2020年度

四川省遂宁市教育和体育局部门决算

目录

公开时间：2021年月?日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育宏观指导工作；统筹和指导全市教育督导工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；统筹规划、综合管理全市民办教育；主管全市教师工作；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设、社会治安综合治理和稳定工作；贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；承担市语言文字工作委员会的具体工作；指导全市各级各类学校的教育科研工作；指导全市教育系统国际、国内交流与合作有关管理工作；负责全市教育工会工作，指导教育系统的学会、基金会等社团组织工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全市教育系统突出“公平、质量”主线，以实施“教育质量提升年行动”为总揽，狠抓“完善教育服务体系、提高学生成长质量、深化教育综合改革、提升教育惠民水平和优化教育生态”五大重点工作攻坚，教育改革发展取得新进展，教育系统中心目标任务、省目标任务和市个性目标任务圆满完成。

2020年度全市教育和体育工作呈现“六大亮点”。

（一）党建引领更加有力。

一是重大教育事项统筹有序。成立市委教育工作领导小组，切实加强党对教育工作全面领导，统筹解决“公办幼儿园建设、高考基础条件保障”等教育难点问题。优化机关运转方式，实现教体工作有机融合，保障重大决策落地见效。组织召开全市高考综合改革会、全市教育大会等重大会议，成功举办2020年中国龙舟公开赛、省第一届智力运动会和2020遂宁国际马拉赛等大型品牌赛事，提升了城市知名度和美誉度。做好省政府对市政府2019年度教育履职情况督查工作。完成市委第二巡察组对局党组巡察工作。

二是党的政治功能逐渐增强。抓实“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，找准路径，形成推进教体事业高质量发展的调研报告；推动习近平总书记系列重要讲话精神进学校、进课堂、进头脑，凝聚共识，举办12场中心组学习会，革军书记、正权市长带头到川职院和基层学校讲党课和作形势与政策报告；强化系统党组织建设，建立学校党组织换届工作台账，选派84名党建指导员到民办学校加强工作指导，公民办学校党组织和党建工作100%全覆盖；创新优化党组织设置，射洪县、船山区以“片区协同”“城市+农村”“先进+软弱”方式成立17个城乡学校党建共同体；深入开展教育“微腐败”和侵害群众利益的不正之风和腐败问题的深入治理，驰而不息纠正“四风”，全年教体系统未发生腐败案件。

三是学校意识形态向上向好。强化意识形态工作的引领和监管，专门成立思宣科，具体抓意识形态工作。局党组集中学习意识形态理论知识6次，召开专题工作会2次，强化系统意识形态工作。出台《关于进一步加强报告会、研讨会、讲座、论坛等学术活动管理的通知》，建立教师“上课守纪律，言论守规矩”执行监督考评机制，社团、教研活动内审机制。严把宣传导向，通过遂宁电视台、遂宁日报等主流媒体发布相关稿件100余篇，通过“遂宁教育体育网”微信公众号等政务新媒体发布信息600余条，解读政策，回应教体热点。坚持教育与宗教相分离原则，严守工作底线，坚决防止“宗教渗透”，今年全市未发现校园内传教现象。建立健全网络舆情监控和应对机制，有效化解网络舆情30余条，有效控制和减少负面言论带来的不良影响。

（二）服务体系更加完善。

一是学前教育普惠发展。实施第三期学前教育行动计划，累计投入资金3.88亿元，建成公办幼儿园园舍12万平方米。2020年年度，全市新建成船山区龙凤幼儿园、安居三幼等10所公办幼儿园，共治理71所城镇小区配套园，共认定普惠性民办幼儿园115所。成功创建为国家级“家园共育”试点市，3所幼儿园成为试点园。评估验收了市级示范幼儿园7所。目前，全市有普惠性民办幼儿园287所，普惠性幼儿共7.24万人，普惠性学前教育比例达到76.8%，学前三年毛入园率达到87.5%。

二是公办义务学校建设提速。投资1.8亿元，建成梧桐路小学、高升实验学校、射洪县太和四小等7所城乡公办义务教育学校。出台《遂宁市义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划》，投资3.87亿元，改造义务教育薄弱环节学校95所。遂宁体育训练综合楼全面竣工并投入使用。建成灯光照明健康教室1580间、“明厨亮灶”学校食堂699所。目前，全市所有县（市、区）实现区域义务教育实现基本均衡发展。

三是普通高中学校多元发展。实施高中阶段教育普及攻坚计划，截至目前，已累计投入资金1.5亿元，开工校舍建筑面积3万余平方米。全市高中阶段教育毛入学率达90.7％。大英中学被人社部、教育部表彰为全国教育系统先进集体。大英中学和蓬溪中学创建成省一级示范高中。太和中学、遂宁一中等学校艺体特色突出，大英育才中学办成综合高中，遂宁二中与遂宁应用高级技工学校联办技能高考班。

四是职业教育学校融合发展。全市各职业学校招生1.1万人，圆满完成年度目标任务。5所职业学校和企业共建“校中厂”，老年人服务与管理、幼儿保育等10个专业点与企业深度融合，6所中职学校成功纳入省“双示范”建设项目，公办中等职业学校办学条件达到了《中等职业学校设置标准》的80%。“9+3”免费教育计划稳步实施，市教育体育局、市职校、射洪市中职校荣获四川省民族地区“9+3”免费教育计划先进集体。遂宁市教育体育局在全省“9+3”总结会上作了经验交流。

五是民办教育学校规范发展。有序推进民办学校分类改革，全市已完成分类选择的现有民办学校30所。出台了《遂宁市营利性民办学校监督管理实施办法》等文件，进一步规范了全市校外培训机构和营利性民办学校办学行为，建立了校外培训机构黑白名单，其中白名单269所、黑名单58所。建立健全和落实对民办学校差别化扶持政策体系，设立了300万元民办教育专项发展资金。

六是大学教育和社区教育取得新进展。“四川能源职业学院”项目将于2020年底建成。“四川经济技术职业学院”项目完成选址。新成立社区教育学院3所，实现了5个县市区全覆盖，开展各级各类社区教育培训3万余人次。

七是教育信息化服务水平明显增强。学校联网攻坚取得突破，全市中小学校互联网接入率达100%，接入平均带宽250M；教育装备水平进一步提升，新增计算机5300台，完成遂宁教育服务云平台与国家教育资源公共服务平台、遂宁市教师继续教育平台对接；信息技术与学科融合成效显著，4个教育信息技术科研课题省级课题顺利推进，市第一批教育信息化基地项目试点工作取得阶段性成果。8993名教师、8759件作品参加了全国“一师一优课”和全省“课堂大比武”活动，参晒率、参晒作品数量名列全省第2名，自主开发的134个小学科学实验教学资源包成功上线。参加中小学实验教学、教育信息化、教育创客等省级竞赛活动，共获得全省一等奖12个。市教育和体育局获四川省中小学实验教学说课评选活动结果优秀组织奖。

八是教师队伍建设成效明显。市委、市政府出台《遂宁市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，教师队伍建设政策保障更加有力。健全落实师德师风长效机制，明确师德红线，强化师德考核，组织开展“不忘初心，立德树人”师德演讲比赛，全面提升师德素养。全方位关心关爱教师，落实教师工资福利待遇，组织开展庆祝第35个教师节系列活动，全市各级表扬优秀教师500余名，慰问教师1000余名。实施“三名”工程，2人被教育部、人社部表彰为“全国模范教师”、3人被教育部表彰为“全国优秀教师”，15人被省教育厅评为省级教书育人名师名校长。大力引进高层次教育人才，“遂州英才”招聘硕士研究生、部属公费师范生54名。着力提升教师队伍整体素质，建成教师继续教育学习管理平台，优化学习方式和载体，规范学时登记管理；强化骨干培训，与西南大学合作培训专家型校园长100人，组织参加国培300余人；注重全员培训，全市各级培训教师1万余人次。全面落实乡村教师支持计划，新招聘乡村教师、接收安置公费师范生和招募退休教师400余人，交流轮岗校长教师800余人次，农村教师评聘高级职称700余人。助力藏区扶贫攻坚，58名教师到藏区彝区支教扶贫，16所学校与藏区学校结对帮扶。积极参加“三个十万”职工劳动竞赛活动，市教育体育局获组织工作先进集体，17人获优秀晋级职工和技术标兵荣誉，1人获中华全国总工会通报表扬。

（三）教育质量加快提升。

抓实立德树人根本任务。以推进学校德育“十个一”“学习新思想，做好接班人”“五个一素质能力”等系列德育主题教育活动、学校青少年宫建设、道德讲堂建设、传统文化进校园、研学旅行实践基地建设等专项工作，提升学校德育工作质效，切实解决学生成长中的身体素质、心理健康、动手能力等方面突出问题，全面提升学生健康成才水平。学生成才质量显提升著。21037名学子被普通高校录取，录取总人数比2018年增加2014人；9582名学子被本科层次高校录取，比2018年增加879人；372名学子被全国“双一流”高校录取，13名学子被清华、北大录取,27名学子被录取为空军（民航）飞行员。成人高校招生报名2801人，比2018年增加784人，增长38.86%，录取新生2315人，录取率为82.65%。自考事业稳步发展，教师资格证书考试、学历考试等参考考生近4万人；全省中职学生技能大赛总成绩进入全省前8名,2个参赛项目入围国赛，市教育和体育局获得优秀组织奖；学校美育工作再上新台阶。全面实施中小学生艺术素质测评，覆盖率达50%以上；深入开展戏曲、书法、武术等传统文化进校园活动，学生艺术素养稳步提升，承办四川省第五届中小学生川剧传习普及展演，3个节目获得省一等奖，遂宁市教育体育课获评优秀组织奖；选派大英郪江外国语学校《废旧报纸艺术工作坊》参加全国中小学生艺术展演活动获得全国一等奖，受到教育部陈宝生部长点赞；教育科研取得新成绩。学科奥赛成绩优异，55名高中学子获得了全国五大奥赛四川赛区全国一、二等奖，2名学子获得全国“青少年科技创新成果竞赛项目”一等奖；课题申报取得新突破，组织申报四川省教育厅立项科研课题12项，成功立项5项，并首次获批省级10项重大课题1项，名校长专项课题2项；学科建设成效显著，选派14名选手参加省级优质课展评，共获得省级一等奖6人次。其中物理、英语代表四川省参加全国优质课展评，均荣获全国一等奖。

（四）体育事业蓬勃发展。

一是群众体育加快发展。群众健身场地设施不断完善，完成农民体育健身工程行政村建设项目420个，全市7个大型体育场馆免费低收费开放服务达150万人次；全民健身活动丰富多彩，举办篮球、足球、网球、健身操舞等全民健身系列活动100余场次，参与群众100万余人次；群众体育赛事成绩突出，参加第八届世界传统武术锦标赛、全国业余围棋公开赛、第一届川籍农民工运动会等赛事，我市成绩优异，夺得金牌7枚；开展国民体质监测服务进机关、进社区、进企业等活动，监测服务1.24万余人。

二是学校体育有序推进。全市学校100%开足开齐体育课，体育教师配备率达86%。深入开展阳光体育活动，确保每名学生每天运动不少于一小时，每名学生掌握一到两项终生受益的体育技能，学生体质健康水平测试合格率达90.36%，呈逐年上升趋势。健全完善全市学校三层三级体育竞赛体系，成功举办2019年全国青少年体育冬夏令营(遂宁站)、全市中小学生运动会、篮球比赛等活动，参与学生近3万人次。成功创建12所市级、3所省级阳光体育示范校。推进校园足球发展，扎实开展校园足球最佳阵容遴选，成功创建全国青少年校园足球特色学校5所、足球特色幼儿园5所，目前我市全国中小学足球特色学校（幼儿园）达55所。

三是竞技体育成绩突出。代表省局组队参加全国二青会，获得2金3银7铜的好成绩，市水校被省政府表彰为“突出贡献单位”。全国赛艇锦标赛获得1金1银1铜，水校1名运动员入选国家青年队，代表中国参加世界青年赛艇锦标赛暨奥运选拔赛获第四名，目前入选全国仅10个名额的“大个子计划”。初步完成省十四运会25个项目布局，完成1114名运动员注册，800余名运动员参加2019年全省青少年竞标赛，获得11枚金牌、11银牌、23枚铜牌。射洪市沙滩排球项目被省教育厅确定代表四川省组队参加全国十四届中学生运动会。

四是体育产业突破提升。市经开区引进资金26亿，正式签约建设以冰雪运动、山地户外运动为核心，集康体健身、休闲度假等于一体的凤祈山冰雪体育旅游项目。船山区拟引进资金80亿元建设集休闲度假、禅修、水上游乐于一体的城市旅游综合体，目前已启动拆迁安置。市河东新区将投资1亿元建设观音湖水上乐园项目，拟打造艾瑞克冰雪世界项目。

（五）教育改革全面深入。

推进职业教育育人模式改革，3所职业学校的现代学徒制改革已经纳入省级试点，6所职业学校实施产教融合改革；推进学校体育艺术改革，安居区投入资金1.2亿元，学校生均运动场馆面积基本达到省定标准。大英县、船山区和射洪县实施“县管校聘”改革；成立“遂宁市高升实小素质教育研究协同体”，吸纳了从学前教育到初中共26所城乡学校；出台“对县（区）人民政府、园区管委会履行教育职责的评价办法”，将高考综合改革基础保障条件工作专项督导、中小学（幼儿园）安全工作专项督导、语言文字工作督导评估等一批督导重点工作申请纳入全市目标绩效考核项目，加强教育督导责任区建设，强化督政督学力度，让督政、督学“长牙齿”；推进教育交流合作，与重庆潼南区、成都市青羊区等签定“教育合作协议”，有4所学校入选西南大学基础教育集团领航名校；稳步推进课后服务改革，全市共6个县（市、区）开展课后服务工作，涉及58所中小校、9万名学生。

（六）教育惠民扎实有效。

一是教育扶贫成效明显。创新推动教育扶贫，举办的“志翔班”和“励志班”招收400名贫困学子；6个县（市、区）成立教育扶贫救助基金，累计资助4.36万人次；投入1.81亿元资助家庭经济困难学生，全市23471名建档立卡贫困家庭子女接受良好教育，贫困学生义务教育保障率达到100%。九年义务教育巩固率，2020年达到95.8%，比2015年增加1个百分点。

二是教育资助全面落实。“三免一补”惠及24万名学生，在蓬溪县、大英县实施农村义务教育学生营养改善计划，惠及学生4.12万学生。解决农民工随迁子女义务教育就学问题，全市义务教育学校有5.13万名随迁子女就读。民办义务教育阶段学校将招生计划的30%的名额用于随机派位确定，保障学区内适龄儿童全部入学。健全留守儿童关爱体系，建成留守儿童之家423个。实施大班额消除计划，2019年全市义务教育阶段大班额190个，占比3.19％，与2018年相比下降3.66个百分点，全市已消除66人及以上超大班额。对229名未入学残疾儿童进行了入学安排，对重度残疾儿童开展送教上门达1.5万余课时。整顿校外培训机，关停21所不符合办学条件的培训机构。职教服务遂宁绿色发展和新兴产业提升的功能增强，校企合办专业，联合育人格局得到深化，毕业生在本地园区企业就业、创业人数达到50%以上。

三是学校安全稳定工作更加有力。全面加强学校安全工作“党政同责、一岗双责”责任体系建设，创新实施安全“督办日”制度，建立了部门学校稳定安全联动机制；推进校园安全基础标准化建设，全市校园无D级危房；加强校园“三防”工作，将安保人员配备纳入政府督查项目，落实保安1100余名，配齐配足各类校园安防器材，全市55辆校车全部安装了GPS视频监控系统，全市校园均安装了高清视频监控，实现了适时监控可视化动态化；强化学校食堂食品安全管理，认真落实《学校食品安全与营养健康管理规定》，明厨亮灶和灭C行动全面完成，全市643所学校食堂达到B级标准，占学校食堂总数的95.5%。创新落实家长陪餐制度，全覆盖排查学校食堂食品安全隐患，学校食品安全管理工作得到市委邵书记肯定性批示。蓬南中学、大英中学获国家级“节约型公共机构示范单位”、大英县天星幼儿园获全国生态文明教育特色学校；教育法治工作深入推进，90%的行政许可事项纳入了网上可办理事项，全市所有中小学校（含中职学校）法治副校长或法治辅导员配备率达到100%；全力做好系统信访稳定工作，全年共办理信访件63件，均按照信访程序和规定全部办结。2019年，全市教体系统未发生较大校园安全责任事故，未发生到省进京群体上访事件。

四是语言文字工作扎实推进。举办遂宁市2020年中华经典诵读比赛，开展第22届全国推广普通话宣传周活动，大英县顺利通过语言文字督导评估、学校语言文字工作达标验收、普通话基本普及县域验收。

二、机构设置

遂宁市教育和体育局下属预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（遂宁市大学中专招生委员会办公室），其他事业单位2个（遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所），八所学校（遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁电大、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校），纳入教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.遂宁市大学中专招生委员会办公室

2.遂宁市电教教仪站

3.遂宁市教育科学研究所

4.遂宁中学

5.遂宁一中

6.遂宁二中

7.遂宁四中

8.遂宁市职业技术学校

9.遂宁电大

10.遂宁市少年儿童业余体育学校遂宁市体校

11.遂宁市水上运动学校

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计46707.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少6276.22万元，下降11.84%。主要变动原因是厉行节俭。

*******/*******/bd9fc6a82eea4bd887e5e744b*******.png" align="left" hspace="12">（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计37,445.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,802.53万元，占90.3%；政府性基金预算财政拨款收入396.76万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,394.30万元，占6.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入852.09万元，占2.3%。

（注：数据来源于财决01表）

*******/*******/009d93508dc14f96afe2c6c59b35cc76.png" align="left" hspace="12">

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计41,090.30万元，其中：基本支出31,949.59万元，占77.75%；项目支出9,140.71万元，占22.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

*******/*******/e854cedd8cc740438fbbbf*******bab.png" align="left" hspace="12">

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计39502.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3670.64万元，下降8.5%。主要变动原因是厉行节俭

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

*******/*******/ea********b7454e93a93ba253b29ff1.png" align="left" hspace="12">

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出33,712.17万元，占本年支出合计的82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2083.54万元，下降5.8%。主要变动原因是厉行节俭

*******/*******/6aaed858c8c846598cdf0538f174a901.png" align="left" hspace="12">（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出33,712.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出15.64万元，占0.03%；教育支出（类）26,201.86万元，占79%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,028.57万元，占2.83%；社会保障和就业（类）支出3,259.15万元，占7.9%；卫生健康支出（类）1,154.69万元，占2.8%；住房保障支出（类）1,972.55万元，占4.8%；农林水支出（类）72.91万元，占0.1%，灾害防治及应急管理支出（类）支出6.00万元，占0.01%；其他支出0.80万元，占2.53%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

*******/*******/c641c5ce060f455db166a3d67828c113.png" align="left" hspace="12">

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为33,712.15万元，完成预算88.37%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）商贸事务（项）:支出决算为8.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为717.25万元，完成预算98.54%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

4.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为441.67万元，完成预算54.79%，决算数等于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

5.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为417.56万元，完成预算71.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1,822.79万元，完成预算95.54%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为16,754.87万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为134.79万元，完成预算77.12%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为5,170.18万元，完成预算94.89%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

10.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）:支出决算为260.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:支出决算为66.86万元，完成预算6.93%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算为72.29万元，完成预算10.85%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

13.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）:支出决算为199.91万元，完成预算34.59%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

14.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为78.23万元，完成预算92.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

16.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为13.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为99.78万元，完成预算32.22%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

19.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为43.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为50.00万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

21.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为191.76万元，完成预算56.18%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

22.文化旅游体育与传媒（类）体育（款体育交流与合作（项）:支出决算为126.04万元，完成预算84.03%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

23.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）:支出决算为503.39万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为33.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为1,151.07万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1,945.60万元，完成预算98.79%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为127.46万元，完成预算98.58%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.65万元，完成预算89.31%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1,132.03万元，完成预算99.73%，决算数小于预算数的主要原因是资金待下一年使用。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为72.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,972.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出27,046.26万元，其中：

人员经费24,123.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2,922.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为45.12万元，完成预算46.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.21万元，占86.9%；公务接待费支出决算5.91万元，占13.1%。具体情况如下：

*******/*******/6c3846da658c4dd1adaa49b43a407a09.png" align="left" hspace="12">（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.21万元,完成预算61.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少11.84万元，下降23%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车9辆、越野车2辆、大中型载客汽车6辆，其他车型2辆

公务用车运行维护费支出39.21万元。主要用于市教育体育局机关和直属学校等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.92万元，完成预算17.66%。公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降25.25%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出5.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，734人次（不包括陪同人员），共计支出5.92万元，具体内容包括：省基础教育研究中心莅遂调研遂宁市1+n教育质量提升项目接待13人陪同2人，共800元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出955.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，遂宁市教育和体育局机关运行经费支出206.11万元，比2019年增加53.94万元，增长35.44%（或与2019年决算数持平）。主要原因是上年通用项目今年列入日常经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，遂宁市教育和体育局政府采购支出总额2,722.14万元，其中：政府采购货物支出1,790.00万元、政府采购工程支出682.50万元、政府采购服务支出249.64万元。主要用于农民体育健身工程、体育活动服务采购、龙舟赛和马拉松赛）。授予中小企业合同金额14.83万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额14.83万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，遂宁市教育和体育局共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车18辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育质量提升奖补资金、地方教育附加安排教育专项资金（同样的项目的3个单位）项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金都达到拨付率百分之百，使用情况较好，均提高了校内设施软硬件。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看均按时完成资金拨付进度，对学校建设起到了关键力量。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“教育质量提升奖补资金”“地方教育附加安排教育专项资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）教育质量提升奖补资金项目。项目全年预算数1234.177万元，执行数为1234.177万元，完成预算的100%。通过项目实施规范了市直公办学校教育质量提升考核工作，激发学校管理活力，提高教职工工作积极性，推动学校办学水平加快提升。发现的主要问题：由于2020年教育质量提升奖补资金是分批次得到的，学校教职工全体人员（包括退休）总数庞大，分批次的经费不能满足学校职工一次性发放。下一步改进措施：学校占用了其他公用经费为其发放。对此市委、市政府也对于我校特殊情况予以特殊处理。

（2）地方教育附加安排教育专项资金。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施主要用于学校对校舍、体育场地、校内道路进行维修和改造，为广大师生营造一个更好的学习环境。发现的主要问题：由于学校是所百年老校，设施设备普遍陈旧，新校区正在扩建中，所用资金较大，财政资金少，学校自筹自用资金少，需得到上级部门大力支持。下一步改进措施：学校将全面排查校园软硬件教学设施设备，随时向上级部门汇报学校资产使用情况，进一步查漏补缺，确保师生更好的教学环境

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市教育和体育局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对教育质量提升奖补资金项目、地方教育附加安排教育专项资金开展了绩效评价，《教育质量提升奖补资金项目2020年绩效评价报告》、《地方教育附加安排教育专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			教育质量提升奖补资金
预算单位			遂宁中学
预算执行情况(万元)	预算数:		1234.77	执行数:	1234.77
	其中-财政拨款:		1234.77	其中-财政拨款:	1234.77
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高在职教师待遇及退休教师生活补助，稳定教师队伍，让教师专心工作，从而提升教育教学质量，促进教育事业稳步发展。			该项目由学校统一管理，按分配方案已经完全实施，现已经拨付1234.77万元资金用于提升学校教育质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	资金使用标准达标率	拨付资金1234.77万元	1234.77万元资金按时拨付完成并用于学校提高教师待遇和学校教育质量。
	项目完成指标	社会效益指标	提高学校教育质量，激发学校管理活力，打造标准高规格公办学校	资金拨付及时，学校按时按量完成任务，效率达95%以上	各项任务顺利推进，达到预期目的
	项目完成指标	可持续影响指标	教师对学校的满意度 社会对学校的满意度	提高教师工作积极 满意度达95%	保障了学校办学水平的提高，树立良好的教学形象，满意度达95%
	项目完成指标	质量指标	资金使用标准达标率	拨付资金1234.77万元	1234.77万元资金按时拨付完成并用于学校提高教师待遇和学校教育质量。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			地方教育附加安排教育专项资金
预算单位			遂宁一中
预算执行情况(万元)	预算数:		555	执行数:	555
	其中-财政拨款:		100555	其中-财政拨款:	555
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	该资金主要用于学校对校舍、体育场地、校内道路进行维修和改造，为广大师生营造一个更好的学习环境。			按年度计划已稳步推进，相关工作已按审批后程序办理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	新校区改、扩建工程	拨付资金555万元	本项目总建筑面积约19000平方米，包括校大门、校前广场、综合楼、图书馆、实验楼、堡坎等。项目总投资约6000万元。
	效益指标	社会效益指标	完善学校硬件设备，提高学校教育环境水平，保障学校高水平发展。	完善学校办学条件，提高教学质量，打造标准高规格的学校。	各项任务顺利推进，达到预期目的。
	满意度指标	可持续性影响指标	教师对学校的满意度 社会对学校的满意度	打造建立具有特色的新学校将树立更加专业、向上的新形象。	保障了学校办学水平的提高，树立良好的教学形象，满意度达95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			教育质量提升奖补资金
预算单位			遂宁一中
预算执行情况(万元)	预算数:		877.75	执行数:	877.75
	其中-财政拨款:		877.75	其中-财政拨款:	877.75
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推动整个教育事业的发展，提高学校教育教学质量水平。			在学校党总支的领导下，各项任务顺利推进教育事业新发展，保障教育资源提升，提高教学质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	资金使用标准达标率	拨付资金877.75万	877.75万资金按时拨付完成并且已全部支付完成
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育质量，激发学校管理活力，打造标准高规格公办学校	资金拨付及时，学校按时按量完成任务，效率达95%以上	各项任务顺利推进，达到预期目的，100%完成任务
	满意度指标	可持续影响指标	教师对学校的满意度 社会对学校的满意度	提高教师工作积极 满意度达95%	保障了学校办学水平的提高，树立良好的教学形象，满意度达95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年教育质量提升奖补资金
预算单位			遂宁二中
预算执行情况(万元)	预算数:		971.46	执行数:	971.46
	其中-财政拨款:		971.46	其中-财政拨款:	971.46
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	极大的提高了学校教师教学积极性，对完成学校全年的教育教学任务、提高学校的教学质量提供了经费保障。			该项目由学校统一管理，按分配方案逐步实施，现已经拨付了971.46资金用于提升学校教育质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	资金使用标准达标率	拨付资金971.46万	971.46万资金按时拨付完成，现已经支出971.46万元用于学校提高教育质量。
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育质量，激发学校管理活力，打造标准高规格公办学校	资金拨付及时，学校按时按量完成任务，效率达95%以上	各项任务顺利推进，达到预期目的
	满意度指标	可持续影响指标	教师对学校的满意度 社会对学校的满意度	提高教师工作积极 满意度达95%	保障了学校办学水平的提高，树立良好的教学形象，满意度达95%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）增减单独设置荐级科目的其他项目支出。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）是指反映各部门举办的初中教育支出。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）是指反映各部门举办的高级中学教育支出。

13.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）是指反映各部门举办的中等专业学校的支出。

14.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）是反映各部门举办的成人广播电视教育的支出

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

遂宁市教育和体育局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

遂宁市教育和体育局下属预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（遂宁市大学中专招生委员会办公室），其他事业单位2个（遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所），八所学校（遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁电大、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校），本年机构无变动情况。

（二）机构职能。

拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育宏观指导工作；统筹和指导全市教育督导工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；统筹规划、综合管理全市民办教育；主管全市教师工作；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设、社会治安综合治理和稳定工作；贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；承担市语言文字工作委员会的具体工作；指导全市各级各类学校的教育科研工作；指导全市教育系统国际、国内交流与合作有关管理工作；负责全市教育工会工作，指导教育系统的学会、基金会等社团组织工作。

（三）人员概况。

我局机关及下属事业单位本级纳入了财政预算，2020年年初预算，编制人数为1735人，其中行政编制40人，行政工勤编制3人，事业编制1692人；年初预算实有在职人员1527人，其中公务员33人，工勤人员3人，事业人员1491人。我局另有退休人员31人，遗属人员3人，其他人员6人。

二、部门财政资金收支情况

我局2020年预算收支情况如下：

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制我局采购预算，预算编制全面、科学。

（二）结果应用情况。

我局办公用品严格按照规定执行，电脑、打印机等办公用品采购纳入年初预算，通过市政府采购交易中心公开采购。采购的固定资产严格按照《固定资产管理办法》规定加强管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局认真贯彻落实完成市委、市政府各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务。严格制定了单位内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

1.需进一步加大执行厉行节约的力度，减少三公经费的支出。

2.加强资金使用监管力度，做好台账并进一步规范会计核算。

（三）改进建议。

后期会加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

遂宁一中项目2020年绩效评价报告

（2020年教育质量提升奖补资金）

一、项目概况

四川省遂宁市第一中学校是一所拥有百年办学历史，承载千年文化底蕴的老牌重点学校。以党的十八大精神为指导，围绕学校中心工作，以“育人为本、改革创新”为方针，以改善办学条件、提升教育质量为重点，遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，依据中、省、市有关文件规定，合理地安排了2020年教育质量提升奖补项目，确保学校各项任务的全面推进。

（一）项目绩效目标。

为规范市直公办学校教育质量提升考核工作，激发学校管理活力，提高教职工工作积极性，推动学校办学水平加快提升。

（二）项目资金申报相符性。根据相关文件关于绩效（目标）管理考核工作有关规定和市委、市政府主要领导的指示精神，特制定考核项目内容。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

根据遂财教[2020]41号文，下达2020年市本级教育发展资金（兑现2019年度教育质量提升奖补）430万元，以及根据遂财教[2020]135号文，下达2020年市本级教育发展专项资金（教育质量提升绩效奖补）447.75万元。

发文时间分别为2020年7月及2020年12月。项目资金合计877.75万元。（二）项目财务管理情况。

2020年教育质量提升奖补资金的经费采取授权支付形式，总务处按项目进度及资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

学校高度重视2020年教育质量提升奖补资金，并成立工作领导小组。

组长：罗峻峰校长

副组长：戴文副校长

邹宗吉副校长

杨梅副校长

王代彬副校长

成员：总务处全体员工

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由总务处具体管理，按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，由总务处主任对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

遂宁一中“2020教育质量提升奖补资金”在上级主管部门的关心、帮助下，在学校党总支的领导下，各项任务顺利推进，并经学校自评，达到预期目的。

（二）项目效益情况。本项目弥补了学校提升教师生活质量的经费缺口，进一步提高了学校教学工作的积极性，学校师生对该项目满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于2020年教育质量提升奖补资金是分批次得到的。学校教职工全体人员（包括退休）总数庞大。分批次的经费不能满足学校职工一次性发放。所以学校占用了其他公用经费为其发放。对此市委、市政府也对于我校特殊情况予以特殊处理。

（二）相关建议。

建议根据绩效评价结果适当增加公办高中人员经费市级补助资金的预算，加大对教育事业的扶持力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表