1次.年 | =1次 | 5 | 100% | 5 | |||
时效指标 | 年慰问批次 | ≥4次.年 | =4次 | 10 | 100% | 10 | |||
质量指标 | 慰问人数 | ≥390人 | =397人 | 5 | 100% | 5 | |||
成本指标 | 离退休慰问 | ≥1600元.年 | =1600元.年 | 5 | 100% | 5 | |||
成本指标 | 建初慰问 | ≥1600元.年 | =1600元.年 | 5 | 100% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益 | 老干部群体稳定 | 达标 | 达标 | 15 | 90% | 13.5 | 加强平时信息收集处理 | |
可持续影响指标 | 社会稳定 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | =95% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：********
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 老年教育培训经费 | 总分 | 97 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
每年下半年举办一期老干部党校培训班（5天左右），邀请区内外领导、专家授课。老年大学开办春期、秋期两期，常年教学班级15个。 | 2020年于9月举办老干部党校培训一期为期5天的集中学习培训。全年开设春秋两期老年大学教学班，常年教学班级15个。外聘老年大学教师10余人，学员人数360人左右。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 老干部党校培训 | ≥1次 | =1次 | 10 | 100% | 10 | ||
时效指标 | 春期班开办次 | ≤1期 | =1期 | 10 | 100% | 10 | |||
时效指标 | 秋期班开办次 | ≤1期 | =1期 | 10 | 100% | 10 | |||
质量指标 | 老年大学课程开设 | ≥6门 | =8门 | 5 | 100% | 5 | |||
成本指标 | 老师授课费 | ≥200元/节 | =200元/节 | 15 | 100% | 15 | |||
效益指标 | 社会效益 | 提高老年群体教育水平 | 达标 | 基本达标 | 30 | 90% | 27 | 加强老年大学师资及办学条件，更好推动老年教育。 | |
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意 | ≥90% | =92% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：********
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 离退休干部党工委工作经费 | 总分 | 97 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1.上半年召开１次全区离退休党工委培训会。2.第二季度及时下发各离退休党支部工作经费。3.各离退休党支部严格落实“三会一课”主题党日等活动。4.全年开展“党支部+正能量”创建活动，下半年落实各离退休支部书记补贴、绩效考核费用。5.下半年对各支部进行指导检查完成考核。 | 2020年下半年召开1次培训会，4月下发工作经费，10月完成各支部考核测评及兑现考核经费。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 离退休党支部管理数 | ≥14个 | =14个 | 5 | 100% | 5 | ||
数量指标 | 召开1次培训会 | ≥1次 | =1次 | 5 | 100% | 5 | |||
时效指标 | 年考核次数 | ≥1次.年 | =1次 | 10 | 100% | 10 | |||
质量指标 | 创建“党支部+正能量”覆盖率 | ≥80% | =83% | 5 | 100% | 5 | |||
成本指 | 党支部工作经费 | ≥4万元 | =4.6万元 | 15 | 100% | 15 | |||
标 | |||||||||
成本指标 | 支部书记补贴 | ≥3600元/个 | =3600元/个 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益 | 加强党员的影响力 | 达标 | 达标 | 15 | 90% | 13.5 | 通过开展活动提升影响力 | |
可持续影响指标 | 社会稳定 | 达标 | 达标 | 15 | 90% | 13.5 | 加强离退休党支部的管理 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | =91% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：********
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 特殊困难离退休干部帮扶资金 | 总分 | 98.5 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委老干部局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
全年对管理的离退休干部，一是被确诊身患癌症并作手术或恢复治疗期间医疗费用负担较大的按4000元/人标准补助；二是年老体弱多病的离休干部、部分年老体弱多病的退休干部因独居或行动不便需护理的，按3000元/人标准补助；三是80岁以上或丧偶独居、行动不便的退休干部按2000元/人标准补助；四是部分年老体弱多病的退休干部按1000元/人标准补助，有上述４种情况的，第三季度由本人提出申请，原单位证明，报老干局备案，经局委会研究，并上报组织部审核同意帮扶人员情况，于第四季度执行特殊困难帮扶。 | 第三季度收集资料，第四季度完成帮扶审核及报批，并完成特殊困难帮扶67人，在组织部经费支持下共计13.5万元.。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 预计帮扶人数 | ≥50人 | =67人 | 20 | 100% | 20 | ||
成本指标 | 补助标准 | ≤4000元/人 | ≤4000元/人 | 15 | 100% | 15 | |||
时效指标 | 全年特困帮扶次数 | ≤1次 | =1次 | 10 | 100% | 10 | |||
质量指标 | 帮助特困覆盖面 | ≥95% | =98% | 5 | 100% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益 | 确保老干部队伍稳定 | 达标 | 达标 | 15 | 90% | 13.5 | 加强离退休老干部思想政治引领 | |
可持续影响指标 | 落实“两个待遇”不变 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥85% | =90% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人：郑天华?????????????????????联系电话：********
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门未涉及相关内容。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-********。
*******/P*******27/P*******2********64530.pdf">中共重庆市武隆区委老干部局.pdf
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