陵水黎族自治县史志研究中心

部门2020年度部门决算

目 ?录

第一部分??陵水史志研究中心部门概况?3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分??陵水史志研究中心部门2020年度部门决算公开表?3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分??陵水史志研究中心部门2020年度部门决算情况说明?4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.?政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.?国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分??名词解释?13

第一部分??陵水史志研究中心部门概况

一、部门（单位）职责

?1、负责陵水县地方史志资料征集、研究、整理和编纂工作；

2、负责陵水县中共党史资料征集、研究、整理和编纂工作；

3、负责陵水年鉴的资料征集、研究、整理和编纂工作；

4、负责陵水大事记资料征集、研究、整理和编纂工作

5、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入陵水史志研究中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水黎族自治县史志研究中心部门本级

第二部分??陵水史志研究中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

?????????公开表（见正文附件）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

第三部分??陵水史志研究中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
????2020年度收、支总计357.02万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少116.88万元，下降24.67%。主要原因：主要是开展的编纂和印刷业务量减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余0.04万元，主要是单位2015年获得先进集体奖励金“表彰全国地方志系统先进集体和先进工作者经费”结余，较2019年度决算数持平，主要原因是该专项资金未使用完。结余分配0.01万元，主要是利息收入，较2019年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是对利息进行。年末结转结余0.04万元，主要是单位2015年获得先进集体奖励金“表彰全国地方志系统先进集体和先进工作者经费”结余款，较2019年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计356.98万元，其中：财政拨款收入356.97万元，占99.99%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占X0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计356.97万元，其中：基本支出118.35万元，占33.15%；项目支出238.62万元，占66.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计356.97万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少116.91万元，下降32.75%。主要原因：编纂和印刷业务量较去年减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出356.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.91万元，下降32.75%。主要原因：编纂和印刷业务量较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出356.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.94万元，占28.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出203.38万元，占56.97；社会保障和就业（类）支出12.78万元，占3.6%；卫生健康支出（类）支出9.85万元，占2.8%；城乡社区（类）支出3.7万元，占1.04%；农林水（类）支出7.21万元，占2.02%；住房保障（类）支出6.09万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243万元，支出决算为356.97万元，完成年初预算的146.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为87.5万元，支出决算为86.50万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因为例行节约，缩减了经费的使用。

2.?一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初数为11.2万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因为年中根据实际资金使用情况对项目进行了调整。

3.?一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初算数为4万元，支出决算为1.663万元，完成年初预算的41.5%。决算数小于预算数的主要原因为缩减了资金的使用。

4.?文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为243万元，支出决算为203.38万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于预算数的主要原因为例行节约，缩减了经费的使用。

5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因为年中根据实际资金使用情况对项目进行了调整。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权社区建设和治理（项） ??????????????????????????????????????????????年初预算为6.76万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因为例行节约，缩减了经费的使用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.4万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的79.76%。决算数小于预算数的原因为参公人员编制减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.47万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于预算数的原因为参公人员编制减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.94万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于预算数的原因为参公人员编制减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因为例行节约，缩减了经费的使用。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为8.1万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因为例行节约，缩减了经费的使用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.77万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因为例行节约，缩减了经费的使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出118.35万元，其中：人员经费100.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2019年度持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。与2019年度持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，与年初预算持平。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

????2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.86万元，完成预算的43%。

????（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，占40%；公务接待费支出决算0.06万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

????2.公务用车购置及运行费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.80万元，主要用于公车燃料费、维修费和保险费等开支。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.82万元，下降82.68%。主要原因是公务用车量减少，缩减了经费的使用。

????3.公务接待费支出0.06万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于接待国内公务接待用餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.06万元，增长100%。主要原因是年初未安排接待费预算。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金243万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“编撰和印刷出版经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金243万元。从评价情况来看，项目运行总体情况良好，预算绩效评价总体上还是能如实反映单位项目的运行情况良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金243万元。从评价情况来看，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都基本上按照计划完成，未逾期，项目预期目标和执行情况基本上保持一致，项目运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

史志研究中心编撰和印刷出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为243万元，执行数为216.4万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是按照预期预设目标，完成9个乡镇志初稿的预期的编撰目标，并且合格率达到90%，和预设目标基本吻合。二是按计划完成该项目资金的支付，资金的执行率完成预定目标，资金使用效率得到提高。项目所有开支均按照我单位财物管理制度执行，在资金的使用过程中严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行，不存在违法违规行为。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度史志研究中心机关运行经费17.61万元，与年初预算一致。

（二）政府采购支出情况。

2020年度XX部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分??名词解释?

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）