省林业和草原项目服务中心

2020年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

1、单位职责

承担林业和草原项目/利用外资项目技术支撑和服务工作；承担局所属事业单位会计委派工作；外资项目的申报、组织管理和实施。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：省林业和草原项目服务中心(含会计委派中心），编制人数12人，其中：参照公务员法管理人员1人，事业编制11人。年末实有在职人数10人。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 林业和草原项目服务中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计513.74万元，较上年收入、支出总计各增加34.85万元。主要原因是：机构改革，人员增加。

（一）收入总计万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入513.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加34.85万元，增长7.20%，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）支出总计513.74万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）28.67万元，占0.56%,主要用于青海省林业和草原项目服务中心单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加18.04万元，增长169.71，主要原因是机构改革，人员增加。

2.卫生健康支出（类）22.52万元，占4.38%,主要用于青海省林业和草原项目服务中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加9.96万元，增长79.3%，主要原因是机构改革，人员增加。

3.农林水支出（类）446.02万元，占86.82%,主要用于青海省林业和草原项目服务中心单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加0.16万元，增长0.035%，主要原因是项目支出有所增加。

4.住房保障支出（类）16.53万元，占3.21%,主要用于青海省林业和草原项目服务中心单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加6.69万元，增长67.99%，主要原因是机构改革，人员增加。

二、收入情况说明

本年收入合计513.74万元，其中：财政拨款收入513.74万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计513.74万元，其中：基本支出262.94万元，占51.18%；项目支出250.81万元，占48.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计513.74万元。较上年财政拨款收入、支出各增加34.85万元，增长7.20%。主要原因是机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出513.74万元，占本年支出合计的100%。较上年增加34.85万元，增长7.20%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.67万元，占6.4%；卫生健康支出（类）22.51万元，占4.4%；农林水支出（类）446.02万元，占86%；住房保障支出（类）16.54万元，占3.2%；……。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为532.93万元，支出决算为513.74万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金压减。其中：项目专项资金压减17.27万元，公用经费压减1.92万元。

1.一般公共服务支出（类）

社会保障和就业（类）年初预算28.96万元，支出决算数为28.67万元，完成年初预算的99.9%，小于预算的主要原因是人员减少；卫生健康支出（类）年初预算23.91万元，支出决算数为22.51万元，完成年初预算的94.14%，小于预算的主要原因是人员减少；农林水支出（类）年初预算461.95万元，支出决算数为446.02万元，完成年初预算的96.6%，小于预算的主要原因是财政资金压减；住房保障支出（类）年初预算18.11万元，支出决算数为16.54万元，完成年初预算的91.3%，小于预算的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出262.94万元，其中：人员经费245.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费17.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为3.64万元，支出决算为1.57万元，完成预算的43%，其中：因公出国（境）费预算0.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.34万元，支出决算为1.53万元，完成预算的65%；公务接待费预算0.34万元,支出决算为0.035万元，完成预算的0.10%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.53万元，占97%；公务接待费支出决算0.34万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排**单位因公出国团组0个，***人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.53万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出1.53万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.035万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待2人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.24万元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）***万元，增长（下降）**%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.3万元，增长26%，主要原因是车辆下乡增多费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少0.025万元，下降85%。主要原因是疫情原因项目专家来青减少。

八、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出513.74万元，占本年支出合计的100%。较上年增加34.85万元，增长7%。主要原因是机构改革人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.67万元，占6.4%；卫生健康支出（类）22.51万元，占4.4%；农林水支出（类）446.02万元，占86%；住房保障支出（类）16.54万元，占3.2%；……。

九、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额42.8万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出42.8万元。授予中小企业合同金额42.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目2项,共涉及资金270万元。根据预算绩效管理要求，省林业和草原项目服务中心组织对2020年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金250万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部安照年初预算的绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

省林业和草原局在2020年度单位决算中反映“GEF青海湖祁连山景观地保护项目”、“三江源祁连山项目管理费”、等2个项目绩效自评结果

（一）加强青海湖-祁连山景观保护地体系项目。

1、绩效目标下达情况：下达预算经费240万元，完成栖息地恢复和改善100公顷。

2、预算资金执行情况：截止2020年底，预算支出229.1万元，财政压缩调减10.9万元，支出率100%。

3、绩效目标完成情况：完成保护区栖息地恢复和改善117公顷。

4、项目建设成效：通过项目实施，示范了青海湖-祁连山景观区栖息地恢复、保护以及管理的效果。通过拆除网围栏等活动，建立了普氏原羚迁徙廊道，增加了普氏原羚种群交流的机会，数量得到增加。周边栖息地环境好转，生态效益初步显现。通过项目社区共管、替代生计等活动，项目不仅提高了当地牧民社区除传统畜牧业之外的职业技术能力和水平，拓展了当地社区的增收途径，逐渐降低了对自然草场和资源的依赖，同时牧民也获得了更多增加收入的机会。适应了当前社会发展的实际需求，社会可持续性增强。此外，监测巡回设备设施的提供，使得相关利益方的管理硬件设施和管理能力也得到了改善，生态效益得到了进一步巩固。

（一）祁连山、三江源、六盘山项目工作经费。

1、绩效目标下达情况：下达工作经费30万元，完成祁连山、三江源和六盘山项目督导检查2次；完成祁连山、三江源和六盘山项目省级验收1次；举办项目管理和技术人员培训班80人次以上。

2、预算资金执行情况：截至2020年底，预算资金支出22.37万元，财政压缩调减0.56万元，支出率为76%，结转7.07万元。

3、绩效目标完成情况：完成祁连山、三江源和六盘山项目督导检查3次；完成祁连山、三江源和六盘山项目省级验收1次；召开项目协调会、联络员会、调度会各1次；开展项目管理和技术人员培训班110余人次。

4、项目建设成效：通过项目实施，进一步改善了三江源、祁连山地区生态环境，使项目区水源涵养功能有一定提高，植被覆盖率进一步提高，沙化扩展趋势和草原退化得到遏制，生物多样性水平不断提高。逐步实现生态系统良好循环，农牧民生活水平有所提高，人居环境显著改善，人与自然和谐可持续发展，两大工程的实施为三江源国家公园、祁连山国家公园建设提供基础支撑。

……

十一、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，省林业和草原项目服务中心共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2020年末，本单位固定资产总额为40.65万元，本年无变动，我单位总资产0.34万元，总负责0万元，净资产为0.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。