中共重庆市武隆区委宣传部2020年度部门决算公开说明
中共重庆市武隆区委宣传部2020年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责内宣、外宣及互联网宣传管理工作；负责全区精神文明建设工作的组织协调；负责主要党报党刊的宣传发行工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作，领导和管理文化委、武隆日报、广播电视台工作；负责规划、部署全局性思想政治工作，配合组织部做好党员教育工作、加强和改进群众思想教育工作、分管思想政治工作干部的培训工作；负责指导全区群众性文体活动的开展。
（二）机构设置。内设办公室、理论科、宣传教育科、新闻宣传科、文艺电影出版科、精神文明建设科、文明实践科、舆情信息科8个科室。人员编制数：现有编制28个，其中行政编制12个，行政工勤编制2个，事业编制14个。
（三）单位构成。
2020年本部门无纳入决算编报的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年度收入总计1774.72万元，支出总计1774.72万元。收支较上年决算数减少352.35万元、下降 16.6%，主要原因一是2019年“重庆日报（农村版）”、“文明城区创建”、“双晒活动”、“感知重庆英国推介活动”、“火炉冬日针爱公益活动”、“乡村少年宫”等市区级项目不再延续；二是2020年新增项目“原农村电影放映员养老和医疗补贴”、“文明实践工作”、“未成年人思想道德建工作”、“扫黄打非专项经费”、“新时代文明实践中心和站所建设”、“防疫社会宣传费（新冠病毒）”、“2020年区级财政扶贫资金”、“拍摄制作《重庆市武隆区打赢脱贫攻坚战纪实》电视纪录片”。
2. 收入情况。2020年度收入合计1,674.72万元，较上年决算数减少449.35万元，下降21.2%，主要原因是部分项目调整、结转及公用经费缩减等原因。其中：财政拨款收入1674.72万元，占100.0%；年初结转100万元（公序良俗建设项目资金）。
3. 支出情况。2020年度支出合计1,774.72万元，较上年决算数减少247.15万元，下降12.2%，主要原因是部分项目调整、结转及公用经费缩减等原因。其中：基本支出441.57万元，占24.9%；项目支出1333.15万元，占75.1%。
4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少100万元，下降100.0%，主要原因是公序良俗建设项目资金支出100万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1774.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少352.35万元、下降16.6%。主要原因是部分项目调整、结转及公用经费缩减等原因。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1674.72万元，较上年决算数减少431.35万元，下降20.5%。主要原因是部分项目调整、结转及公用经费缩减等原因。
2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1774.72万元，较上年决算数减少226.15万元，下11.3%。主要原因是部分项目调整、结转及公用经费缩减等原因。
3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少100万元，下降100.0%，主要原因是公序良俗建设项目资金支出100万元。
4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1002.92万元，占56.5%，较年初预算数增加338.27万 元，增长50.9%，主要原因是本年增加了项目“城市形象宣传”、“新时代文明实践中心和站所建设”、“防疫社会宣传费（新冠病毒）”和“拍摄制作《重庆市武隆区打赢脱贫攻坚战纪实》电视纪录片”。
（2）文化旅游体育与传媒支出459.9万元，占25.9%，较年初预算数增加439.9万元，主要原因是追加了“城市形象宣传”项目。
（3）社会保障与就业支出49.63万元，占2.8%，与年初预算数49.63万元一致。
（4）卫生健康支出21.89万元，占1.2%，与年初预算数21.89万元一致。
（5）住房保障支出20.38万元，占1.1%，与年初预算数20.38万元一致。
（6）农林水支出220万元，占12.4%，较年初预算数增加220万元，主要原因是农林水支出220万元为追加“2020年区级财政扶贫资金”项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出441.57万元。其中：人员经费348.74万元，较上年决算数减少27.02万元，下降7.2%，主要原因一是人员变动标准调减，二是规范财务管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费92.82万元，较上年决算数增加30.71万元，增加49.4%，主要原因是规范了账务管理及科目摆放。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少18万元，下降100%，主要原因是“乡村少年宫项目”未再延续。本年支出0万元，较上年决算数减少21万元，下降100%，主要原因是“乡村少年宫项目”和“冬日针爱”项目未再延续。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2020年度“三公”经费支出共计8.64万元，较年初预算数减少1.68万元，下降16.0%，主要原因是本年例行节减，无出国经费。与上年支出持平，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
2020年度本部门无因公出国（境）费用主要是今年未安排人员出国出访。
2020年度无公务车购置费。
2020年度公务车运行维护费2.91万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降35.3%，主要原因是为本单位严格执行上级有关公务车管理的规定，严禁公车私用。与上年支出持平。主要原因是本单位严格执行上级有关公务车管理的规定，严禁公车私用。
2020年度公务接待费5.73万元，主要用于接待各级新闻媒体到我区进行采访活动、大型宣讲活动接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.5%，主要原因是接待媒体的次数较往年减少，例行节俭原则，严控公务接待开支。与上年支出持平，主要原因是接待媒体的次数较往年减少，例行节俭原则，严控公务接待开支。
（二）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待96批次820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本单位机关运行经费支出92.82万元，较上年决算数增加30.71万元，增加49.4%，主要原因是规范了账务管理及科目摆放。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。
本年度会议费支出4.46万元，较上年决算数减少3.77万元，下降45.8%，主要原因是精简会议，压减支出。本年度培训费支出 1.80万元，较上年决算数增加1.03万元，增长36.4 %，主要原因是新增新时代文明实践工作所需。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，均属应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金1441.61万元。从评价情况来看我单位较好地完成了公民道德建设、公益广告宣传、中国文明网联盟网站建设、扫黄打非专项经费、思想政治工作、《武隆时政》编辑出版发行、外宣日常业务费、原农村电影放映员养老和医疗补贴、文明实践工作经费、未成年人思想道德建设工作、重庆卫视城市形象宣传经费、新时代文明实践中心和站所建设经费、央视《晚间新闻》投放城市宣传经费、城市宣传经费、2020年区级财政扶贫资金、拍摄制作《重庆市武隆区打赢脱贫攻坚战纪实》电视纪录片、防疫社会宣传费（新冠病毒）、公序良俗建设18个项目活动，项目得到有序开展，绩效评价结果为优。
（四）绩效自评结果
1.2020年度项目资金绩效自评表
项目名称 | 公益广告宣传 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 20 | 16.44428 | 16.44428 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 20 | 16.44428 | 16.44428 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
１.营造宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的氛围；２.让社会主义核心价值观24字深入人心；３.营造浓厚爱国、敬业、诚信、友善的社会氛围；４.营造浓厚的全国文明城区创建氛围。５.装点城市，提高城市形象。 | 按计划完成楼宇户外视频、字牌、T牌等形式的公益广告刊载，包括社会主义核心价值观、防疫、总书记视察重庆一周年、营商环境、吃得文明、脱贫攻坚]扫黑除恶、双晒、2020绿色论坛、创卫宣传等主题公益广告。全年发布公益广告6200余平方米。发布张贴“吃得文明”倡议书12300余份，张贴标语986幅。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 全年发布公益广告（平面） | =6200平方米 | =6200平方米 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
数量指标 | 全年发布公益广告（“吃得文明”倡议书） | ≥12300份 | ≥12300份 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 全年发布公益广告（标语） | =986幅 | =986幅 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
质量指标 | 按标准在重要节点开展主题氛围营造宣传 | ≥100% | ＝100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 按时在各大重要节点营造浓厚的主题氛围 | ≥100% | ＝100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 平面公益广告均价不超20元/平方米 | ≦20元/平方米 | ≦20元/平方米 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 丰富武隆文化底蕴 | 效果好 | 效果好 | 5 | 100% | 5 | 无 | |
社会效益 | 提高城市美誉度，推动社会经济发展。 | ≥100% | ＝100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
生态效益 | 引导群众深刻了解“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵 | 效果好 | 效果好 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
可持续影响指标 | 主题宣传氛围浓厚，助推经济社会发展。 | 效果好 | 效果好 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 主题宣传内容深入人心，社会公众和群众满意 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 公民道德建设 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
积极推进先进典型人物，开展典型人物微访谈活动，开展新时代“乡贤”评选表彰活动。 | 开展“决胜小康、奋斗有我、铭记党恩、主动脱贫”“榜样面对面”“身边脱贫故事”微访谈宣传活动220余场。评选表彰先进典型79人。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 推选市级感动月度人物 | ≥22人 | =79人 | 20 | 100% | 20 | 无 | |
数量指标 | 评选“新时代乡贤”人数 | ≥10人 | ≥10人 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 开展区级微访谈活动 | ＝220场 | ＝220场 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 区级“新时代乡贤”奖金 | "≦0.5万元 | =0.5万元 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 每一场区级示范微访谈活动补助承办方经费 | ≦0.5万元 | =0.5万元 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 形成见贤思齐的风尚 | 效果好 | 效果好 | 5 | 100% | 5 | 无 | |
社会效益 | 树立可以学习的榜样人数 | ≥89人 | ≥89人 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
可持续影响指标 | 树立武隆良好的形象 | 效果好 | 效果好 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
可持续影响指标 | 加强公民道德建设，提升公民素质。 | 满意 | 满意 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 加强先进典型人物先进事迹引领，提升公民道德素质。 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 原农村电影放映员养老和医疗补贴 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 13.72 | 13.72 | 46% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 30 | 13.72 | 13.72 | 46% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
按月为原117名（男113名，女4名）农村电影放映员缴纳养老和医疗补贴，缴纳标准以社保局提供数据为准。 | 按月为原117名（男113名，女4名）农村电影放映员缴纳养老和医疗补贴，缴纳标准以社保局提供数据为准。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 按月支付原农村电影放映员养老和医疗补贴 | ＝12月 | ＝12月 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
质量指标 | 按月支付原农村电影放映员养老和医疗补贴 | 合格 | 合格 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
时效指标 | 按时支付原农村电影放映员养老和医疗补贴 | ＝12月 | ＝12月 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 原农村电影放映员养老和医疗补贴标准 | ≥97.7元/月 | =97.7元/月 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 及时支付原农村电影放映员养老和医疗补贴，避免社会不稳定因素。 | 合格 | 合格 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 及时支付原农村电影放映员养老和医疗补贴，避免社会不稳定因素。 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放对象满意度。 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 执行率为46%原因为：2020年1月至12月，原农村电影放映员117人的养老和医疗补贴按社保单位提供实际数据进行申拨支付。 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 防疫社会宣传费（新冠病毒） | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0 | 23.442 | 23.442 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0 | 23.442 | 23.442 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
进一步营造良好的打好打赢疫情防控阻击战社会氛围，扎实开展疫情防控社会宣传工作，充分发挥公益广告宣传引导作用，普及科学防控知识，传递疫情正能量，坚决打赢疫情防控阻击战，依托楼宇户外视频、字牌、T牌等形式及时做好新冠肺炎防控宣传。 | 依托各类媒体，共发布户外广告牌60块，各类电子显示屏265块，标语横幅3084条，印发新冠宣传海报26580张、印发宣传单60.1万余张，入户宣传走访298.7万余次，以微信群、QQ群发信息56.6万余条，出动宣传车8029台次；统筹利用小喇叭、流动音响3315个；利用村村通广播宣传累计66137小时。印发《新型冠状病毒社区（村）防控行动指南》100000份。组织我区40余家物业公司建立工作群，在村 社、小区、楼宇等1603个微信群中及时传播新冠肺炎防控宣传信息。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
数量指标 | 发布户外公益广告（平面） | =60块 | =60块 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新型冠状病毒社区（村）防控行动指南分数 | ≥10万份 | =10万份 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
数量指标 | 印发新冠宣传海报张数 | ≥2.6万张 | =2.6万张 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 按要求将疫情宣传到位到点。 | 达标 | 达标 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 平面公益广告均价不超20元/平方米 | ≦20元/平方米 | ≦20元/平方米 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 普及疫情防控的常识 | ≥99% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
社会效益 | 引导群众养成常态化防范疫情的行为习惯 | ≥99% | =100% | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
可持续影响指标 | 进一步营造良好的打好打赢疫情防控阻击战社会氛围，扎实开展疫情防控社会宣传工作。 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众知晓度达100%。 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 重庆卫视城市形象宣传经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 459.89634 | 459.89634 | 459.89634 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 459.89634 | 459.89634 | 459.89634 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
武隆15秒城市形象视频在重庆电视台卫视频道、新闻频道投放播出。 | 在重庆电视台卫视频道播出251次、新闻频道播出90次。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 播放次数 | =341次 | =341次 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
质量指标 | 每次播放15秒高清视频 | =90次 | =90次 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
时效指标 | 按照合同约定时间段播出 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 全年经费执行情况严格（按2月24日区文旅融合工作领导小组第一次会议和3月26日区政府旅游营销专题会议精神执行） | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 武隆城市形象广泛传播 | =100% | =100% | 10 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 让更多的人认识了解武隆 | =100% | =100% | 10 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意 | ≧98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 本项经费包括重庆卫视投放经费、双晒推广经费、与中央及市级有关媒体合作经费、宣传片改版升级经费等。 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 新时代文明实践中心和站所建设经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0 | 50 | 50 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0 | 50 | 50 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
完成新时代文明实践指导中心的建设，建立几个文明实践所、站的示范点 | 完成1个新时代文明实践中心、2个新时代文明实践所、7个新时代文明实践站示范点的建设 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践指导中心 | =1个 | =1个 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
数量指标 | 新时代文明实践所示范点 | =2个 | =2个 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
数量指标 | 新时代文明实践站示范点 | =7个 | =7个 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 新时代文明实践中心办公电脑采购标准（台式） | ≦5000元 | ≦5000元 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 9个新时代文明实践所示范点、所建设经费 | =2万元/个 | =2万元/个 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 建设好新时代文明实践工作阵地 | ≥100% | ≥100% | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 示范点的打造为其余所、站的打造提供参考作用 | 效果好 | 效果好 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 公序良俗建设资金 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 100 | 100 | 100 | 100% | - | - | |||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
完成“公序良俗建设示范村”表彰命名，评选“最美庭院”和“最美家庭”。 | 完成了20个“公序良俗建设示范村”表彰命名，评选了1382个“最美庭院”和84个“最美家庭” | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | “公序良俗建设示范村”表彰命名个数 | =20个 | =20个 | 10 | 100% | 10 | ||
数量指标 | “最美家庭”评选个数 | =84个 | =84个 | 5 | 100% | 5 | |||
数量指标 | “最美庭院”评选个数 | =1382个 | =1382个 | 5 | 100% | 5 | |||
质量指标 | “公序良俗建设示范村”、“最美庭院”、“最美家庭”代表性突出 | 合格 | 合格 | 10 | 100% | 10 | |||
时效指标 | 按时完成率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5 | |||
成本指标 | “公序良俗建设示范村”表彰标准 | =5万元/个 | =5万元/个 | 5 | 100% | 5 | |||
成本指标 | “最美庭院”评选表彰标准 | =300元/户 | =300元/户 | 5 | 100% | 5 | |||
成本指标 | “最美家庭”评选表彰标准 | =1000元/户 | =1000元/户 | 5 | 100% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益 | 大操大办、婚丧陋习减少 | 效果好 | 效果好 | 15 | 100% | 15 | ||
可持续影响指标 | 推动农村社会风气持续向好 | 效果好 | 效果好 | 15 | 100 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 中国文明网联盟网站建设 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 25 | 15.5 | 15.5 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 25 | 15.5 | 15.5 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
委托公司运营维护好武隆文明网；委托公司维护运营维护好志愿云系统；做好志愿者团体意外保险购买。 | 全年，委托公司按要求完成武隆文明网的运营维护；委托公司按要求完成志愿云系统维护；完成了志愿者团体意外保险购买。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 武隆文明网网站内容更新条数 | ≥700条 | =700条 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
质量指标 | 武隆文明网和志愿云系统运行稳定 | 效果好 | 效果好 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 中国文明网联盟网站维护标准 | =10万元/年 | =10万元/年 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 志愿云系统维护标准 | =2万元/年 | =2万元/年 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 弘扬主旋律、发挥正能量 | 效果好 | 效果好 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 文明网工作规范化标准化专业化 | 效果好 | 效果好 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 扫黄打非专项经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
开展扫黄打非宣传、专项检查、进基层等工作 | 印制扫黄打非宣传资料、开展专项检查以及到基层站点检查工作：组织出动执法检查人员2081人次，办结案件9件，治安拘留2人，关闭属地18个商业网站平台。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 组织出动执法检查人次 | ≥2000人次 | =2081人次 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
数量指标 | 办结案件数 | ≦9件 | =9件 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
数量指标 | 印制扫黄打非宣传资料、开展专项检查以及进基层工作 | =12月 | =12月 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
质量指标 | 各板块所占权重配比明确 | 合格 | 合格 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 宣传资料发放到位、开展集中专项检查3次 | 全年序时推进 | 合格 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 扫黄打非工作公益宣传费 | ≦2万元 | <2万元 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 全区文化和意识形态安全工作 | 合格 | 合格 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 进一步维护文化市场良好秩序，净化了社会文化环境。 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度、知晓度 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 思想政治工作 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 35 | 35 | 34.99955 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 34.99955 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
12次区委理论中心组学习，完成五中全会宣讲及基层微宣讲 | 完成15次区委理论中心组学习，示范带动各级理论学习中心组学习825次；主动邀请了刘旗、孙鹏等市级领导和专家来武开展专题报告会44场；购买《习近平谈治国理政》第三卷1600册；市管领导撰写调研文章30篇近28万字，转化形成调研成果30个； | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 理论中心组学习 | ＝12次 | ＝12次 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
数量指标 | 购买《习近平谈治国理政》第三卷 | =1600册 | =1600册 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
数量指标 | 开展党的五中全会宣讲 | =100场 | =100场 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
质量指标 | 按区委要求按时按质完成 | 合格 | 合格 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 按区委要求按时按质完成 | 达标 | 达标 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 区委宣讲团宣讲费 | ＝500元/1场 | ＝500元/1场 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 会议费标准 | ≦260元/人 | ≦260元/人 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 抓住了“关键少数”；群众和党在一起的凝聚力更加紧密 | 合格 | 合格 | 20 | 100% | 20 | 无 | |
可持续影响指标 | 群众凝聚力日益增强 | 合格 | 合格 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 理论宣讲传播党的创新理论，让党的创新理论飞入寻常百姓家，群众自觉听党话、感党恩、跟党走、心向党。 | 满意 | 满意 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 《武隆时政》编辑出版发行 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 40 | 17.61205 | 17.61205 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 40 | 17.61205 | 17.61205 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
按照区委、区政府主要领导的要求认真执行编辑出版工作。 | 完成12期《武隆时政》编辑出版工作。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 每年发行12期。 | ＝12月 | ＝12月 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
质量指标 | 各版块所占权重配比明确。 | 合格 | 合格 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 刊物每月按时发放。 | ＝12月 | ＝12月 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 杂志邮寄费：区内3元/份；区外5元/份。 | 满意 | 满意 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 稿费按《国家新闻出版署稿费发放标准》最低标准执行 | 达标 | 达标 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 重大时政活动新闻报道。 | 合格 | 合格 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 展示提升武隆形象。 | 满意 | 满意 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 刊物满意度。 | ＝100% | ＝100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | |||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 外宣日常业务费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 50 | 33.6991 | 33.6991 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 50 | 33.6991 | 33.6991 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
开展主题宣传，制作外宣资料、组织业务培训等 | 制作了有关外宣资料，组织开展多批次媒体宣传，中央、市级等媒体用稿超过3000条次次。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 在中央、市级主流媒体宣传报道1500条次以上 | ≧1500条 | ≧3000条 | 10 | 100% | 10 | ||
质量指标 | 在人民日报、新华社、中央电视台、重庆日报、重庆电视台等有重要报道 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 每周有宣传报道武隆经济社会发展成效、先进典型等 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 接待费标准严格按照武隆机管发〔2018〕14号关于重申有关规定规范国内公务接待等活动的通知执行 | 达标 | 达标 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益 | 武隆城市形象在全国广泛传播 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 | ||
可持续影响指标 | 让更多的人认识了解武隆 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | ≧98% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 文明实践工作经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
推动新时代文明实践中心、所、站建设，壮大志愿服务队伍，深化新时代文明实践“六讲”志愿服务，积极开展各类志愿服务活动。 | 依托新时代文明实践中心、所、站，全年持续开展我为群众办实事志愿服务活动，开展“六讲”活动311次，开展全区新时代文明实践中心建设、志愿服务培训各1次，开展国家卫生城市创建宣传活动2场，开展各种志愿服务活动，各类市级优秀志愿者7人。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 组织全区“六讲”志愿活动场数 | ≥213次 | =311次 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
数量指标 | 开展全区新时代文明实践中心建设、志愿服务培训 | =2场 | =2场 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 开展国家卫生城市创建宣传活动 | =2场 | =2场 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 各类市级优秀志愿者 | =7人 | =7人 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 补助承办区级“六讲”志愿活动单位工作经费 | ≦1万元/个 | =1万元/个 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 补助承办国家卫生城市创建宣传活动单位工作经费 | ≦1万元/个 | =1万元/个 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 2020年志愿服务活动保险 | ≦3万元/年 | =3万元/年 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 建立全区新时代文明实践中心、所站三级网络，推进全区精神文明建设。 | ≥95% | =100% | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 教育群众、引导群众，推进全区精神文明建设。 | 效果好 | 效果好 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | =98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 未成年人思想道德建设工作 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践和“新时代好少年”学习宣传，强化“传承红色基因”系列教育活动，做亮“红樱桃”品牌，做好乡村学校少年宫建设工作。加入重庆市未成年人劳动教育联盟平台，广泛开展“我劳动我快乐”主题活动。 | 组织参加市宣部开展的各类大赛次数8次，新建3所中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，对全区18所乡村学校少年宫开展考评会，评出7所优秀学校参加市级考核，获市级考核特等奖、一等奖各1所，二等奖5所。在武隆区石桥苗族土家族乡中心小学校开展1场捐赠仪式，共有7所乡村学校接受红樱桃义工协会的捐赠，几千名学生受益。加入重庆市未成年人劳动教育联盟平台2所学校，评为重庆市“劳动小能手”2人。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 组织参加市宣部开展的各类大赛次数 | ≥8次 | =8次 | 5 | 100% | 5 | 无 | |
数量指标 | 评选“新时代好少年” | ≥11人 | =11人 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 新建中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目数量 | =3所 | =3所 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 对全区18所乡村学校少年宫开展区级述职考评 | =18所 | =18所 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 接受红樱桃义工协会捐赠的学校数量 | =7所 | =7所 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 开展红樱桃“冬日针爱”志愿行动走进武隆区捐赠仪式场数 | =1场 | =1场 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
数量指标 | 加入重庆市未成年人劳动教育联盟平台学校数量 | =2所 | =2所 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 按时完成率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | “新时代好少年”表彰标准 | ≦1000元/人 | =1000元/人 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 全区未成年人思想道德建设工作水平得到有效提升。 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 全区未成年人思想道德建设工作水平得到有效提升。 | 达标 | 达标 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 央视《晚间新闻》投放城市宣传经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 287.28 | 287.28 | 287.28 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 287.28 | 287.28 | 287.28 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
在央视《晚间新闻》投放武隆10秒城市形象广告 | 从5月21日至6月20日，在央视《晚间新闻》投放武隆10秒城市形象广告累计投放38次，共计287.28万元 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 播放次数 | =38次 | =38次 | 20 | 100% | 20 | 无 | |
质量指标 | 每次播放10秒高清视频 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 按照合同约定时间段播出 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 全年经费执行情况严格（按2月24日区文旅融合工作领导小组第一次会议和3月26日区政府旅游营销专题会议精神执行） | =287.28万元 | =287.28万元 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 武隆城市形象在全国广泛传播 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | 无 | |
可持续影响指标 | 让更多的人认识了解武隆 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意 | ≧98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 城市宣传经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
在爱国网发布武隆宣传视频1年，在央视10套展播武隆30秒风光视频2个月 | 在爱国网发布武隆2分45秒宣传视频，为期1年。在央视10套展播武隆30秒风光视频。为期2个半月，每天3次，超计划45次。共计36万元 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 在爱国网发布武隆2分45秒宣传视频，为期1年 | =1年 | =1年 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
数量指标 | 在央视10套展播武隆30秒风光视频。为期2个月，每天3次， | =180次 | =225次 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
质量指标 | 爱国网播放2分45秒视频、央视10套播放30秒视频 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 按照合同约定时间段播出 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 全年经费执行情况严格（按2月24日区文旅融合工作领导小组第一次会议和3月26日区政府旅游营销专题会议精神执行） | =36万元 | =36万元 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 武隆城市形象在全国广泛传播 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 让更多的人认识了解武隆 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意 | =98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 2020年区级财政扶贫资金 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0 | 220 | 220 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0 | 220 | 220 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
依托新时代文明实践所、站，围绕激发群众内生动力、整治环境卫生、垃圾分类、参与集体公益活动、组织学习宣讲、加入“学习强国”非党员学习兴趣小组、遵守公序良俗等内容设置积分，制定文明积分管理细则，推动文明实践常态长效开展。 | 印发了《武隆区新时代文明实践积分兑换超市建设管理办法》的通知，各新时代文明实践站根据自己的实际情况开展文明实践积分超市的建设、扣分制度的制定及兑换工作。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 开展新时代文明实践积分兑换工作的文明实践站 | =213个 | =213个 | 15 | 100% | 15 | 无 | |
质量指标 | 加强积分兑换过程督查 | =2次 | =2次 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
时效指标 | 按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 每个新时代文明实践站补助经费 | ≦1.5万元 | ≦1.5万元 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 对群众行有奖励、约束作用 | ≥95% | ≥95% | 15 | 100% | 15 | 无 | |
可持续影响指标 | 激发群众内生动力，推动文明实践常态长效开展。 | 效果好 | 效果好 | 15 | 100% | 15 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 拍摄制作《重庆市武隆区打赢脱贫攻坚战纪实》电视纪录片 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | 实施单位 | 中共重庆市武隆区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0 | 85 | 85 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0 | 85 | 85 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。为认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和对重庆脱贫攻坚工作重要指示精神，讲好我区脱贫故事，以影像形式留存“重庆扶贫印记”。创作一部《重庆市武隆区打赢脱贫攻坚战纪实》电视纪录片(约30分钟)。该记录片9月起陆续在重庆卫视播出，市属媒体集中推送，力争在央视频道及腾讯、爱奇艺、优酷等网络平台播出。 | 按要求完成《重庆市武隆区打赢脱贫攻坚战纪实》电视纪录片创作录制播放工作。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 创作1部纪录片 | ＝1部 | ＝1部 | 10 | 100% | 10 | 无 | |
质量指标 | 达到重庆卫视纪录片制作标准和规范 | 达标 | 达标 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 卫视播出档期 | 合格 | 合格 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
成本指标 | 纪录片文案撰写/编导/策划 | ≦5万元 | =3万元 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 拍摄费用 | ≦35万元 | =32万元 | 5 | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 后期制作费用 | ≦35万元 | =33万元 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益 | 思想精深、艺术精湛、制作精良 | 合格 | 合格 | 20 | 100% | 20 | 无 | |
可持续影响指标 | 脱贫攻坚成效 | 合格 | 合格 | 10 | 100% | 10 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | 无 | |
说明 | 无 | ||||||||
2. 绩效自评报告或案例
2020年本部门未委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果（有）
2020年，本部门以区财政局委托第三方形式开展绩效重评项目有3项（包括“重庆卫视城市形象宣传经费”、“央视《晚间新闻》投放城市宣传经费”、“城市宣传经费”），涉及资金783.18万元，因重评还在开展过程中，待评价结果出来后再更新链接,予以公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：***-********
****************13602.xls" title="中共重庆市武隆区委宣传部.xls" oldsrc="/protect/P0202108/P********0/P****************13602.xls">中共重庆市武隆区委宣传部.xls
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