中共呈贡区委老干部局2020年项目支出绩效评价报告
中共呈贡区委老干部局2020年项目支出绩效评价报告
中共呈贡区委老干部局
2020年项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
1、项目资金性质。区委老干部局项目资金是属于行政单位财政全额拨款社会保障性质。
2、项目资金用途。为了落实离退休干部政治待遇、生活待遇,确保离休干部“三个机制”的有效运转;加强老干部局自身队伍建设;坚持以人为本,共享改革开放成果,提升离退休干部服务管理水平,真正实现让老干部“老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为”。
3、项目资金内容。预算资金主要包括四个方面:一是落实离退休干部政治待遇资金,包括离退休党支部党建经费和党员教育培训经费220200.00元,老干部读书班经费33300.00元,组织离退休干部就近就地参观考察费19930.00元,春节、敬老节离退休干部情况通报会经费807106.00元,共计*******.00元。二是落实离退休干部生活待遇资金,包括离退休干部特需费、公用经费和管理费44300.00元,已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费129600.00元,离休干部生活补助费42383.00元,离退休干部健康体检费352735.00元,建立特困老干部帮扶解困资金50000.00元,助老员工资财政承担部分8880.00元,离退休干部文体活动经费20000.00元,离退休干部生病住院及去世慰问经费25920.00元,共计673818.00元。三是老年大学办学经费,包括老年大学办学办公经费390000.00元,非遗传承花灯项目经费392547.56元,老年大学春节送戏下乡经费278126.00元,共计*******.56元;四是其他一些项目,包括呈贡区诗词大组活动经费20000.00元,呈贡区书画大组活动经费20000.00元,老干部活动中心房屋修缮费112684.24元,政府采购资金2000.00元,共计154684.24元;五是老年大学学习收入483178.20元。全年项目预算资金合计*******.00元,2020年决算项目资金共支出*******.00元。
(二)项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
落实离退休老干部各项政治待遇和生活待遇,做好离退休干部社区“四就近”工作;做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作,加强离退休干部党支部建设,发挥老干部余热,实现老干部“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为”,做好老年大学外出演出排练工作,做好送戏下乡工作;完善单位内部管理制度,做好内部建设工作。
2.项目绩效阶段性目标。
(1)落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇阶段性目标。
1月份中旬和10月下旬组织召开全区离退休干部2020年春节情况通报会和离退休干部敬老节情况通报会;2020年春节前,组织开展慰问离退休干部活动,对老干局所管理的422名离退休干部进行了集中慰问,通过多种形式的慰问活动,及时把区委区政府对老干部的关心、关爱送到离退休干部家中,让离退休干部度过一个愉快、祥和的春节;5月下旬举办2020离退休干部读书班,全区纳入呈贡区委老干部局管理的离休干部,实职副科以上退休干部以及各离退休干部党支部书记参加培训;6月中下旬组织离退休干部健康检查1次,区委老干部局工作人员耐心地做好引导、协助等服务工作;每月按时发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助,6月底发放离休干部一次性生活补助,落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇。
(2)老年大学外出演出阶段性目标。
坚持办好老年大学艺术团,弘扬花灯艺术,送戏下乡,为群众服务,是老年大学的一项重要工作,年底坚持排练春节演出节目,为2020年春节送戏下乡演出做准备。
(3)其他项目阶段性目标
第一季度把老干部书画协会和老干部诗词协会项目经费分别拨给书画协会和诗词协会;第二季度对老干部活动中心进行修缮。
二、项目单位绩效报告情况。
呈贡区老干部局与老干部活动中心是一个账户收支,只有一个出纳,一个会计,老干部活动中心2020年未安排财政项目资金预算,所以老干部局即是项目主管部门,也是项目实施部门。
三、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。
1、监测战略和目标的执行情况。评价系统能有效把组织战略细分为各个能够加以控制、衡量的要素,定期对组织相关数据进行整理和收集,能够使我们清晰完整地执行绩效目标的实行执行情况,从而能够及时发现问题并采取相应措施,确保老干部工作目标得以实现。
2、发现问题并寻找组织的绩效改进点。绩效评价对于单位而言,有助于挖掘发现组织中存在的问题,促使单位领导积极探寻解决问题的对策,从而实现改善组织绩效的目的,实现单位内部建设的目标。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
区委老干部局绩效评价原则是实事求是原则,评价指标为社会效益评价,评价方法:民意测验法和依表评估法。
(三)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1、召开局会议安排布置预算绩效评价工作。
区委老干部局领导高度重视本部门预算绩效评价工作,于2021年4月15日召开区委老干部局预算绩效评价会议,区委老干部局、区老年大学、区老干部活动中心全体干部职工参加,局长沈开宏主持。由廖仁泽通报2020年度预决算情况,沈开宏局长对2020年度预算绩效评价工作做了详细安排。
2、成立部门预算支出绩效评价工作领导小组
呈贡区委老干部局预算支出绩效评价领导小组由区委组织部副部长、老干部局局长沈开宏任组长,区老年大学副校长任副组长,成员由区委老干部局办公室主任李云伟和区委老干部局办公室会计廖仁泽组成。领导小组下设办公室在局办公室,由李云伟任办公室主任,制定绩效评价方案、绩效评价指标体系和绩效评价方法。
3、召集全体干部职工和部分离退休干部对老干部局2020年工作进行测评,作出自我评价。
四、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金先于项目实施前10天到财务账户,随时可以列支。
2.项目资金使用情况分析。项目资金使用除了离退休干部春节和敬老节情况通报会、已故离休干部无固定收入配偶生活补助费在预算资金上有所增加外,其他的的资金严格按照年初预算执行。
3.项目资金管理情况分析。项目资金由单位会计向财政资金管理科室报资金计划表,经财政局审核通过后把资金下拨到单位出纳系统操作界面,单位出纳严格按照资金用途申报和使用资金,保证了资金使用的安全性。
(二)项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。项目实施由老干部局办公室统一计划安排实施,其他人员配合完成。
2.项目管理情况分析。项目管理总体上能按原计划完成,达到预期目标,但具体实施方面不够严谨细化,项目完成与项目计划之间存在时间差。
(三)项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。严格按照年初计划申请预算资金,在完成计划目标的情况下厉行节约,经济性分析99.90%。
2、效率性分析,实施进度大部分目标都按年初计划时效完成了,因为各种原因塌续进度的项目年终都按质按量完成了,取得了预期目标。效率性分析99%。
3、效益性分析,预期目标完成,取得了很好的社会效益,服务对象满意度99%。
五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。
部门项目实施过程中设立了项目绩效目标,目标明确、围绕单位职责,目标符合法律法规、符合经济社会发展规划,项目目标细化量化到每月,制定了部门年初工作计划;根据项目需要制定了相关的资金管理办法,管理办法中有明确的资金分配办法,资金分配因素合理全面;资金到位率100%,支出依据合规,无虚列项目支出,无截留挤占挪用情况,无超标准开支情况,已故离休干部无固定生活补助有超出预算;资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范;机构健全、分工明确;项目按计划开工、按计划进度开展,按计划完工;根据项目实际,获得项目服务对象的满意,取得了很好的社会效益。
六、绩效评价结果应用建议
建议单位领导重视绩效评价结果,安排办公室严格按项目预算开展各项工作,年初制定合理可行的计划,严格按计划开展工作。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
(一)主要经验及做法
在项目实施过程中严格按照项目预算资金开展工作,无虚列项目支出,无截留挤占挪用情况,无超标准开支情况,已故离休干部无固定生活补助有超出预算;资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范;机构健全、分工明确;项目按计划开工、按计划进度开展,按计划完工。
(二)存在的问题
一是对绩效评价结果运用工作把握不到位,绩效评价结果运用未全覆盖;二是绩效评价结果跟踪问效不到位。存在上述问题的主要原因是部门干部职工,特别是业务人员思想认识还有一定差距,业务能力尚需提高,体制机制尚需完善。
(三)建议
1.下一步工作安排。进一步加强领导,提高绩效自评认识,严格审核绩效目标,对预期产出、效益指标进行细化和量化;严格开展项目支出绩效跟踪监控,采集相关信息,汇总分析项目运行并及时向区财政局报送分析报告;对存在问题及时纠正和整改,保证预算执行按要求完成。
2.对今后工作的建议。建议加强理领导,年初安排布置绩效自评工作,明确绩效自评责任主体,严格按财政要求进度使用财政预算资金;建议区财政局加强对预算单位的绩效自评业务培训及日常监督管理, 发现问题及时指导解决,增强财务人员业务工作能力,提高财政资金使用效率和绩效管理水平。
中共呈贡区委老干部局
2021年4月10日
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