一、部门基本情况

（一）职能职责

区疾控中心在上级部门的领导下，专门负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、结核病防治，是全区疾病预防控制工作的技术指导中心。

（二）机构设置

重庆市武隆区疾病预防控制中心位于重庆市武隆区凤山街道建设西路120号，社会信用统一代码****************27，是全额拨款事业单位，单位执行《政府会计制度》，编制50人。中心融合了疾控中心、健康教育两个机构职责为一体的综合防治机构，内设党政办公室、总务科、疾病管理科、卫生监测科、地慢健教科、微生物检验科、理化检检科、技术管理科、建设项目办公室（临时性科室）9个职能科室，现有在职职工45人，专业技术人员39人，职员1人，工勤人员5人。专业技术人员中有高级职称10人，中级职称14人，初级职称15人。退休人员26人。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,344.50万元，支出总计5,344.50万元。收支较上年决算数增加499.73万元、增长 10.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4,751.83万元，较上年决算数增加1,365.85万元，增长40.3%，主要原因是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入均有所增加。其中：财政拨款收入3,869.26万元，占81.4%；事业收入882.57万元，占18.6%。此外，年初结转和结余592.68万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,431.94万元，较上年决算数增加1,769.88万元，增长66.5%，主要原因是卫生健康支出（业务综合楼建设项目和实验室能力建设项目）增加。其中：基本支出 1,091.69万元，占24.6%；项目支出3,340.25万元，占75.4%。此外，结余分配196.36万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余716.21万元，较上年决算数增加123.53万元，增长20.8%，主要原因是业务综合楼项目、其他公共卫生项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,161.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,229.86万元，增长115.4%。主要原因是中央转移支付项目和政府性基金预算财政拨款收入（业务综合楼建设项目和实验室能力建设项目）增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,269.26万元，较上年决算数增加514.73万元，增长29.3%。主要原因是人员经费、公用经费增加和项目经费增加。较年初预算数增加1,345.48万元，增长145.6%。主要原因是人员经费和公用经费增加，年中追加安排基本公共卫生项目经费327.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余292.57万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,043.60万元，较上年决算数增加404.20万元，增长24.7%。主要原因是人员经费、公用经费增加和项目经费增加。较年初预算数增加1,119.82万元，增长121.2%。主要原因是人员经费、基本公共卫生项目、业务综合楼建设项目和实验室能力建设项目增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余518.23万元，较上年决算数增加225.66万元，增长77.1%，主要原因是基本公共卫生项目和业务综合楼建设项目增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出146.53万元，占7.2%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出1,853.78万元，占90.7%，较年初预算数增加1,119.82万 元，增长152.6%，主要原因是人员经费、公用经费、基本公共卫生项目和业务综合楼建设项目增加。

（3）住房保障支出43.28万元，占2.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出914.39万元。其中：人员经费832.37万元，较上年决算数减少59万元，下降6.6%，主要原因是部分绩效工资在2021年支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费82.02万元，较上年决算数增加28.31万元，增长52.7%，主要原因是项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,600万元，较上年决算数增加1,600万元，增长100.0%，主要原因是业务综合楼建设项目和实验室能力建设项目增加。本年支出1,600万元，较上年决算数增加1,600万元，增长100.0%，主要原因是业务综合楼建设项目和实验室能力建设项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计38万元，较年初预算数减少0.70万元，下降1.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少1.50万元，下降3.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费18万元，主要用于市内因公出行、基本公共卫生业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约原则。较上年支出数减少0.50万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

公务接待费20万元，主要用于接待其他区县疾控中心到我单位业务交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待208批次2,180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.05万元，较上年决算数减少0.48万元，下降19%，主要原因是减少不必要会议的召开。本年度培训费支出 47.73万元，较上年决算数增加31.71万元，增长197.9%，主要原因是年中追加基本公共卫生项目和新冠肺炎防治项目。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金32万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，整体自评项目完成较好，严把项目质量关，质量达标率100.0%，完成及时率100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：***-********。

附件：*******/P*******03/P*******0********05012.xls">重庆市武隆区疾病预防控制中心.xls