海南省陵水黎族自治县扶贫工作办公室部门2020年度部门决算

目 ?录

第一部分??县扶贫工作办公室部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分???县扶贫工作办公室部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分???县扶贫工作办公室部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.?政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.?国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分??名词解释 13

第一部分???县扶贫工作办公室部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责：（一）贯彻落实党中央和国家有关扶贫开发、革命老区建设工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。研究提出全县扶贫开发的发展战略，做好全县扶贫开发的综合管理工作。

（二）负责研究和分析全县扶贫开发工作发展情况，编制全县扶贫开发的中、长期规划和年度计划，制定全县扶贫开发的具体工作方案，研究提出贫困人口退出机制，牵头建立脱贫长效机制，组织实施扶贫开发的具体工作部署。

（三）负责做好全县扶贫开发的指导、监督、检查、考核工作。

（四）承担县扶贫开发领导办公室、县打赢脱贫攻坚战指挥部办公室的日常工作。

（五）协调拟订县财政专项扶贫资金和革命老区建设资金的分配计划方案，监督检查财政专项扶贫资金、革命老区建设资金的使用，协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作。

（六）负责组织全县革命老区建设工作，协调联系陵水老区促进会工作。

（七）负责统筹协调社会各界帮扶活动，负责全县扶贫龙头企业的认定审核工作，协调组织省驻陵水各单位、县直各部门、企事业单位联手扶贫工作。

（八）负责和省扶贫办及其他省、市县扶贫工作部门的交流与合作；组织或协助宣传部门开展扶贫开发宣传工作。

（九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入县扶贫工作办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）县扶贫工作办公室部门本级

（二）县扶贫服务中心（下属单位）

第二部分?县扶贫工作办公室部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

?????????公开表（见正文附件）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

第三部分 ?县扶贫工作办公室部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
????2020年度收、支总计959.65万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加914.7万元，增长95%。主要原因是由于2019年单位机构改革，扶贫工作办公室属新成立单位，且2020年是脱贫攻坚全面收官之年，资金主要用于农林水支出（扶贫）。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计959.65万元，其中：财政拨款收入959.65万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计959.65万元，其中：基本支出107.44万元，占11%；项目支出852.21万元，占89%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计959.65万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加914.7万元，增长95%。主要原因是由于2019年单位机构改革，扶贫工作办公室属新成立单位，且2020年是脱贫攻坚全面收官之年，资金主要用于农林水支出（扶贫）。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出959.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.7万元，增长95%，主要原因是由于2019年单位机构改革，扶贫工作办公室属新成立单位，且2020年是脱贫攻坚全面收官之年，资金主要用于农林水支出（扶贫）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出959.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.01万元，占0.1%；公共安全（类）支出1万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出6.16万元，占0.64%；卫生健康（类）支出7.1万元，占0.73%；城乡社区（类）支出1.88万元，占0.2%；农林水（类）支出936.95万元，占97.6%；住房保障（类） 支出5.55万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.7万元，支出决算为959.65万元，完成年初预算的162.18%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

????2020年预算为5万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的20.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

???2.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）

??2020年预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按实际支出。

3.社会保障和就业支出（类） ?行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年预算为7.68万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

???4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）

2020年预算为8万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因：励行节约。

???5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

2020年预算为2.5万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的75.2%。决算数小于预算数的主要原因：励行节约。

???6.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行、社会发展、其他扶贫支出（项）

2020年预算为561.68万元，支出决算为936.94万元，完成年初预算的166.81%。决算数大于预算数的主要原因：“雨露计划教育助学金”加大扶持力度。

??7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算为5.76万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出107.44万元，其中：人员经费92.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费14.77万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

????2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的3%。

????（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。…。

????2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。

????3.公务接待费支出0.38万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少12.62万元，增下降97%。主要原因是厉行节约，避免铺张浪费。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金505.06万元，自评覆盖率达到100%。

我办组织对“雨露计划职业教育助学金”、“综合事务管理经费”、“扶贫培训经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金505.06万元。从评价情况来看，雨露计划职业教育助学金发放工作顺利完成将有益于发展中职(中技)学历职业教育，帮助贫困家庭子女拥有一技之长，增强就业和创业能力；综合事务管理经费用于下乡调研、督查、完成脱贫相关政策知识加大脱贫攻坚政策知识、完成采购日常办公用品和办公耗材等工作；扶贫培训经费用于开展相关脱贫培训、脱贫相关政策知识加大脱贫攻坚政策知识与各兄弟市县加强交流合作等工作。

我办没有开展整体支出绩效评价，因县财政局每年都委派具有资质的第三方机构到各预算单位开展整上年度的整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“雨露计划职业教育助学金”项目自评得分为98分。全年预算数为274.75万元，执行数为407.92万元，完成预算的148%。项目绩效目标完成情况：2020年雨露计划助学金项目共计支出407.925万元，按每个学生每学期发放补助1750元的标准，共计发放2331名学生。未发现明显问题；“综合事务管理经费”项目自评得分为96分，未发现明显问题；“扶贫培训经费”项目自评得分为96分，未发现明显问题；下一步改进措施：严格按照内控制度，并按规定时间节点完成资金的支付。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

???????无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

??????见附件

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度县扶贫工作办公室部门（单位）机关运行经费14.77万元，比年初预算增加2.53万元，增长17.12%。主要原因是：2020年为脱贫攻坚收官之年，加大扶贫扶持力度，主要用于“雨露计划职业教育助学金”发放工作。

（二）政府采购支出情况。

2020年度县扶贫工作办公室部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积60平方米，其中：办公用房60平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分??名词解释?

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）