目录

　　一、概况.............................................................................................................................................(2)

　　(一)部门(单位)职责............................................................................................................(2)

　　(二)机构设置.........................................................................................................................(2)

　　二、2020年度部门(单位)决算公开表......................................................................................(2)

　　三、2020年度部门(单位)决算情况说明...................................................................................(2)

　　(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................................(2)

　　(二)收入决算情况说明.........................................................................................................(3)

　　(三)支出决算情况说明.........................................................................................................(3)

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(3)

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................(3)

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................(5)

　　(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................(6)

　　(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(7)

　　(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................(7)

　　(十)机关运行经费支出说明................................................................................................(9)

　　(十一)政府采购支出说明....................................................................................................(9)

　　(十二)国有资产占有情况说明............................................................................................(9)

　　(十三)预算绩效情况说明...................................................................................................(10)

　　四、名词解释....................................................................................................................................(18)

　　一、概况

　　(一)部门(单位)职责

　　1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部;

　　2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

　　3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新;

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传;

　　5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

　　(二)机构设置

　　从预算单位构成看，中共衢州市委党校单位部门决算为本级决算。

　　本单位内设：办公室、教务处、科研处、培训处、行政处、政治教研室、经济与生态文明教研室、公共管理与基层治理教研室、党史党建与统战理论教研室。

　　二、2020年度部门(单位)决算公开表

　　详见附表。

　　三、2020年度部门(单位)决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1,743.96万元，支出总计1,743.96万元,与2019年度相比，各减少4.88万元，下降0.28%。主要原因是：厉行节约。

　　(二)收入决算情况说明

　　本年收入合计1,731.72万元;包括财政拨款收入1,698.61万元(其中，一般公共预算1,698.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元)，占收入合计98.09%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入12万元，占收入合计0.69%;经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入21.11万元，占收入合计1.22%。

　　(三)支出决算情况说明

　　本年支出合计1,731.72万元，其中基本支出1,449.27万元，占83.69%;项目支出282.45万元，占16.31%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1,710.84万元，支出总计1,710.84万元，与2019年相比，各增加1万元，增长0.06%。主要原因是人员经费正常增长和项目支出增长;财政拨款支出年初预算数1626.95万元，完成年初预算的105.16%，主要原因是新招录人员17名。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,698.61万元，占本年支出合计的98.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.81万元，增长0.34%。主要原因是：人员经费正常增长和项目支出增长。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,698.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,456.71万元,占85.76%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出107.89万元,占6.35%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出134.01万元,占7.89%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1559.95万元，支出决算为1,698.61万元,完成年初预算的108.89%，主要原因是新招录人员17名。其中：

　　教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为1350.67万元，支出决算为1456.67万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因新招录人员17名。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为99.35万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于预算数的主要原因新招录人员17名。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为109.93万元，支出决算为134.01万元，完成年初预算的121.90%，决算数大于(或小于)预算数的主要原因新招录人员17名。

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.27万元，其中：

　　人员经费1,330.61万元，主要包括：基本工资192.12万元、津贴补贴68.14万元、奖金5.12万元、绩效工资444.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.2万元、职业年金缴费35.01万元、职工基本医疗保险缴费61.93万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金138.97万元、医疗费7.74万元、其他工资福利支出273.85万元、对个人和家庭的补助27.69万元、(其中抚恤金13.67、生活补助2.99万元、医疗费补助8.63万元、奖励金2.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元)。

　　公用经费118.66万元，主要包括：办公费9.65万元、咨询费0.2万元、水费3.49万元、邮电费15.37万元、物业管理费0.074万元、差旅费6.07万元、培训费1.70万元、公务接待费0.53万元、劳务费8.74万元、工会经费13.34万元、福利费27.27万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他交通费用17.07万元、其他商品和服务支出7.72万元。

　　(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

　　3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.34万元，减少100%，主要原因是疫情影响，2020年无因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.24万元，占93.16%，与2019年度相比，减少0.74万元，减少9.27%，主要原因是公务用车维修费用减少;公务接待费支出决算为0.53万元，占6.84%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降1.85%，主要原因是厉行节约，减少接待人数。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。

　　(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

　　公务用车运行维护费预算数为7.24万元，支出7.24万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于事业单位用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　(3)公务接待费预算数为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%。主要用于接待来校上课专家、上级党校、兄弟党校来访等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计50人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

　　其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待来校上课专家、上级党校、兄弟党校来访，接待10团组，50人次。

　　(十)机关运行经费支出说明

　　2020年度机关运行经费年初预算数为107.45万元，支出决算为118.66万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加;比2019年度减少30.02万元，下降20.19%，主要原因是厉行节约。

　　(十一)政府采购支出说明

　　2020年度政府采购支出总额37.4万元，其中：政府采购货物支出33.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.36万元。授予中小企业合同金额37.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额37.4万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(十二)国有资产占有情况说明

　　截至2020年12月31日，中共衢州市委党校本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保障事业单位教学、科研用车;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(十三)预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，中共衢州市委党校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金216.34万元，占一般公共预算项目支出总额的76.59%。本年无政府性基金预算项目。

　　组织对“主体班次办班经费”“党校建设及信息化”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.34万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，上述两个项目绩效评价效果较好。

　　本年无部门整体支出绩效评价。

　　本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

　　2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

　　中共衢州市委党校在2020年度部门(单位)决算中反映主体班次办班经费、党校建设及信息化项目绩效自评结果。

　　主体班次办班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为50万元，执行数为47.9万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是改善党校办学条件，学员满意度进一步提升;二是全市党校系统中特理论名师班重启，党校教师队伍得到锻炼。发现的问题及原因：一是现场教学基地建设不够规范;二是办学数量不够饱满;三是学员满意度还有提升空间。下一步改进措施：一是提升现场教学效果，选派党校教师进行现场教学;二是克服不利因素，圆满完成培训任务;三是提高办学针对性，提升学员满意度。

　　党校建设及信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新购空调2台，5398元;办公桌椅18980元;二是全年测评学员满意度达到94%。发现的问题及原因：受912工程影响，电脑更新未完成。下一步改进措施：继续进行电脑更新。

　　3.财政评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。

　　科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是刊物印发和课题申报达到目标;二是报送咨政文章多篇获领导批示。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。

　　18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：指反映用于行政事业单位离退休方面支出。

　　19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。