一、单位基本情况

???（一）职能职责

1、负责区人民代表大会会议的筹备组织工作；负责区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他各种会议的会务组织、记录整理工作。

2、负责区人大及其常委会的公文处理、文件材料印制发送及档案管理、保密工作。

3、协助区人大常委会协调市人大、区委、区政府、区政协有关活动和有关事务工作。

4、负责收集和处理全区有关人大工作重要信息，及时、准确向市人大、区委和区人大报告；负责区人大宣传工作；负责区人大网站的维护工作。

5、负责在职人员的人事管理、离退休人员的管理服务工作；负责机关的日常行政事务、党务工作、精神文明、综合治理、后勤保障、财务管理、安全保卫等工作。

6、负责区人大常委会的公务接洽和接待工作。

7、参与区人大常委会组织的视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等工作。

8、承办区人大常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置。区人大设8个委室，即：区人大常委会办公室、区人大法制委员会、区人大财经委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委。区人大办公室为全额拨款的行政单位，下设1个非独立核算的事业单位即武隆区人大宣传信息中心。2020年人大办调进3人。退休2人；行政编制26人，事业编制14人，年末在职职工40人，离退休职工38人（其中退休37人，离休1人），遗属3人，公务车4辆，经区编办批准临聘驾驶员2人（劳务派遣）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计1,270.67万元，支出总计1,270.67万元。收支较上年决算数减少1.13万元，下降0.1%，主要原因一是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

2、收入情况。2020年度收入合计1,270.67 万元，较上年决算数增加9.60万元，增长0.8%，主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是优秀公务员奖励经费；三是驻村干部补贴资金；四是离退休健康休养费调整。其中：财政拨款收入1,270.67 万元，占100.0%。

3、支出情况。2020年支出合计1,250.67 万元，较上年决算数减少21.13万元，下降1.7%，主要原因一是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。其中：基本支出1,077.67万元，占86.2%；项目支出173万元，占13.8%。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余20万元，较上年决算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是2020年新冠疫情影响，市人大改善办公条件经费项目未实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,270.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.13万元，下降0.1%。主要原因一是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,270.67万元，较上年决算数增加9.6万元，增长0.8%。主要原因一是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较年初预算数增加68.86万元，增长5.7%。主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是优秀公务员奖励经费；三是驻村干部补贴资金；四是离退休健康休养费调整。

??2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,250.67万元，较上年决算数减少21.13万元，下降1.7%。主要原因一是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较年初预算数增加48.86万元，增长4.1%。主要原因是一是增（减）人员、调资增资及定额公用经费；二是优秀公务员奖励经费；三是第一书记、工作队员补助；四是离退休健康休养费调整。

? 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20万元，较上年决算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是2020年新冠疫情影响，市人大改善办公条件经费项目未实施。

? 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

??（1）一般公共服务支出928.87万元，占74%，较年初预算数增加19.01万元，增长2.1%，主要原因是一是增加人员、调资增资及定额公用经费，二是优秀公务员奖励经费，三是驻村第一书记、工作队员补助。

（2）社会保障与就业支出223.62万元，占17.9%，较年初预算数增加29.85万元，增长15.4%，主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳基数调整、离退休健康休养费调整。

??（3）卫生健康支出50.51万元，占4.0%，较年初预算数持平。

??（4）住房保障支出47.67万元，占3.8%，较年初预算数持平。

????（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????2020年度一般公共财政拨款基本支出1,077.67万元。其中：人员经费855.28万元，较上年决算数减少6.7万元，下降0.8%，主要原因主要原因是人员变动，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费222.39万元，较上年决算数减少5.7万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公费、印刷费等支出。公用经费用途主要包括办公室费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

? ?（五）政府性基金预算收支决算情况说明

????本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.42万元，较年初预算数减少13.78万元，下降47.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.88万元，下降15.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

?2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

?公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

?公务车运行维护费9.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大执法检查、调研、工作评议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.46万元，下降47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求严格落实公车使用规定。较上年支出数减少2.82万元，下降22.8%，主要原因是实施公车改革以来，公务用车减少，同时严格执行公务车管理使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.88万元，主要用于接待国内其他省市和市、区县人大到我单位考察学习、调研发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降47.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.06万元，下降1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况

?2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待28批次702人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.77元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

?四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出222.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.7万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出。

本年度会议费支出47.23万元，较上年决算数减少12.59万元，下降21%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制培训相关支出。本年度培训费支出3.19万元，较上年决算数减少17.79万元，下降84.8%，主要原因一是新冠疫情影响，部分区人大代表到深圳培训基地培训未能实施；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制培训相关支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金173万元，其中：区人大代表活动经费67万元，财政预算审查监督专项经费9万元，人大宣传经费9万元，人大常委会会议22万元，人大立法调研工作经费4万元，人大执法检查经费10万元，专项工作评议经费2万元，人代会经费50万元。从评价情况来看，所有项目均严格按照人大常委会年初工作计划、项目具体实施方案及财务管理相关制度开展工作，指标完成率100%，满意度为100%。项目自评结果均为优。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表?

2、绩效自评报告或案例。

???????无。

（三）重点绩效评价结果。

????无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
????（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
????（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
????（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
??（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

??（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
????（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
????（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
????（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
????（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
????（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
????（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
????（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：***-********

*******/P*******30/P*******3********39890.xls">区人大办2020年决算公开表.xls