目录

第一部湖南省湘南地质勘察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湖南省湘南地质勘察院概况

一、 部门职责

湖南省湘南地质勘察院为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。本单位业务范围：地质勘查业务管理，地质勘查报告审查与评估，地质、矿产、水文、环境、工程勘查，地球物理与化学勘查，岩土、矿物、水质鉴定，基础工程相关社会服务。主要职责：

（一）组织完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、物化探、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目；为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

（二）按照社会主义市场经济的要求，面向国内外市场开展矿产勘查、地质治理、生态修复、工勘施工、化验测试、测量测绘及其它产业经营活动，确保省地勘局下达的年度生产经营目标任务的完成，不断促进地勘经济稳步、快速发展。

（三）不断推进转型发展，推动产业升级，推行企业化经营，努力把单位打造成自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。

（四）按照规定管理和使用地勘经费和其它来源经费；按照国有资产管理的要求，负责监管单位国有资产，承担国有资产保值增值责任。

（五）全面从严治党，认真落实政治责任，落实党委“主体责任”和纪委“监督责任”，抓好单位党员干部队伍建设，推进单位职工队伍建设与精神文明建设。

（六）承办省地质院交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位机构情况：设置行政办公室、党委办公室、总工办、行政科、财务资产科、纪检监察审计室，人事教育科、离退休科、安全保卫科、档案室10个科室。

（二）决算单位构成：湖南省湘南地质勘察院本级。

第二部分 部门决算表

附件：部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位部门决算本年收入合计为8000.87万元（不含年初结转和结余1017.13万元），比2019年收入8105.22万元，减少104.35万元，下降1.29%，下降的主要原因是财政拨款减少。2020年全年各项支出总计为8678.78万元，比上年支出6915.19万元增加了1763.59万元，增长了25.5%，主要原因一是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出，二是经营收入增长，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8000.87万元，其中一般公共预算财政拨款3979.5万元，占49.74%；事业单位经营收入3312.84万元，占41.41%；其他收入708.53万元，占8.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8678.78万元，其中：基本支出4076.53万元，占46.97%；项目支出1365.36万元，占15.73%；经营支出3236.89万元，占37.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3979.5万元，与2019年相比减少821.87万元，减少17.12%，主要是因为财政拨款收入减少。2020年财政支出4733.36万元, 相较于2019年3855.81万元增加877.55万元，增加22.76%，支出增加的主要原因是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4733.36万元，占全年支出总额比例54.54%,与2019年相比，财政拨款支出增加877.55万元，增加22.76%，支出增加的主要原因是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4733.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3万元，占0.06%；社会保障与就业支出（类）480.1万元，占10.14%；卫生健康支出（类）193.6万元，占4.09%；资源勘探工业信息等支出（类）1507.27万元，占31.85%；自然资源海洋气象等支出（类）1981.69万元，占41.87%；住房保障支出（类）340万元，占7.18%；灾害防治及应急管理支出（类）227.7万元，占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2731.53万元，支出决算数为4733.36万元，完成年初预算的173.29%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为480.1万元，支出决算为480.1万元。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初193.6万元，支出决算为193.6万元。决算数等于预算数。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1507.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加了2019年综治奖及2020年综治奖712.97万元及上年结转及结余支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1714.83万元，支出决算为1981.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为340万元，支出决算为340万元。决算数等于预算数。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的地灾防治项目形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4076.53万元，其中：人员经费3987.03万元，占基本支出的97.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费89.5万元，占基本支出的2.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支培训费3万元，用于专业课程网上继续教育0.13万元，人数10人；用于专业技培训2.87万元，人数22人，主要参加地质专业、审计、安全、党性教育等方面的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额161.2万元，其中：政府采购货物（设备）支出161.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，特种专业技术用车主要是野外地质勘查项目用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已形成单位整体支出绩效评价报告，已由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

一、 单位基本情况

（一）基本情况

1．湖南省湘南地质勘察院成立于1983年，属湖南省地质院。建院30多年来，为国家找到了一大批蜚声海内外的矿产地，先后承接并优质完成各类国家、省部级、地方勘查和科研任务以及国外勘查项目上百项。提交了各类地质、科研成果报告500余份，出版地质专著4部，有89项成果获国家、省部级找矿、勘查、科技成果和科技进步奖，其中国家级二等奖1项，省部级一等奖8项，二等奖7项。2011年，荣获国土资源部“全国危机矿山接替资源找矿专项先进集体”、“特别贡献奖”等殊荣，2012年被国土资源部授予“全国模范地勘单位”等荣誉称号。完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、物化探、地质灾害等调查评价任务；为国家和我省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

目前本单位业务范围：地质勘查业务管理，地质勘查报告审查与评估，地质、矿产、水文、环境、工程勘查，地球物理与化学勘查，岩土、矿物、水质鉴定，基础工程相关社会服务。现按照社会主义市场经济的要求，面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，促进地勘事业稳步、快速发展。

2．机构情况

本单位设置行政办公室、党委办公室、总工办、行政科、财务资产科、纪检监察审计室，人事教育科、离退休科、安全保卫科、档案室10个科室。

3、人员情况

院编制人数为405人。年末实有人数：在职职工为307人，退休人员416人，离休人员1人。2020年底本单位高级职称人数为高42人，中级职称人数为73人，初级职称人数为36人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年财政拔款支出情况3444.5万元：

1、人员经费3355万元:其中工资福利支出3275.73万元；对个和家庭的补助支出为79.27万元。

2、日常公用经费支出89.5万元。其中：办公费8.27万元、印刷费2.1万元、水费3.92万元、电费6.62万元、邮电费2.08万元、物业管理费12万元、差旅费10.03万元、维修（护）费3.23万元、培训费3万元、工会经费33.5万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出1.25万元。

（二）项目支出情况

一是省级专项资金分配安排和使用管理情况：2020年本单位无省级专项资金。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况：2020年本单位财政项目支出271.73万元。其中：湖南省郴州市和永州市卫片执法外业核查支出200万元，2020年矿产资源国情调查支出66.85万元，2020地质灾害防治项目支出4.88万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

我单位上年结余财政项目资金1017.13万元（期中2019年地质灾害项目222.83万元，2019年综治奖633.1万元，设备购置161.2万元）。2020年本年总收入8000.87万元，其中：财政拨款收入3444.5万元，财政项目拨款535万元（其中：湖南省郴州市和永州市卫片执法外业核查200万元，2020年矿产资源国情调查95万元,2020地质灾害防治项目240万元），经营收入3312.84万元，事业收入703.3万元，其他收入5.23万元。本年支出合计7737.6万元，其中基本支出3444.5万元，项目支出980.26万元，经营支出3236.89万元。结余分配75.95万元，年末结余和结转263.27万元，全口径预算执行率达96.71%。

（二）“三公经费”情况

1、“三公”经费支出情况：本年度无三公经费支出。

2、会议费支出情况：本年度无会议费支出。

3、培训费支出情况：本年度培训费支出为3万元。

（三）年末结转和结余情况

2020年度未财政结余资金为：263.26万元，其中：2020年矿产资源国情调查结余28.14万元，2020地质灾害防治项目结余235.12万元。

（四）产出和效益情况

2020年度在省地质院党委、行政的正确领导下，坚持政治引领，本年度以统筹疫情防控和复工复产开篇，紧紧扭住经济建设这个中心，着力推动转型发展，真抓实干保稳定，全力以赴促发展。

积极做好疫情防控，推动复工复产。疫情期间通过电话联络、网上办理等方式，保持业务联系不断线，工作任务不耽隔；区分轻重缓急，制定具体的复工复产方案，逐步将工作推向正轨；坚持防控常态化，保证了复工复产的安全。

全力保持经济平稳发展。一是继续发挥地质勘查的技术优势，积极承揽财政项目。2020年，续作了钦杭深部探测与示范，且在国家行业投入减少的情况下，承接了郴州4个县市区矿产资源国情调查，郴州和永州两市的土地卫片执法外业核查，苏仙区和宜章县砂石矿专项规划，宜章、资兴、临武3个县市地灾调查与风险评价，全省耕地土壤与农产品重金属、耕地质量检测（样品数量居全省第一）等财政资金项目。二是服务地方争创收。盯紧行业形势和需求，在矿山勘查、储量检测核实、绿色矿山评估遴选、矿山规划整合等方面主动出击，承接商业地质项目，如宜章县界牌岭矿区萤石锡多金属矿勘探项目等；服务地方防灾减灾大局，急难险重时刻顶得上，承担了郴州市飞天山应急抢险勘查设计施工“一条龙”项目。与中彩生态环境公司组成联合体，中标了郴州市山河水库水源涵养功能区保护工程 EPC 项目水质、底泥、土壤样品监测和采样业务。盯紧行业形势和政策变化，在矿山勘查、储量检测核实、绿色矿山评估遴选、矿山规划整合等方面主动出击，积极开展市场创收。

努力夯实项目质量基础。2020年全院提交的地勘类成果报告共34个，全部一次评审通过，优良率达100%，其中省部级优秀1个、良好1个。

调整完善经济管理制度。修订了内部经济责任制，适度增强院本级统筹能力；认真落实省院财务调研意见建议，修订了《资金管理和财务开支审批规定》，严格开支审批流程，防范财务管理风险。二是加强项目风险评估，强化高质量发展意识，不简单以量论成败，加强项目管理，杜绝简单挂靠，从严管控合作，防范项目风险。三是加强应收账款管理，防范资金风险。四是组建了档案管理室，按《档案法》推进全院档案规范化管理。

抓安全生产保障发展效益。安全是最大的效益，是发展的重要保障。组织修订了《安全生产管理办法》《安措经费使用办法》，制定了《专项整治三年行动实施计划》，以隐患排查整改为“牛鼻子”，紧盯农贸市场和门面消防、岩土和地灾施工现场等重点领域，强化宣传教育，推进标准化建设试点，全年安全生产形势保持了平稳。

七、存在的问题及原因分析

财政项目支出执行率不高，其原因在于部分项目经费指标下达的时间较晚；前期主要以资料收集为主，投入实物工作量较少，导致部分指标当年支出进度较慢，这部分资金主要是地质灾害和国情调查项目。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按上级部门要求公开。

2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2020年度单位整体支出绩效自评表