重庆市武隆区卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算情况说明
重庆市武隆区卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政府规章和各项标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导乡镇（街道）卫生健康工作。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）卫生健康领域综合执法工作。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。
4、落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，严格执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，严格执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7、负责全区医疗机构、医疗服务行业管理和监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9、负责全区职业安全健康监督管理。
10、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
11、负责区级保健对象的医疗保健工作；负责在区内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
12、组织拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1、办公室（医改办）。负责机关日常运转，承担全委文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查、扶贫、提案、议案、精神文明建设、后勤服务等工作。开展卫生健康综合性政策调研；参与卫生健康综合性政策和标准拟订；负责系统内对外公开、期刊杂志管理；负责承担重要文稿起草。研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，督促落实区深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项；承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；承担组织推进全区公立医院综合改革工作。组织指导全区卫生健康领域对外交流、对外宣传、对外援助工作；承担机关和所属单位外事管理工作。
2、组织人事科。贯彻落实人事人才政策；拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、人才队伍建设、群团、绩效考核等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责全区卫生健康系统党的宣传、意识形态、统战工作；承担卫生健康新闻和信息发布工作。负责所属单位领导班子建设、党风廉政工作；负责所属单位及归口管理单位党的建设、后备干部管理。负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员管理工作。
3、规划财务科。负责拟订全区卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划协调全区卫生健康服务体系建设。拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划，承担卫生健康系统的信息化建设；负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理；开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。负责机关和所属单位的预决算、财务、资产的监督管理；负责行业财务会计的培训和指导工作；负责卫生贷款项目组织实施。组织实施国家药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度；指导和监督系统内部审计工作；组织实施所属单位领导干部经济责任审计；负责对重大项目进行内部审计；指导所属单位开展专项审计工作。
4、政策法规与综合监督科（行政许可科）。贯彻落实卫生健康行业放管服改革和行政审批制度改革；负责牵头全区卫生健康领域法治政府建设；承担卫生健康依法行政的监督工作；承担机关规范性文件的合法合规性审查工作；承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作；承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。严格执行食品安全地方标准，牵头开展食品安全风险监测、评估和交流；组织拟订并实施全区营养健康监测与评估标准，负责全区营养健康管理工作。贯彻实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。负责全区卫生和计生行政许可工作；负责全区医疗机构备案工作。
5、公共卫生与健康促进科。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。拟订妇幼卫生健康政策、地方标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。拟订全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范，组织开展健康教育、健康促进活动；承担卫生健康系统科学普及工作；承担健康扶贫工程相关工作。
6、医政医管科（中医发展科）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准并监督实施；承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担综合管理基层卫生健康相关工作，拟订有关政策、地方标准和规范并组织实施；负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；负责实验室生物安全的监督管理；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织实施国家应对老龄化的政策措施；拟订全区医养结合的政策、地方标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担武隆区干部保健委员会确定的保健对象及有关单位医疗照顾对象的医疗保健工作；负责区级单位有关干部的医疗管理服务工作；负责上级领导和重要外宾来武期间以及在全区召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担武隆区干部保健委员会办公室的日常工作。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施；负责中医科技创新体制建设，组织实施中医科技项目评审验收及成果推广；组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广；负责中医药人才培训、毕业后教育、继续教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划；负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监督管理；负责中医医疗护理质量管理；负责联系中医工作和中医机构药事监管工作；负责协调中医医疗服务体系建设。
7、应急管理科（安全信访稳定办公室）。承担全区卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全区卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息；承担全区院前急救体系建设与管理工作。组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理。负责办理群众来信来访；负责公开电话、网上投诉、卫生健康热线等工作。指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康机构安全监督管理。负责卫生健康系统综合治理、安全稳定。
8、人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；完善生育政策并组织实施；落实计划生育特殊家庭扶助制度。
9、爱国卫生运动委员会办公室。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动；组织实施全区城乡病媒生物防治工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
本部门在职人员46名，其中行政人员14名，事业人员32名，退休职工32名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计5,665.75万元，支出总计5,665.75万元。收支较上年决算数增加983.38万元、增长21%，主要原因是突发公共卫生事件新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计5,662.75万元，较上年决算数增加1,699.45万元，增长42.9%，主要原因是突发公共卫生事件新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目增加。其中：财政拨款收入5,433.55万元，占96%；；其他收入229.21万元，占4%。此外，年初结转和结余3万元。
3.支出情况。2020年度支出合计5,665.75万元，较上年决算数增加986.38万元，增长21.1%，主要原因是突发公共卫生事件新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目增加。其中：基本支出 805.05万元，占14.2%；项目支出4,860.7万元，占85.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是上年农村改厕项目结转资金本年已收到，且项目已完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,436.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加754.18万 元，增长16.1%。主要原因是突发公共卫生事件新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,313.55万元，较上年决算数增加1,350.25万元，增长34.1%。主要原因是突发公共卫生事件新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目增加。较年初预算数减少214.22万元，下降3.9%。主要原因是年中追减安排医疗机构专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余3万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,316.55万元，较上年决算数增加637.18万元，增长13.6%。主要原因是突发公共卫生事件新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目增加。较年初预算数减少211.22万 元，下降3.8%。主要原因是年中追减安排医疗机构专项经费支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是上年农村改厕项目结转资金本年已收到，且项目已完成。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出126.08万元，占2.4%，较年初预算数减少21.91万 元，下降14.8%，主要原因是按相关规定调减预算指标，社会保障与就业支出减少。
（2）卫生健康支出4,346.77万元，占81.8%，较年初预算数减少995.6万元，下降18.6%，主要原因是机关运行经费支出和项目支出减少。
（3）农林水支出819.9万元，占15.4%，较年初预算数增加819.9万 元，增长100%，主要原因是年中追加安排疫情防控项目、公共卫生服务项目等医疗机构专项经费支出。
（4）住房保障支出23.80万元，占0.4%，较年初预算数减少13.62万 元，下降36.4%，主要原因是按相关规定调减预算指标，人员经费减少、住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出805.05万元。其中：人员经费656.78万元，较上年决算数减少157.76万 元，下降19.4%，主要原因是严格控制人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核等。公用经费148.28万元，较上年决算数减少29万元，下降16.4%，主要原因是按相关规定、严格控制机关运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、其它交通费、培训会、劳务费、物业费、工会经费、公务车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入120万元，较上年决算数增加120万元，增长100%，主要原因是抗疫特别国债安排的应急物资和医疗设备采购支出。本年支出120万元，较上年决算数增加120万元，增长100%，主要原因是抗疫特别国债安排的应急物资和医疗设备采购支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.42万元，较年初预算数减少32.98万元，下降69.6%， 较上年支出数减少0.69万 元，下降4.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，本年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费4.48万元，主要用于因公出行、工作所需车辆的燃料费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少车辆运行维护费用。较上年支出数减少0.42万元，下降8.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少车辆运行维护费用。
公务接待费9.94万元，全年共接待来访团组105个，1075人次，主要用于业务往来发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少32.96万元，下降76.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.27万元，下降2.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待105批次1,075人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.44元，车均购置费0万元，车均维护费4.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出148.28万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数减少29万元，下降16.4%，主要原因是按相关规定、严格控制机关运行经费。
本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数增加0.05万元，增长8.3%，主要原因是项目增加，会务费增加。本年度培训费支出 41.21万元，较上年决算数减少8.46万元，下降17%，主要原因是受疫情影响、培训项目减少。（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2,853.21万元，其中：政府采购货物支出2,530.51万元、政府采购工程支出253.70万元、政府采购服务支出69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备、医疗专用设备采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金1222.7万元。从评价情况来看，我单位2020年度整体支出绩效评价结果级别均为“优”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 村医生劳务费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
由于村医的服务人数和服务能力差异较大，村医的收入存在一定的差距，保障基层医疗机构医务人员待遇水平，提高基层医疗卫生服务能力，支付265个村医生，人均4800元劳务费，共计127.2万元，确保村医生足额得到该笔经费。 | 已考核发放265名村医劳务费共127.2万元，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | ???二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =265人 | =265人 | 20 | 100% | 20 | ||
数量指标 | 年补助标准 | =4800元/人 | =4800元/人 | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 资金拨付时间 | 按月拨付 | 按月拨付 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指标 | ????社会效益 | 村医劳务水平 | 提升 | 提升 | 20 | 100% | 20 | ||
可持续影响指标 | 居民健康水平 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益对象满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 李娇娇 | 联系电话: | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 救护车运行费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
为更好地满足患者日益增长的服务需求，保障急救绿色通道畅通，确保救护车的正常运行，提高医疗服务能力。为基层医疗机构27辆救护车平均每辆4.5万元，共计121.5万元。按月拨付基层医疗机构，确保救护车的正常运行。 | 27个乡镇卫生院救护车费用、27辆救护车，每辆4.5万元、合计135万元，卫计委已按月拨付给乡镇卫生院，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 救护车车辆数 | =27辆 | =27辆 | 20 | 100% | 20 | ||
质量指标 | 救护车运行维护项目工作得到全面落实 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 运行费拨付时间 | 按月拨付 | 按月拨付 | 5 | 100% | 5 | |||
成本指标 | 平均补助标准 | =4.5万元 | =4.5万元 | 5 | 100% | 5 | |||
效益指标 | 经济效益 | 解决26个基层医疗机构救护车运行问题 | 大力解决 | 大力解决 | 20 | 100% | 20 | ||
社会效益 | 为村民提供便捷的医保结算服务 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障老百姓的利益，满意度较高 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 李娇娇 | 联系电话 | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 基本药物零利润销售补助（村卫生室262万元、基层医疗机构204万元） | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 80 | 465 | 465 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 80 | 465 | 465 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
以科学发展观为指导，以理顺药品购销管理、保障药品质量、降低药品虚高价格、减轻患者医药费用负担为目标的民生工程项目。通过项目实施，破除以药补医机制，减轻医药费用负担，保障群众基本用药。宣传覆盖26个乡镇卫生院和220个村卫生室，基本药物由重庆药品交易所平台购进，根据实际购进数量和价格进行补偿。 | 覆盖26个乡镇卫生院和220个村卫生室，基本药物由重庆药品交易所平台购进，已按实际购进数量和价格进行补偿，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 执行基本药物制度村卫生室数量 | =220个 | =220个 | 10 | 100% | 10 | ||
数量指标 | 执行基本药物制度乡镇卫生院数量 | =26个 | =26个 | 10 | 100% | 10 | |||
数量指标 | 村卫生室基本药物网采率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
质量指标 | 基本药物合理用药 | 合理 | 合理 | 10 | 100% | 10 | |||
质量指标 | 处方质量标准符合率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益 | 基层医疗机构医疗水平 | 提高 | 提高 | 15 | 100% | 15 | ||
可持续影响指标 | 保证药品安全、有效、经济 | 中长期 | 中长期 | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 李娇娇 | 联系电话 | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 医疗减免 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | |||||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 100% | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
督促医疗机构为优抚对象提供优质医疗服务，加强对医疗机构的监督管理，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，保障医疗服务安全，认真做好医疗减免费用结算工作。2个精神病退伍军人的医疗费用，根据结算单支付给南川精神病医院，保障生命健康，提高生活质量。 | 2个精神病退伍军人的医疗费用，年末已支付4万元医疗费给南川精神病医院，保障生命健康，资金100%落实。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 减免人数 | =2人 | =2人 | 10 | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 补助按时到位率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | ||||||
时效指标 | 宣传覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||||
成本指标 | 平均补助标准 | =2万元 | =2万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
社会效益 | 宣传政策知晓率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 | ||||||
持续效益 | 患者医疗保障 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 100% | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||||
说明 | 无 | |||||||||||
联系人： | 李娇娇 | 联系电话： | ||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 村卫生室医保网络维护费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
220个村卫生室的所有网络运行维护费，确保村卫生室网络畅通，保障老百姓就医后及时报账。 | 220个村卫生室的所有网络运行维护费，确保村卫生室网络畅通，保障老百姓就医后及时报账。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室个数 | =220个 | =220个 | 10 | 100% | 10 | ||
数量指标 | 年稳定运行天数 | =365天 | =365天 | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 系统运行维护响应时间 | =1天 | =1天 | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 平均网络费费用 | =1364元 | =1364元 | 10 | 100% | 10 | |||
社会效益 | 为村民提供便捷的医保结算服务 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 | |||
可持续影响指标 | 基层医疗机构医疗水平 | 提升 | 提升 | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 医院使用者满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 张建波 | 联系电话： | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 城乡居民参合补贴 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 83 | 141 | 141 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 83 | 141 | 141 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
认真贯彻中央、省、市计划生育政策，稳定低生育水平，鼓励群众自觉实行计划生育，落实全区计划生育家庭参加新型合作医疗保险，确保全区计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助。计划生育奖扶按80%，国家特扶、伤残一、二、三级，重庆市农村四级残按100%的比例支出6877扶助人员合作医疗保险补贴。 | 已为农村部分计划生育家庭居民参合补贴6877人，每人每年补贴奖扶224元标准和特扶，残疾280元标准补贴，共计费用141万元，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =6877人 | =6877人 | 20 | 100% | 20 | ||
质量指标 | 享受补助率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 补助标准 | =224/280/元/人/年 | =224/280/元/人/年 | 10 | 100% | 10 | |||
社会效益 | 社会稳定水平 | 提高 | 提高 | 20 | 100% | 20 | |||
可持续影响指标 | 近年来，全区无集访情况发生 | ≤0% | =0% | 10 | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大计生特殊家庭人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 罗子月 | 联系电话 | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 手术并发症 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
加强和规范计划生育手术并发症的管理工作，提高计划生育服务技术机构及技术人员水平，保证该部分患者的费用支出。全区各乡镇以前年度执行计划生育结扎手术后，出现并发症的患者每年度的医疗费用补助，由各乡镇审核汇总后报我委审定，每季度支付以保证该部分患者的费用支出。 | 2020年全面落实兑付土坎、江口、凤来、白马政府无并发症患者年度的医疗费用补助5万元，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
质量指标 | 保证患者医疗费用，保障生命健康 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 手术并发症项目资金到位率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 乡镇平均补助标准 | =1.25万元 | ?=1.25万元 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益 | 手术并发症补助政策知晓率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | ||
社会效益 | 处理达标率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 并发症患者满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 李娇娇 | 联系电话 | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 乡村卫生专技人员培训 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||||||||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 全区 | ||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ???分值 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 100% | - | - | |||||||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
开展210名乡村卫生专技人员“三基三严”培训竞赛、全科医生转岗培训、乡镇卫生院紧缺人才培训、乡村医生培训、护理质量提升培训等专项培训，对全区乡、村两级临床、公卫、中医等卫生专技人员进行培训，提升其服务能力。 | 通过集中培训、轮训、视频和线下培训，已完成全区210名乡村卫生专技人员专项培训，进一步提升乡村卫生专技人员服务能力，稳定乡村人才队伍建设。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||||||||
数量指标 | 培训人次 | =2520次 | =2520次 | 5 | 100% | 5 | |||||||||||
培训班次 | =12次 | =12次 | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
培训天数 | =4天 | =4天 | 5 | 100% | 5 | ||||||||||||
质量指标 | 培训人员合格率 | =100% | =100% | 15 | 100% | ????15 | |||||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
成本指标 | 每次培训平均费用 | =16667元 | =16667元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
社会效益 | 乡村卫生专技人员服务能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 100% | 15 | |||||||||||
社会效益 | 乡村卫生人才队伍建设 | 进一步稳定 | 进一步稳定 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
可持续影响指标 | 乡村卫生人才业务水平 | 提高 | 提高 | 5 | 100% | 5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||||
联系人： | 魏萍 | 联系电话： | |||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 医疗责任保险费用 | 总分 | 95 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 45 | 85.19 | 85.19 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | 0 | 40.19 | 40.19 | 100% | - | - | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
通过保险机制的引入，有效合理转嫁医疗机构在诊疗过程中的医疗风险，维护医患双方的合法权益，降低医疗机构的风险度和抗风险能力。每年参保后如发生医疗责任事故需要赔偿的，由保险公司负责按比例承担，降低医疗机构的风险度和抗风险能力。二级以上机构549546元，7中心卫生院15300元/个，18乡卫生院6300元/个，182个卫生室450元/个。 | 全区所有医疗机构每年的医疗责任保险参保费用，二级以上机构549546元，7中心卫生院15300元/个，18乡卫生院6300元/个，182个卫生室450元/个，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
质量指标 | 应急处置及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
应急培训人员合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 二级以上机构费用 | =55万 | =55万 | 2.5 | 100% | 2.5 | |||
中心卫生院补助标准 | =15300元 | =15300元 | 2.5 | 100% | 2.5 | ||||
乡卫生院补助标准 | =6300元 | =6300元 | 2.5 | 100% | 2.5 | ||||
卫生室补助标准 | =450元 | =450元 | 2.5 | 100% | 2.5 | ||||
社会效益 | 缓解医患矛盾 | 缓解 | 缓解 | 15 | 100% | 15 | |||
生态效益 | |||||||||
可持续影响指标 | 维护社会稳定。 | 不断维护 | 不断维护 | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | =100% | =95% | 10 | 50% | 5 | 补偿金额只能减轻部分经济压力，身体和精神上的伤害是无法补偿的，部分受益人不满意。下一步加强沟通做好心理安慰，思想疏通等工作 | |
说明 | 无 | ||||||||
联系人 熊鹰 | 联系电话 | ||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 公立医院综合改革基药零利润销售 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | |||||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区人民医院 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 100% | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发﹝2017﹞122号）精神，重庆市深化医药卫生体制改革领导小组办公室及武隆区医改办要求，药品销售零利润，同时基药采购销售要达到40％。2020年我院预计药品采购6978万元，其中基药采购2921万元。 | 2020年我院共采购药品6978万元，其中基药采购2921万元，占药品比例的41.86％，比国家要求超额完成1.86％。2020年财政专项资金80万元，已全部使用完。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 基药占比 | ≥40% | =41.86% | 10 | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 资金公示率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | ||||||
时效指标 | 资金按时到位率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||||
成本指标 | 基药采购费用 | =2921万元 | =2921万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
社会效益 | 医疗服务水平 | 提高 | 提高 | 15 | 100% | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 患者负担 | 减少 | 减少 | 15 | 100% | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 病人满意度提高 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5 | |||||
政府满意度提高 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5 | |||||||
说明 | 无 | |||||||||||
联系人： | 李晏清 | 联系电话： | ||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 计划生育各项直补本级配套资金 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 165 | 1537 | 1537 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 165 | 1537 | 1537 | 100% | - | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
农村计划生育部分家庭奖励扶助7657人，独子、双女户每人每年1080元，独女户每人每年1560元；国家独生子女死亡伤残和重庆市农村独生子女四级伤残特别扶助472人，死亡每人每年10200元，伤残每人每年8160元；独生子女死亡一次性养老金22人，每人5000元；计划生育手术并发症特别扶助36人，每人每年2400元。 | 农村计划生育部分家庭奖励扶助7657人、887万余元，国家独生子女死亡伤残和重庆市农村独生子女四级伤残特别扶助472人、458万余元，独生子女死亡一次性养老金22人、110000元，计划生育手术并发症特别扶助36人、86400元。共计费用1538万元，资金100%落实。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 各项直补补助人数 | =8187人 | =8187人 | 10 | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 享受补助率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 计划生育各项直补拨付时间 | 3月31日前/8月30日前 | 3月31日前/8月30日前 | 20 | 100% | 20 | |||||
成本指标 | 各项直补补助标准 | =1080/1560/10200/8160/5000/2400元/人/年 | =1080/1560/10200/8160/5000/2400元/人/年 | 10 | 100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 家庭发展能力 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 100% | 10 | ||||
可持续影响指标 | 近年来，全区无集访情况发生 | ≤0% | =0% | 20 | 100% | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大计生特殊家庭人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||
说明 | 无 | ||||||||||
联系人： | 罗子月 | 联系电话 | |||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务 | 总分 | 98.49 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 173 | 2602 | 2602 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 173 | 2602 | 2602 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1.按国家要求地方财政按人均69元进行配套，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | 通过项目实施，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 补助标准（元） | =69元 | =69元 | 4 | 100% | 4 | ||
补助人数（人） | 全区 | 全区 | 4 | 100% | 4 | ||||
质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | =95% | 3 | 100% | 3 | |||
0-6岁儿童健康管理率 | ≥90% | =95.76% | 3 | 100% | 3 | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | =96% | 3 | 100% | 3 | ||||
65岁老年人健康管理率 | ≥70% | =72.40% | 3 | 100% | 3 | ||||
高血压患者管理人数 | 2.47万 | =2.275万 | 3 | 100% | 2.76 | 任务数增多，配合管理度低；提高高血压患者发现能力和配合管理力度 | |||
2型糖尿病患者管理人数 | 0.85万 | =0.49万 | 3 | 0 | 1.73 | 任务数增多，糖尿病患者发现较难，配合管理度低；提高高血压患者发现能力和配合管理力度 | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥65% | =69.76% | 3 | 100% | 3 | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥65% | =82.01% | 3 | 100% | 3 | ||||
居民电子健康档案覆盖率 | ≥90% | =96.31% | 3 | 100% | 3 | ||||
高血压患者规范管理服务率 | ≥60% | =75.53% | 3 | 100% | 3 | ||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | =78.47% | 3 | 100% | 3 | ||||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | =96.03% | 3 | 100% | 3 | ||||
肺结核患者管理率 | ≥90% | =98.93% | 3 | 100% | 3 | ||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | =99.41% | 3 | 100% | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 居民健康素养水平 | ≥18% | =20.75% | ???15 | 100% | ???15 | ||
持续效益指标 | 公共卫生服务能力 | 不断提升 | 不断提升 | ???15 | 100% | ???15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | =90% | ???10 | 100% | ???10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 罗应琼 | 联系电话 | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 计生特殊家庭住院护理保险 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 19 | 21 | 21 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 19 | 21 | 21 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
认真贯彻国家卫生计生委和市委、市政府关于加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作精神，确保全区计划生育特别扶助对象的独生子女伤残、死亡家庭父母531人，每人每年保费410元参保。 | 已为全区计划生育特别扶助对象的独生子女伤残、死亡家庭父母531人，每人每年保费410元参保，共计费用21万元，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≥500人 | =531人 | 10 | 100% | 10 | ||
质量指标 | 理赔率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 按时参保率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 参保标准（元） | =410元 | =410元 | 10 | 100% | 10 | |||
社会效益 | 解决计生特殊家庭人员疾病住院生活等困难 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 100% | 20 | |||
可持续影响指标 | 促进全区社会和谐，维护全区稳定。 | 进一步促进 | 进一步促进 | 10 | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大计生特殊家庭人员好评度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 张芮萍 | 联系电话： | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 离岗乡村医生养老和医疗补助 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||||||||||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 区卫生健康委、区医保局 | ||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 190 | 190 | 190 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 190 | 190 | 190 | 100% | - | - | |||||||||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
健全乡村医生养老和退出机制，提高乡村医生队伍整体服务能力，更好地为农村居民提供健康服务，为全区815位离岗乡村医生按月发放医疗补助。 | 已按规定的标准和方式为全区离岗乡村医生发放医疗补助190万元，健全乡村医生养老和退出机制，化解遗留问题，化解矛盾纠纷。为全区815位离岗乡村医生按月发放医疗补助。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 离岗乡村人数 | =815人 | =815人 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 服务质量达标率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||||||||||||
时效指标 | 补助资金及时审批和足额发放率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 每季度拨付费用 | =45万元 | =45万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
社会效益 | 宣传政策知晓率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 长期 | 长期 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||||||
联系人： | 王海丽 | 联系电话 | |||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 全区医疗废物处置专项经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 区卫生健康委、区医保局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100% | - | - | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
加强全区30个公立医疗机构医疗废物处置能力建设，完善基础设施建设，规范医疗废物集中收运处置，确保全区的医疗废物按国家要求和标准进行规范化、无害化处理。 | 忠县固体废物处理中心每两天一次到我区各乡镇收运，拉回后集中无害化处理，确保医院无院内交叉感染情况发生、各类病菌不向外传播。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 补助个数 | =30个 | =30个 | 10 | 100% | 10 | ||
数量指标 | 医疗废物处置率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 运行时间 | 规定时限内转运医疗废物 | 规定时限内转运医疗废物 | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 平均处置费用 | =2.21万元 | =2.21万元 | 10 | 100% | 10 | |||
社会效益 | 社会规范完善程度 | 提高 | 提高 | 15 | 100% | 15 | |||
生态效益 | 生态环境质量 | 提升 | 提升 | 15 | 100% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 冉义 | 联系电话： | |||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 健康教育项目 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | |||||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 武隆区疾病预防控制中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
指导各基层医疗单位开展健康教育工作，全面提高群众的卫生知识水平、健康意识以及自我保健能力，提高居民健康素养水平，力争2020年居民健康素养水平达到20%； | 1、以召开视频会、现场集中培训、片区培训等多种方式对《基本公共卫生服务规范实施细则》（第三版）及健康素养促进项目等工作进行详细讲解，累计培训4期共计400余人次；对全区各医疗卫生单位开展了4次督导和2次考核。2、自主印制内容多样的宣传资料达28种共计20万余页（册）；自制基本公共卫生服务项目宣传折页、画册和海报近2万册（页）；并制作帆布袋、搪瓷杯及围裙袖套等宣传实物1万6千余份。3、全区医疗卫生机构累计更新专栏1434期，其中村卫生室更新近1093期。4、各基层医疗单位开展讲座活动200余期；各村卫生室开展讲座730余次。5、开展义诊310余次。6、利用“健康武隆”微信公众平台发布健康信息90余条。武隆报、武隆人民政府网、华龙网共刊登健康核心知识30余期。利用公交车车载电视播放新冠肺炎防控、艾滋病宣传、健康生活方式行动及国家基本公共卫生服务政策宣传合计1000余小时。7、经市健康教育所确认我区2020年居民健康素养水平为20.75%。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训考核人数 | ＝400人 | ＝400人 | 15 | 100% | 15 | |||||
质量指标 | 城乡居民具备健康素养的人数比重 | ≥20% | =20.75% | 20 | 100% | 20 | ||||||
成本指标 | 人均健康教育经费 | ＝2.32元/人 | ＝2.32元/人 | 15 | 100% | 15 | ||||||
社会效益 | 居民健康素养率 | ≥20% | =20.75% | 15 | 100% | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 居民健康水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 100% | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对国家基本公共卫生服务项目服务对象综合知晓率 | ≥63% | =70.54% | 5 | 100% | 5 | |||||
居民对国家基本公共卫生服务满意度 | ≥80% | =85% | 5 | 100% | 5 | |||||||
说明 | 无 | |||||||||||
联系人： | 陈一语 | 联系电话 | ||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 领导干部保健经费 | 总分 | 100 | 等级 | 优 | ||||
主管部门 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 100% | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
进一步加强干部保健工作，规范干部职工健康体检管理，提高健康体检质量。31位市管干部年度体检项目43个的费用，健康状况分析评估费用，干部保健医疗卫生服务工作20万元。 | 12月前完成全区31位市管干部年度体检，健康状况分析评估，资金100%落实。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | =31人 | =31人 | 10 | 100% | 10 | ||
质量指标 | 体检项目个数 | =43个 | =43个 | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 体检标准 | =3000元 | =3000元 | 10 | 100% | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 | 减少领导干部疾病发生 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
社会效益 | 保障领导干部的身心健康 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||
可持续影响指标 | 了解身体健康状况 | 持续了解 | 持续了解 | 10 | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||
说明 | 无 | ||||||||
联系人： | 彭鹏 | 联系电话 | |||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-********
附件：
*******/P*******02/P*******0********71304.xls">重庆市武隆区卫生健康委员会（本级）.xls
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