附件1

陵水县畜牧兽医局部门2020年

度部门决算公开说明

目??录

第一部分???陵水黎族自治县畜牧兽医局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分????陵水黎族自治县畜牧兽医局2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分??陵水黎族自治县畜牧兽医局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第一部分???陵水黎族自治县畜牧兽医局概况

一、?陵水黎族自治县畜牧兽医局职责

???本单位主要职能：1.贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》和国家的有关畜牧业生产发展的方针、政策、法律法规。2.研究制定全县畜牧业生产发展规划，研究和分析全县畜牧业生产情况和畜牧业发展的实行情况，对全县畜牧业的运行进行预测、指导和督促。3.指导全县的畜禽饲养、防病治病、品种改良、动物防疫以及种苗繁育等工作。4.根据动物疫情情况提出预防、控制、扑杀疫情及封锁疫区的建议和方案。5.负责指导县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心以及各乡镇畜牧兽医站的工作6.承办县政府和上级部门交办的其他工作，指导检查县畜牧业、防疫治病、动物检疫等工作。

二、机构设置

???纳入陵水黎族自治县畜牧兽医局2020年度部门决算编制范围的单位包括：?

????（一）陵水黎族自治县畜牧兽医局本级

????（二）陵水黎族自治县动物疫病预防控制中心

第二部分??陵水黎族自治县畜牧兽医局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

?????????公开表（见正文附件）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

第三部分?陵水黎族自治县畜牧兽医局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
????2020年度收、支总计2,036.20万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少878.82万元，下降30.15%。主要原因：一是非洲猪瘟疫情中央级省级没有拨付非洲猪瘟强制扑杀补助资金；二是城乡社区支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余6.13万元，主要是项目支出结转结余下来，较2019年度决算数减少8.16万元，下降57.10%，主要原因项目支出减少。结余分配0.30万元，主要是往年结余分配下来，较2019年度决算数增加0.024万元，增长9%，主要原因是往年结余分配下来的资金增加。年末结转结余504.51万元，主要是生猪规模化养殖场建设项目资金，畜禽养殖禁养区规模养殖场整治关停搬迁补偿款等结转结余下来的资金。较2019年度决算数减少780.73万元，下降61%，主要原因是中央级省级没有非洲猪瘟疫情相关经费。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计2,030.08万元，其中：财政拨款收入2,027.91万元，占99.89%；上级补助收入0.00?万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.17万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,531.40万元，其中：基本支出764.55万元，占49.92%；项目支出766.85万元，占50.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,027.91万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少878.88万元，下降30.24%。主要原因：一是生猪规模化养殖场建设项目资金未支付；二是畜禽养殖禁养区规模养殖场整治关停搬迁补偿款剩余下来；三是疫控中心实验大楼项目资金未支出。

财政拨款年初结转结余0.01万元，主要是以往项目资金支出结转结余，较2019年度决算数减少9.08万元，下降99.89%，主要原因是以往项目资金支出减少。

财政拨款年末结转结余496.93万元，主要是生猪规模化养殖场建设项目资金结转结余中央级资金，较2019年度年末决算数减少782.18万元，下降61.15%，主要原因是中央级省级2020年没有拨付非洲猪瘟防控补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,530.99万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.68万元，下降5.94%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,530.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.38万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出52.20万元，占3.41%；城乡社区（类）支出422.22万元，占27.58%；农林水（类）支出951.17万元,占62.13%；住房保障（类）支出35.74万元，占2.33%；卫生健康（类）支出67.27万元,占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2027.91万元，支出决算为1,530.99万元，完成年初预算的75.5%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于预算数的主要原因：开展党建工作减少，组织党员活动少，党建经费报销减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因：按照文件执行发放乡村振兴工作队员生活补助及交通补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.64万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.197万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的59.4%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人员生活补助支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、?公务员医疗补助（项）年初预算为66.78万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费支出增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是屠宰加工场改造应急项目资金盘活。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为5万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是社会文明大行动及双创经费支出减少。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为440.33万元，支出决算为398.24万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于预算数的主要原因是畜禽养殖禁养区规模养殖场整治关停搬迁补偿款支出减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为177.37万元，支出决算为177.37万元，完成年初预算的98.2%。决算数持平预算数的主要原因：基本支出项目预算精准。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为341.17万元，支出决算为295.83万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因：其他工资项目支出减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：养殖技术培训经费支出减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为1593.63万元，支出决算为167.56万元，完成年初预算的10.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是中央级省级非洲猪瘟防控补助资金没有支出；二是疫控中心实验大楼项目资金未支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为17.4万元，支出决算为5万元，完成年初预算的28.74%。决算数小于预算数的主要原因：中央级项目生猪良种补贴资金未支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为854.26万元，支出决算为291.34万元，完成年初预算的34.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是基他工资福利支出减少；二是中央级生猪规模化养殖场建设项目资金未支出；三是各项预算项目支出减少。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为12.15万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：扶贫联系点经费支出减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.78万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出764.50万元，其中：人员经费676.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费87.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少196.08万元，下降100%，主要原因是屠宰加工场改造应急项目支出少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。???（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

???2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100%。

????（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.54万元，占91.35%；公务接待费支出决算0.43万元，占8.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

????2.公务用车购置及运行费支出4.54万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

????公务用车运行维护费支出4.54万元，主要用于公务车辆燃料、维修维护以及车辆保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.26万元，下降57.96%。主要原因是公务车辆燃料次数减少、车辆维修维护次数支出减少。

????3.公务接待费支出0.43万元，其中：

国内接待费支出0.43万元，国内公务接待6批次，接待44人次；主要用于开展2020年第二季度兽药抽检工作及海南省2020年春季重大动物疫病防控情况督导检查工作等接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.57万元，下降57%。主要原因是一是按照公务接待标准执行；二是公务接待次数少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，陵水县畜牧兽医局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金398.24万元，自评覆盖率达到90%。

陵水县畜牧兽医局共组织对“畜禽养殖禁养区规模养殖场整治关停搬迁补偿款”1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金398.24万元。从评价情况来看，项目预期目标实际完成情况及项目资金使用管理到项目组织实施、项目绩效情况评价来看，整体达到全县各畜禽养殖禁养区规模养殖场关停搬迁，符合畜禽养殖禁养区规模养殖场规划要求。

陵水县畜牧兽医局开展整体支出绩效评价，涉及资金398.24万元。从评价情况来看，陵水县畜牧兽医局组织评价人员进行项目评价，总体来看畜禽养殖禁养区规模养殖场整治关停搬迁补偿款项目按时完成。一是成立工作领导小组。卢佳副局长为组长，邢少慧、蔡圣军、潘名书为成员，负责该项目的关停搬迁工作；二是项目绩效目标绩效指标设定及项目资金使用管理到项目组织实施由专人专职负责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度陵水县畜牧兽医局机关运行经费87.84万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加16.56万元，增长23.23%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度陵水县畜牧兽医局政府采购支出总额34.88万元，其中：政府采购货物支出34.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额34.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积524平方米，其中：办公用房324平方米，业务用房200平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型主要是电动四轮动物采样车（属于新能源用车），从事日常动物采样工作；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程764.24万元。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

陵水黎族自治县畜牧兽医局.xls