重庆市武隆区平桥中心卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、医疗救护：负责本辖区日常医疗救护工作

2、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成本辖区预防保健工作及提供基本公共卫生服务。承担全镇居民健康档案管理、65岁老年人体检、糖尿病、高血压、肺结核、残疾人、儿童、严重精神障碍、孕产妇、中医药体质辨识、药具、计生家庭特殊人员、建卡贫困户、开展健康教育、开展爱国卫生工作等，健康管理与基本公共卫生服务及医疗保障。

3、公共卫生突发事件应急：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

5、承担公共卫生管理，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

6、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

7、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

8、提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

9、承担计划生育技术手术服务，具备处理孕产妇顺产的能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折外固定等处置，能开展四肢骨折切开复位内固定术等骨科手术，能做包皮切除、体表包块切除、痔疮等外科手术，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，能开展剖宫产、宫外孕、卵巢囊肿切除等妇产科手术。

10、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

11、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。 统一管理村卫生室基本公共卫生服务和医疗服务工作。

12、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

平桥中心卫生院现有职工31人,其中（在编干部职工18人、招聘职工13人）；大专以上学历14人，执业医师9人其中（高级职称1人、中级职称3人、全科医师3人）、执业助理医师2人、医士1人、医技3人、护理人员6人、公共卫生3人、后勤7人；

现中心占地2200平方米，业务用房面积3100余平方米。现开设床位30张，拥有影像DR机、恩普彩超、全自动生化分析仪、常规五分类、凝血仪、中频治疗仪、电针治疗仪、TDP神灯、全自动牵引床、动态高血压、动态心电图、十二导联心电图、肺功能监测仪、蜡治疗仪等先进设备10余台。其中内设科室如下：

1、院办公室。在上级党委、政府领导下根据党的路线、方针、政策、统一在院长领导下制定全院工作计划，负责全院行政管理，医疗服务管理，工作总结等相关工作。组织、安排检查医院临床业务培训、政治学习等日常工作。承办行政事务工作，包括文件审核、打字、印签管理，公文收发、传阅、立卷、归档，执业资格证年审、管理，通讯联络，接待信访、参观考察等负责医院管理信息的收集、整理、保存、传输及反馈，包括上请下达，下请上呈，及时收集反馈信息，沟通情况，保证各项工作有序运行。负责协调工作，包括政策性协调和事务性协调。执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、护理、信息、行政、医保、财务、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。 医院党支部：在区卫健委的领导下，负责安排医院支部各类会议、党史学习和重要活动，并认真做好记录。根据支部的要求，认真组织党员、干部和职工的理论学习，协助科室抓好职工思想教育工作；做好党费的收缴入账工作。配合医务科搞好行风建设，职业道德建设，建立医院良好形象，提高医院在社会上公众知名度、赞誉度和信任感。财务（包括会计、出纳、收费室），严格贯彻执行会计法律、规章、制度等。保证会计工作规范有序地进行；建立并严格执行医院内部会计管理制度，规范会计工作程序。加强资金管理、防止国有资产流失；合理组织收入、规范医疗收费标准，严格控制不必要的支出，为挖掘内部增收节支的潜力以及提高经济效益提出建议和意见；按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息；认真编制并执行医院的年度财务预算和财务计划，对照预算执行情况和财务状况进行专题分析、半年和年度综合分析，并形成财务分析报告；按规定及时报送会计报表、年度财务决算和会计报表附注、财务状况说明。发挥会计控制和监督作用，对医院财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督；严格执行资金审批制度；参与医院经营决策及经济合同、协议、方案的签订；参与医院药品、物资采购工作；对属于政府采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目，严格按有关规定上报政府采购部门批准后执行；负责诊疗项目收费价格和医疗收费工作的管理。做好医疗项目名称、代码、收费标准的设置工作；及时贯彻、落实物价政策；对患者提出有关收费问题的投诉，协助相关科室做好解释工作，负责接待、配合物价部门对医院物价政策执行情况的检查，对检查中发现的问题，及时进行整改；负责新增医疗项目收费价格的核定和申报工作。

2、医务科。负责制定落实全年业务计划和进行医疗工作总结，协助院长对诊疗工作计划组织实施和检查各科室医务人员执行规章制度，技术操作规章等工作情况，主持、组织院内外会诊及业务讨论；协调科室之间与医疗有关的事宜，参加医院各种会议，接受，参与各类检查，配合医院各项工作任务，布置医疗工作，起草医疗文件，完成上级指令性任务的安排，接待医疗投诉，调查、取证、协调、反馈、主持重大医疗纠纷的讨论、鉴定，对医疗安全进行分析总结，管理及本院医生外出进修的选送安排，负责处方权的审批及病历的审核。依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室医疗质量管理和患者服务水平；承担医院交办的其他工作。

3、住院部。在住院部主任、副主任领导下，负责收入病员具体工作。120急救、急诊的医疗保障，实施24小时值班制度，向病人及家属宣传入院注意事项。完善查房制度及疑难病例讨论制度。入院做好病人基本情况登记，核对住院患者住院费用情况，督促清理病人欠款。管理好有关档案，及时完成病例书写。同时负责其他医学辅助检查等相关职能科室的管理，做好疫情防控工作。远程会诊工作。宣传普及卫生保健常识，提高人民群众自我保健能力。

4、公共卫生科。承担全镇基本公共卫生服务相关工作。制定本镇公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范，组织开展健康教育、健康促进活动；承担本辖区科学普及工作；承担健康扶贫与乡村振兴有效衔接相关工作。负责医院各种疫情统计、分析；负定期向院领导汇报情况、及时向区疾控中心报送相关疫情工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制为重庆市武隆区平桥中心卫生院

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计650.18万元，支出总计650.19万元。收支较上年决算数减少79.75万元、下降 10.9%，主要原因是基层医疗机构医疗业务收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计650.18万元，较上年决算数减少44.56万元，下降6.4%，主要原因是基层医疗机构医疗业务收入减少。其中：财政拨款收入369.55万元，占56.84%；事业收入280.50万元，占43.15%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计650.18万元，较上年决算数减少52.96万元，下降7.5%，主要原因是基层医疗机构公用经费支出减少。其中：基本支出 508.90万元，占78.3%；项目支出141.28万元，占21.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计369.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.04万 元，增长2.5%。主要原因是财政拨款中的基层医疗机构经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入369.55万元，较上年决算数增加14.04万元，增长3.9%。主要原因是财政拨款中的基层医疗机构人员经费增加。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算执行。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出369.55万元，较上年决算数增加9.04万元，增长2.5%。主要原因是：基层医疗机构公共卫生项目支出增加。较年初预算数 增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是严格按照预算执行。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因本年无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出58.63万元，占15.9%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是与预算操持一致。

（2）卫生健康支出296.00万元，占80.1%，较年初预算数增加0万 元，增长0%，主要原因是与预算操持一致。

（3）住房保障支出14.92万元，占4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与预算操持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出228.27万元。其中：人员经费213.50万元，较上年决算数减少39.98万 元，下降15.8%，主要原因是人员调出，经费减少。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核等、退休人员健康休养费。公用经费14.78万元，较上年决算数减少2.42万元，下降14.1%，主要原因是专用材料费减少。公用经费用途主要包括专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.50万元，较年初预算数减少0.60万元，下降9.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.50万 元，下降8.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于基层医疗机构救护车支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10%，主要原因是基层医疗机构经费紧张，厉行节约。较上年支出数减少0.50万元，下降10%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公用私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次200人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年未发生会议费。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年未发生培训费。。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位2020年度无项目绩效自评

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无项目委托第三方绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：***-********

附件：*******/P*******03/P*******0********56225.xls">重庆市武隆区平桥中心卫生院.xls