一、部门基本情况

（一）职能职责

工商联的职能职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动非公有制经济健康发展。

（二）机构设置

内设机构一室一部（即：办公室、会员经济部），下辖事业单位非公有制经济维权服务中心。行政编制数5名，机关后勤编制1名，事业编制3名。现有办公人数11人。

（三）单位构成

从预算结构看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为0。区工商联没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计237.95万元，支出总计237.95万元。收支较上年决算数增加16.9万元，增加7.6%，主要原因是本单位为2020年项目预算经费实施完整。

2.收入情况。2020年度收入合计237.95万元，较上年决算数增加16.9万元，增加7.6%。主要原因是本单位2020年项目预算经费实施完整。

3.支出情况。2019年度支出合计237.95万元，较上年决算数增加16.9万元，增加7.6%。主要原因是本单位2020年项目预算经费实施完整。其中基本支出185.45万元，占77.9%；项目支出52.5万元，占22.1%。

4.结转结余情况。2020年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计237.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.9万元，增加7.6%。主要原因是本单本单位为2020年项目预算经费实施完整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入237.95万元，较上年决算数增加16.9万元，增加7.6%。主要原因是本单位2020年项目预算经费实施完整。

2.支出情况。2020度一般公共预算财政拨款支出237.95万元，较上年决算数增加16.9万元，增加7.6%。主要原因是本单位2020年项目预算经费实施完整。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.66万元，占 20.0%，较年初预算数减少0万元，主要原因是本单位严格执行预算规定。

（2）卫生健康支出7.77万元，占 4.2%，较年初预算数0万元，主要原因是本单位严格执行预算规定。

（3）住房保障支出7.24万元，占 3.9%，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格执行预算规定。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度一般公共财政拨款基本支出185.45万元，占74.7%。其中：人员经费138.74万元，比上年减少0.17万元，减少0.1%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费46.72万元，比上年决算增加2.18万元，增加4.9%。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。主要原因是本单位2020年增加1名事业人员和1名见习生。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计7万元，较年初预算数减少1.5元，下降17.7%。比上年支出减少0.25万元，下降3.4%。主要原因是本单位为2020年严格执行中央八项规定，市委“十二不准”。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.01万元，主要用于市内因公出行、动物疫病防控、采血等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降33.1%，主要原因是控制公车运行维护费用。较上年支出数减少0.16万元，下降5.0%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4万元，主要用于接待市局部门检查指导工作发生和基层商会的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.0%。比上年支出减少0.08万元，下降2.0%。主要原因是严格控制接待范围和接待标准，尽量采用食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个组团，0人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆。国内公务接待39批次450人，其中：国内外事接待39批次450人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80元，车辆购置费0万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。??2020年度本部门机关运行经费支出46.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、气、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加4.52万元，提高10.7%。主要原因是本单位2020年增加1名事业人员和1名见习生。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.12万元，较上年决算数减少1.35万元，下降92.0%，主要原因是未开展非公人士外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于全区动物采血、疫病防控等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，射击资金52.5万元。一是产出指标完成情况分析。数量指标：全年共完成项目6个，即主席会、会长会、执委会（思想引领），民营经济发展、联络联谊（招商引资服务）。质量指标:以联络联谊（招商引资服务）为例，引导武隆籍在外创业人士资金回武、项目回武、人才回武，引导区内外企业参与“万企帮万村”行动。时效指标：按照年初预定计划、时间节点完成。成本指标：区工商联从产出效益出发，每一项项目开展成本控制在20.0%以内。二是效益指标完成情况分析。

经济效益：区工商联以联络联谊（招商引资服务）为例，全年开展财政经费近30万元，成都武隆商会回乡开展“走进双河助推脱贫”活动，捐款捐物8万余元，完成招商营造项目签约3个，签约资金达到20亿元。社会效益：成都武隆商会回乡开展“走进双河助推脱贫”活动，捐款捐物10万余元，得到双河人民好评，对家乡孩子极大鼓舞，希望这样的活动多举行。持续影响：引导武隆籍在外创业人士资金回武、项目回武、人才回武，引导区内外企业参与“万企帮万村”行动。以及非公人士参与光彩事业活动，影响力极大。三是管理类指标完成情况分析。区工商联项目指标不存在管理类情况，均属于引领或引导项目。但单位也按照相关规定执行。四是满意度指标完成情况分析。区工商联项目满意度均为100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

本部门2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：***-********

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