一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责如下。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

5.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与重庆市武隆区发展和改革委员会、重庆市武隆区卫生健康委员会、重庆市武隆区市场监督管理局、国家税务总局重庆市武隆区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

下属副处级单位重庆市武隆区医疗保障事务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责如下：

1.为全区参保职工、参保居民提供医疗和生育保障服务；

2.负责指导各乡镇（街道）每年度城乡居民医疗保险宣传、筹资工作；

3.负责统筹拟订全区医疗保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等；

4.组织实施医疗保障基金监督管理办法，承担处理欺诈骗取医保基金行为的具体事务性工作；

5.承担定点医疗机构和定点零售药店准入的具体事务性工作，根据服务协议承担对定点医疗机构和定点零售药店进行稽核、监督和检查的具体事务性工作，承担对违反服务协议的“两定”机构进行处罚的具体事务性工作；

6.承担医疗保险的参保登记、转移、接续、查询等工作；

7.承担按规定审核拨付医疗保险费用的具体事务性工作；

8.承担医疗保险基金的核算、管理的具体事务性工作；

9.承担医疗保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作；负责各类保险的信息统计上报工作；

10.承担全区离休干部、1-6级伤残军人等特殊人群医疗费用的管理和支付的事务性工作；

11.承担全区医疗救助的具体事务性工作。

12.承担指导破产、兼并、关闭、解散企业未缴、欠缴医疗保险费等遗留问题处置工作；

13.承担参保单位、个人有关医疗保险业务的查询工作，宣传医疗保障各项政策，为参保单位、个人提供咨询服务；

14.执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

15.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；

16.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据“三定”方案，区医保局局机关核定行政编制12名，领导职数一正三副，5个内设科室，5名内设科室领导职数，内设5个科室分别为：办公室、规划财务科（内部审计科）、待遇保障服务科、医药价格和招标采购科、监督执法科。2020年年末在职职工5人，较上年度增加2人，原因是本年度调入2人。

重庆市武隆区医疗保障事务中心为重庆市武隆区医疗保障局所属的副处级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制17名,内设6个科室分别为：综合科、参保征缴科、医疗保险待遇科、基金结算支付科、基金监督管理科、医药服务管理科。2020年年末在职职工14人，退休人员3人。

（三）单位构成

我单位独立核算机构1个，从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有重庆市武隆区医疗保障事务中心（未独立核算）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1216.73万元，支出总计1216.73万元。收入支出较上年决算数总数增加669.91万元、增长122.5%，主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户再划转到财政局相应的基金专户，导致本年单位基本户收入支出大幅增长。

2.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1201.73万元，较上年决算数增加654.91万元，增长119.8%。主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户进行划转。其中：财政拨款收入1201.73万元，占比100.0%。此外，使用年初结转和结余15万元。

3.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1167.14万元，较上年决算数增加635.32万元，增长119.5%。主要原因是武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户进行划转。其中：基本支出378.72万元，占比32.4%；项目支出788.42万元，占比67.6%。 ????

4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.59万元，较上年决算数增加34.59万元，增长230.6%，主要原因是2020年度医疗保障与能力提升项目因疫情影响进度缓慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1216.73万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计分别增加669.91万元，增长幅度分别为122.5%。主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户进行划转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1201.73万元，较上年决算数增加654.91万元，增长119.8%。主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户再划转。较年初预算数增加784.76万元，增长188.2%。主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户再划转。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1167.14万元，较上年决算数增加635.32万元，增长119.5%。主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户再划转。较年初预算数增加735.17万元，增长170.2%。主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户再划转。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.59万元，较上年决算数增加34.59万元，增长增长230.6%，主要原因是2020年度医疗保障与能力提升项目因疫情影响进度缓慢。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出333.29万元，占比28.6%，较年初预算数增加18.3万元，增长5.8%，主要原因是2020年度调入2人，且2019年机构改革成立区医保局后，区医保局自2019年3月才开始进行相关收入支出工作。

（2）卫生健康支出100.32万元，占比8.6%，较年初预算数增加0.53万元，增长0.5%，主要原因是2020年度调入2人。

（3）农林水支出716.09万元，占比61.4%，较年初预算数增加716.09万元，增长100.0%，主要原因是根据武隆涉农统筹整合办〔2020〕3号文件扶贫济困涉农统筹资金108万元、武隆涉农统筹整合办〔2020〕10号文件16.5万元及武隆涉农统筹整合办〔2020〕17号文件539万元建档立卡贫困户参保资助款均通过单位基本户再划转。

（4）住房保障支出17.44万元，占比1.4%，较年初预算数增加0.25万元，增长1.5%，主要原因是2020年度调入2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出378.72万元。其中：人员经费290.79万元，较上年决算数增加93.96万元，增长47.7%，主要原因2020年度调入2人，且2019年机构改革成立区医保局后，区医保局自2019年3月才开始进行相关收支工作。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费87.93万元，较上年决算数增加3.86万元，增长4.6%，主要原因是2020年度调入2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.63万元，较年初预算数减少2.87万元，下降38.3%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费严格执行中央八项规定精神，所有费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出增加1.63万元，增长54.3%，主要原因是2020年度调入2人，且区医保局为2019年机构改革新成立单位，从2019年3月才开始进行预算追加和支出工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是，本单位2020年度未发生公务用车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务用车购置。

公务车运行维护费4.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保基金业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降8.7%，主要原因是公务用车运行费严格执行中央八项规定精神，厉行节约政府过紧日子，费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数增加1.67万元，增长68.4%，主要原因是区医保局为2019年机构改革新成立单位，2019年8月才开始使用公务用车。

公务接待费0.52万元，主要用于渝东南片区联组检查工作接待发生的支出。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降82.7%，主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定精神，费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数减少0.04万元，下降7.1%，主要原因是区医保局严格执行公务接待费相关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。年本部门人均接待费86.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出87.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加3.86万元，增长4.6%，主要原因是2020年度调入2人。

本年度会议费支出1.08万元，较上年决算数减少0.62万元，下降36.5%，主要原因受疫情影响减少会议次数。本年度培训费支出1.93万元，较上年决算数增加0.65万元，增长50.8%，主要原因是医保局成立之后，加大了对新政策、新业务的人员培训等工作。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。 ??

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金141.02万元。其中部门年初预算项目4个，金额51.92万元，资金使用率100%；追加乡镇社保所网络建设经费19.1万元，资金使用率100%；2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金结转15万元，资金使用率100%；2020医疗服务与保障能力提升中央补助资金55万元，实际使用5.41万元，结转49.59万元。

从评价情况看，我单位项目自评等级均为优。

（二）绩效自评结果

1.?绩效自评表??

2. 本单位无聘请第三方绩效自评报告或案例 。

（三）本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：***-********?