项目名称

绩效成本核算系统

预算金额

95（万元）

数量/单位

1套

设备功能要求

1.操作系统和数据库要求：满足医院自主可控要求，可支持SQL Server、Oracle等多种主流关系型数据库系统；安全性：系统应实现7×24小时连续安全运行，性能稳定，易于维护。有完善的权限管理机制，能够根据业务需要，灵活设定每项功能的操作权限，将权限分配给不同的角色和用户；

2.依据绩效方案的要求设置医、护、技等不同岗位工作量和各种考核指标数据，对所需业务指标分别从HIS、和第三方软件中提取数据并统计，通过系统指标公式测算相应的指标结果值。

3.医院数据中心收费项目表和本系统指标项目进行对照映射，形成收费项目和指标项目的对照关系，并可进行指标结果数据展示。系统通过共享交换平台直接从HIS、LIS、病案、医保、军人绩效系统等获取数据，保证数据的客观性与实时性。

4.扩展性：采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，确保系统具有在系统产品的系列、容量与处理能力等方面的扩充与换代的可能，并可与其他业务系统进行无缝互连；能够与军人绩效系统做数据对接，能够支持跨系统的协同测算调整。

5.易用性：贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使用户操作简单直观；

6.安全性：安全性是有效性和可用性的必要条件，不能因为各种原因导致数据丢失,或被非法修改而影响甚至停止医院医疗服务的开展。医疗信息系统的安全除了硬件配置措施外，还应在系统运行方式、软件设置、规章制度等多方面解决安全问题；

7.灵活性：系统必须随着卫生政策法规的改变而相应变化，必须充分考虑系统的灵活性，合理安排系统结构；

8.先进性：投标方所投软件应为投标公司的最新版本，产品遵循体现近年在医院管理、医院信息化产品标准化、医疗服务的信息处理支持等方面的新要求新理念；

9.数据输入: 通过医院已有或所需要进行的考核指标分析，从现有的HIS/CIS等平台获取相应数据；

10.数据统计: 支持用户自定义统计并形成报表，以利于更直观的反映统计分析结果；

11.数据备份:具备数据备份功能，可分为自动定时备份和手工操作备份；

12.数据权限:必须提供数据使用权限功能，可根据科室、事件种类等设置权限；

13.数据安全:系统应提供完善的用户权限数据访问体系，应在数据库备份与恢复等方面提供科学合理的安全措施；

14.支持数据文件多磁盘存储；

15.支持数据备份优化；

16.根据绩效不同业务运行特点，可将考核单元分为临床系列(手术和非手术科室)、医技系列科室、为军服务等，按各自考核需求选取考核项目并设计考核方法通过软件工具实现。

软硬件配置清单

序号

描述

数量及单位

1

• 绩效管理方案

1套

2

1套

3

1套

4

1套

5

1套

6

现有报表实现及导出功能、自定义报表功能

1套

详细技术参数

商务要求

序号

指标名称

技术参数

1

商务要求

1.交货时间：合同签订后4个月内软件上线。

2.交货地点及方式：项目使用方指定的地点并安装、调试到位。

3.乙方应保证使用方，在使用本项目（该货物）或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，应保证不向第三方泄露任何甲方提供的技术文件等资料。

4.维护保修期：自验收合格之日起系统12个月内免费维护保修及售后服务（特别提示：免费保修期达不到招标文件要求的，该投标文件按废标处理），时间自最终验收合格并交付使用日起计算。超出维保期后维保费用另行商议。若未购买年维保费，要确保系统各功能可正常运行。提供Email、电话终身免费技术服务。

5. 乙方对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

6. 乙方须在“三包”范围内免费提供该软件的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护。

7.维保期内必须有驻场工程师，必须有2年及以上维保工作经验（提供聘用合同复印件进行证明）；服务响应时间为2小时之内，提供7×24小时的电话服务响应；有固定的研发团队，需求响应时间不得超过1个月。

8. 乙方在签订正式合同时，必须按要求提供报价产品制造商（进口产品为全国总代理）的售后服务承诺书；保密承诺书;

9.具有绩效管理系统类软件著作权证书；

10.具有2家以上实施三甲医院绩效系统实施验收合同；

11. 供应商在北京具有常驻的技术开发工程师和实施工程师团队，需提供北京地区社保证明。

主要功能参数（如设备1主要功能参数）

序号

指标名称

技术参数

1

人力资源管理

2

基础数据管理

＃一、HIS数据采集

二、数据采集

＃三、考核参数维护

3

指标库维护

• 基础指标库维护

• 计算指标维护

对于无法从业务系统直接获取的指标，如患者满意度、质量考评数据、临时任务参加情况等，可以通过自定义手工指标，每次核算前从外部excel导入数据或者通过页面进行数据录入。

四、指标分类维护

系统支持自定义指标分类，对于系统的指标按进行分类，便于系统查阅。分类应支持多级分类。

4

绩效考核方案

＃一、绩效考核方案设置

根据不同的科室类型设置不同的考核模板，系统支持动态的考核方案配置以及多方案配置。典型的考核方案包括：外科、内科、护理、医技、医辅、行政管理等。系统支持针对不同类等。系统支持针对不同类型的科室分别选择不同的指标和权重。

二、绩效考核方案测算

根据不同考核方案的设置，进行相应周期绩效考核方案的测算，测算包括如下步骤：

1. 创建绩效考核批次，系统选择相应的考核周期，创建考核批次。新创建的考核批次应自动复制上一期的考核方案指标、参数等信息，并可进行手工调整。
2. 考核启动，作为考核测算工作流程的起点，发起绩效考核测算。
3. 指标调整，每次考核启动后，可以对于考核指标和考核进行调整。
4. 自动获取指标数据，按照实际需求从基础数据层获取数据，进行指标的计算，并将计算结果存入指标测算结果表中。
5. 手工数据录入，之前考核方案中涉及到的手工指标在这个步骤中进行补录。
6. 考勤数据导入，将人员的考勤数据导入系统进行测算，并根据实际需求进行分解。
7. 方案测算，系统根据上面的考核方案的设置，进行各个科室的绩效绩效计算。
8. 科室可定义本科室的二次分配方案，系统能够根据本科室的分配方案实现二次分配，并允许各个科室调整或录入最终的二次分配结果。可以核算到个人的单项绩效系统自动显示明细，并支持导入和手工调整。
9. 绩效结果归档，对绩效考核的绩效分配结果和指标情况进行归档固化。便于日后的分析。归档后发生的考核方案和数据调整不影响已经归档的数据。

10. 最终形成的绩效方案必须满足中心绩效考核、运营发展、质量提升的要求，形成符合军队医院管理特色的科室全类别人员绩效评价考核体系及方案。

6

绩效分析

一、绩效考核结果分析

1.科室绩效分配表：从科室维度，报表展现各个科室的基础绩效、专项绩效（如：夜班补贴、双休日加班补贴、为军服务补助、会诊补贴、科研单项等，根据绩效方案确定具体指标）的金额。

2.个人绩效分配表：选择不同科室，展现各个科室不同岗位人员的每一个人的基础绩效和单项绩效。

3、科室考核得分表：根据考核方案，从科室维度查看不同科室的考核得分情况。

4、科室指标明细表：根据考核方案选定的指标，从科室维度分析各个指标，包括：门急诊接诊量、专家门诊量、手术量、住院收治、平均住院日、成本率、直接成本、间接成本、耗占比、药占比、床位使用率、医技检查量、甲级病案率、满意度等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

5、最终能实现按类别自定义绩效汇总表。

二、绩效考核结果变动分析

1.科室绩效分配变动表：从科室维度，报表展现各个科室的基础绩效、单项绩效的金额同比、环比变动，并进行变动排名。

2.个人绩效分配变动表：选择不同科室，展现各个科室不同岗位人员的每一个人的基础绩效和单项绩效的金额同比、环比变动，并进行变动排名。

3、科室考核得分变动表：根据考核方案，从科室维度查看不同科室的考核得分的同比、环比变动，并进行变动排名。

4、科室指标明细变动表：根据考核方案选定的指标，从科室维度分析各个指标值的同比、环比变动，并进行变动排名。

5、人员绩效分析表：可以通过不同纬度，如岗位、身份类别日期等不纬度进行统计分析。

三、绩效指标分析

1.工作量指标分析：根据考核方案选定的工作量指标，从科室维度分析各个指标，包括：门急诊接诊量、专家门诊量、手术量、住院收治、医技检查量等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

2.成本率指标分析：根据考核方案选定的成本率指标，从科室维度分析各个指标，包括：成本率、直接成本、间接成本、耗占比、药占比、人员工资、设备折旧、固定资产分摊、其他公摊等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

3.工作效率指标分析：根据考核方案选定的工作效率指标，从科室维度分析各个指标，包括：平均住院日、手术报告等待时间、床位使用率等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

4.工作质量指标分析：根据考核方案选定的工作质量指标，从科室维度分析各个指标，包括：甲级病案率、低风险死亡率、抗菌药物使用率、院内感染率等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

＃5.军人绩效与聘用人员绩效的对比分析。

四、绩效指标变动分析

1.工作量指标变动分析：根据考核方案选定的工作量指标，从科室维度分析各个工作量指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

2.成本率指标分析：根据考核方案选定的成本率指标，从科室维度分析各个指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

3.工作效率指标分析：根据考核方案选定的工作效率指标，从科室维度分析各个指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

4.工作质量指标分析：根据考核方案选定的工作质量指标，从科室维度分析各个指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

★5.军人绩效与聘用人员绩效的动态趋势对比分析。

五、自定义指标查询。

支持从指标库中选取指标进行报表自定义指标数据查询。要求能够实现自定义报表制作，实现横向、纵向自动扩展、支持各种图表展现。

7

成本核算

1.系统直接从HIS、病案、医保、财务等获取数据，对中心科室医生的收入、收入结构、成本结构、病种单元、服务量、患者费用负担等进行多维度分析。

2.建设收入分析系统，明确中心、科室、病种、项目等维度的收入，纵向分级管控，实现全院、科室、医师、患者、病种、项目等纵向数据比对，并形成分析报表。

＃3.建设成本分析系统，可准确计算出科室成本、病种成本、患者成本、项目成本、设备成本、诊次成本、床日成本。系统通过共享交换平台直接从HIS、病案、医保、财务等获取数据，保证数据的客观性与实时性。

4.建设收益分析系统，可准确计算出科室收益、病种收益、项目收益、设备收益、诊次收益、床日收益。系统通过共享交换平台直接从HIS、病案、医保、财务等获取数据，保证数据的客观性与实时性。

5.实现成本实时自动计算及展示，按人力成本、药品成本、耗材成本、固定资产折旧、无形资产摊销和提取医疗风险基金等归集数据并分析对应成本。

6.支持自定义报表，支持从数据库中选取指标、数据进行报表自定义查询。要求能够实现自定义报表制作，实现横向、纵向自动扩展、支持各种图表、报告展现。

7.以上所有功能及报表均能选择日期，并生成导出EXCEL表，所有数据均需区分军队数据与地方数据。

8

运营数据分析

一、医院运营指标分析

★1.医院主要运营指标分析。根据科室、日期、病种、项目等筛选条件，通过同比、环比、定基的方式对比某时间段内医院及科室数据变化，包括本期、同期、差异、差异率。

2.DRGs医院总体指标分析。运用DRG分组提取的相关数据，对医院总体指标进行分析。根据险种、日期、分组器、DRGs指标科室等筛选条件，通过同比、环比、对比某时间段内DRG指标的科室数据变化，包括本期、同期、差异、差异率。

3.DRGs病组付费盈亏分析。

4.DRG试运行付费盈亏分析，通过显示MDC下入组病例数、DRG组数、平均住院日、次均费用、次均盈亏，分析出分组后，每个MDC的盈亏情况以及病组覆盖情况。

5.DRGs病组覆盖分析。根据险种、日期、科室统计各科室病例数、排除病例、入组病例数、入组率、内、外科病例数，分析DRG病组覆盖情况。

6.象限指标分析。指标象限分析分别从科室，医生，DRG组，MDC疾病大类,包含四个界面科室指标象限分析、医师指标象限分析、MDC指标象限分析、DRG科室指标象限分析，四个角度来进行多维度的指标对比分析，图型模式举例科室指标分析。

7.医疗收入分析。月统计医院、科室、病种、项目、医保等收入及去年同期收入、次均费用、次均药费、次均医费等同比增长率、基金申报、去年同期申报、同比增长率、同期指标额度、指标额度使用率、全年额度使用率、拒付金额、占比等信息，包括本期、同期、差异、差异率等，并生成报表。

8.医疗成本分析。月统计医院、科室、病种、项目等成本同比、环比增长率、占比等信息，包括本期、同期、差异、差异率等，并生成报表。

9.医疗收益分析。月统计医院、科室、病种、项目等收益同比、环比增长率、占比等，包括本期、同期、差异、差异率，并生成报表。

10.患者结构分析。针对患者年龄段、险种、性别等不同的统计类型进行门诊及住院患者的费用分析；

11.住院周期分析。按照科室、疾病、住院天数分别统计各科出院患者费用金额、医保金额、自付金额等信息、计算科室及病种的平均住院日。

12.住院单病种费用分析。按科室、病区、病种统计住院人次、平均床日、总金额、基金支付金额及药占比等信息，并能查询各科室或病区的患者明细信息；

13.患者就医成本分析。按照科室、费用总金额、医保报销金额、自付金额分别统计门诊、住院患者费用花费排名等信息；

＃14.医保拒付分析。可根据拒付原因及拒付项目对门诊和住院的医保拒付进行查询分析，并可按不同科室及排名情况进行查询。

15.基金预算使用分析。通过基准年度对统计年度进行按年或月的基金预算分析，并可按不同科室或全部科室进行过滤；

综合分析。

16.综合全面分析。对不同科室的收入、基金收入、次均费用、次均药费、次均医费、门急诊人次、门诊收入、门诊药占比、住院收入、日均住院费用、平均住院日、出院患者人均费用、出院患者次均药费、出院患者次均医费、住院药占比、科室人员工作量、科室人均收入贡献率、军队人员门诊次均费用与地方人员门诊次均费用比、军队人员住院次均费用与地方人员住院次均费用比等多个查询角度按趋势、同比、环比、定基四种方式进行综合全面的分析，包括本期、同期、差异、差异率，增长率等并生成报表。

17.自定义分析报表。根据医院需求提取数据，提供通过不同维度的自定义报表。

18.以上所有功能及报表均能选择日期，支持科室间、医师间、同病种间对比，支持不同数据源的数据采集与引用，支持对数据内容的排序、过滤、自定义等计算，并生成导出EXCEL表，另：所有数据均需区分军队数据与地方数据。

9

＃系统管理

一、用户角色管理

1.支持角色的增加、修改、删除以及角色和菜单的权限定义

2.支持用户的增加、修改、停用以及角色和菜单的权限定义

3. 支持用户和角色的关联

二、系统设置

1.系统字典： 支持对于系统字典项的维护。如：检查项目、患者身份等。系统选择字段分类后，对于字典项进行增删改查。

2.全局参数： 系统全局参数，如数据抽取时间和频率、方案执行的时间设定、全局性的考核参数、审核节点设置等。

10

设备功能要求

1. 操作系统和数据库要求：满足医院自主可控要求，可支持Oracle、SQL Server等多种主流关系型数据库系统；

安全性：系统应实现7×24小时连续安全运行，性能稳定，易于维护。有完善的权限管理机制，能够根据业务需要，灵活设定每项功能的操作权限，将权限分配给不同的角色和用户；

2.实用性：项目采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，能够满足未来信息化长期发展的要求；

3.高效性：系统响应速度快，工作站高峰期操作系统时无明显等待时间，并发用户同时运行时不能出现堵塞现象；

4.扩展性：采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，确保系统具有在系统产品的系列、容量与处理能力等方面的扩充与换代的可能，并可与其他业务系统进行无缝互连；能够与军人绩效系统做数据对接，能够支持跨系统的协同测算调整。

5.易用性：贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使用户操作简单直观；

6.安全性：安全性是有效性和可用性的必要条件，不能因为各种原因导致数据丢失,或被非法修改而影响甚至停止医院医疗服务的开展。医疗信息系统的安全除了硬件配置措施外，还应在系统运行方式、软件设置、规章制度等多方面解决安全问题；

7.灵活性：系统必须随着卫生政策法规的改变而相应变化，必须充分考虑系统的灵活性，合理安排系统结构；

8.先进性：投标方所投软件应为投标公司的最新版本，产品遵循体现近年在医院管理、医院信息化产品标准化、医疗服务的信息处理支持等方面的新要求新理念；

9.数据输入: 通过医院已有或所需要进行的考核指标分析，从现有的HIS/CIS等平台获取相应数据；

10.数据统计: 支持用户自定义统计，以利于更直观的反映统计分析结果并形成报表；

11.数据备份:具备数据备份功能，可分为自动定时备份和手工操作备份；

12.数据权限:必须提供数据使用权限功能，可根据科室、事件种类等设置权限；

13.数据安全:系统应提供完善的用户权限数据访问体系，应在数据库备份与恢复等方面提供科学合理的安全措施；

14.支持数据文件多磁盘存储；

15.支持数据备份优化；

16.根据绩效不同业务运行特点，可将考核单元分为临床系列(手术和非手术科室)、医技系列科室、为军服务等，按各自考核需求选取考核项目并设计考核方法通过软件工具实现。

17.所有功能及报表均能选择日期，支持科室间、同病种间对比，支持不同数据源的数据采集与引用，支持对数据内容的排序、过滤、自定义等计算，并生成导出EXCEL表，另：所有数据均需区分军队数据与地方数据。

11

接口要求

• 能够与HIS、成本系统、军人绩效、人力资源等系统实现实时对接。

实施要求

序号

指标名称

技术参数

1

实施周期

2

技术支持和服务要求：

(1)需求持续修改和完善；

(2)支持服务需及时、准确、标准和高效；

(3)免费升级系统为最新版本；

(4)程序BUG修改自发现后2个有效工作日内完成；

5. 提供7×24小时电话热线服务；

验收与付款

序号

指标名称

技术参数

1

合同有效期

至免费维保期结束。

2

付款要求

合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%预付款；项目终验合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的60%；余10%质保金自验收合格之日起满1年后正常使用且无质量问题时15个工作日内付清。

3

验收方法

4

付款方法

对公转账

售后服务

序号

指标名称

技术参数

1

售后服务

1. 产品自验收报告签署之日起，提供三年免费原厂维保服务，维保期内，乙方需现场驻场工程师1人，提供7x24小时咨询、技术支持；系统出现故障须 2小时内提供现场支持服务，并分析故障原因，提出防范措施；必要时提供硬件故障备机。
2. 维保期内每年上门巡检不少于6次以上（每季度1次，春节、十一重大节日前各1次）。
3. 维保期内，软件免费升级系统版本、功能模块以及与医院其他系统的集成融合服务（如软件接口等）。
4. 免费维保期满后，续签维保费用不高于签订合同总价的8%；
5. 维保付款按照《信息化系统维保项目弹性制付款管理办法》执行。
6. 应提供应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务；
7. 在实施及免费维护期内，应满足所提供软件的功能模块客户化需求；

采购方式

建议

R公开招标 □单一来源 □邀请招标

项目名称

绩效成本核算系统

预算金额

95（万元）

数量/单位

1套

设备功能要求

1.操作系统和数据库要求：满足医院自主可控要求，可支持SQL Server、Oracle等多种主流关系型数据库系统；安全性：系统应实现7×24小时连续安全运行，性能稳定，易于维护。有完善的权限管理机制，能够根据业务需要，灵活设定每项功能的操作权限，将权限分配给不同的角色和用户；

2.依据绩效方案的要求设置医、护、技等不同岗位工作量和各种考核指标数据，对所需业务指标分别从HIS、和第三方软件中提取数据并统计，通过系统指标公式测算相应的指标结果值。

3.医院数据中心收费项目表和本系统指标项目进行对照映射，形成收费项目和指标项目的对照关系，并可进行指标结果数据展示。系统通过共享交换平台直接从HIS、LIS、病案、医保、军人绩效系统等获取数据，保证数据的客观性与实时性。

4.扩展性：采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，确保系统具有在系统产品的系列、容量与处理能力等方面的扩充与换代的可能，并可与其他业务系统进行无缝互连；能够与军人绩效系统做数据对接，能够支持跨系统的协同测算调整。

5.易用性：贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使用户操作简单直观；

6.安全性：安全性是有效性和可用性的必要条件，不能因为各种原因导致数据丢失,或被非法修改而影响甚至停止医院医疗服务的开展。医疗信息系统的安全除了硬件配置措施外，还应在系统运行方式、软件设置、规章制度等多方面解决安全问题；

7.灵活性：系统必须随着卫生政策法规的改变而相应变化，必须充分考虑系统的灵活性，合理安排系统结构；

8.先进性：投标方所投软件应为投标公司的最新版本，产品遵循体现近年在医院管理、医院信息化产品标准化、医疗服务的信息处理支持等方面的新要求新理念；

9.数据输入: 通过医院已有或所需要进行的考核指标分析，从现有的HIS/CIS等平台获取相应数据；

10.数据统计: 支持用户自定义统计并形成报表，以利于更直观的反映统计分析结果；

11.数据备份:具备数据备份功能，可分为自动定时备份和手工操作备份；

12.数据权限:必须提供数据使用权限功能，可根据科室、事件种类等设置权限；

13.数据安全:系统应提供完善的用户权限数据访问体系，应在数据库备份与恢复等方面提供科学合理的安全措施；

14.支持数据文件多磁盘存储；

15.支持数据备份优化；

16.根据绩效不同业务运行特点，可将考核单元分为临床系列(手术和非手术科室)、医技系列科室、为军服务等，按各自考核需求选取考核项目并设计考核方法通过软件工具实现。

软硬件配置清单

序号

描述

数量及单位

1

• 绩效管理方案

1套

2

1套

3

1套

4

1套

5

1套

6

现有报表实现及导出功能、自定义报表功能

1套

详细技术参数

商务要求

序号

指标名称

技术参数

1

商务要求

1.交货时间：合同签订后4个月内软件上线。

2.交货地点及方式：项目使用方指定的地点并安装、调试到位。

3.乙方应保证使用方，在使用本项目（该货物）或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，应保证不向第三方泄露任何甲方提供的技术文件等资料。

4.维护保修期：自验收合格之日起系统12个月内免费维护保修及售后服务（特别提示：免费保修期达不到招标文件要求的，该投标文件按废标处理），时间自最终验收合格并交付使用日起计算。超出维保期后维保费用另行商议。若未购买年维保费，要确保系统各功能可正常运行。提供Email、电话终身免费技术服务。

5. 乙方对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

6. 乙方须在“三包”范围内免费提供该软件的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护。

7.维保期内必须有驻场工程师，必须有2年及以上维保工作经验（提供聘用合同复印件进行证明）；服务响应时间为2小时之内，提供7×24小时的电话服务响应；有固定的研发团队，需求响应时间不得超过1个月。

8. 乙方在签订正式合同时，必须按要求提供报价产品制造商（进口产品为全国总代理）的售后服务承诺书；保密承诺书;

9.具有绩效管理系统类软件著作权证书；

10.具有2家以上实施三甲医院绩效系统实施验收合同；

11. 供应商在北京具有常驻的技术开发工程师和实施工程师团队，需提供北京地区社保证明。

主要功能参数（如设备1主要功能参数）

序号

指标名称

技术参数

1

人力资源管理

2

基础数据管理

＃一、HIS数据采集

二、数据采集

＃三、考核参数维护

3

指标库维护

• 基础指标库维护

• 计算指标维护

对于无法从业务系统直接获取的指标，如患者满意度、质量考评数据、临时任务参加情况等，可以通过自定义手工指标，每次核算前从外部excel导入数据或者通过页面进行数据录入。

四、指标分类维护

系统支持自定义指标分类，对于系统的指标按进行分类，便于系统查阅。分类应支持多级分类。

4

绩效考核方案

＃一、绩效考核方案设置

根据不同的科室类型设置不同的考核模板，系统支持动态的考核方案配置以及多方案配置。典型的考核方案包括：外科、内科、护理、医技、医辅、行政管理等。系统支持针对不同类等。系统支持针对不同类型的科室分别选择不同的指标和权重。

二、绩效考核方案测算

根据不同考核方案的设置，进行相应周期绩效考核方案的测算，测算包括如下步骤：

1. 创建绩效考核批次，系统选择相应的考核周期，创建考核批次。新创建的考核批次应自动复制上一期的考核方案指标、参数等信息，并可进行手工调整。
2. 考核启动，作为考核测算工作流程的起点，发起绩效考核测算。
3. 指标调整，每次考核启动后，可以对于考核指标和考核进行调整。
4. 自动获取指标数据，按照实际需求从基础数据层获取数据，进行指标的计算，并将计算结果存入指标测算结果表中。
5. 手工数据录入，之前考核方案中涉及到的手工指标在这个步骤中进行补录。
6. 考勤数据导入，将人员的考勤数据导入系统进行测算，并根据实际需求进行分解。
7. 方案测算，系统根据上面的考核方案的设置，进行各个科室的绩效绩效计算。
8. 科室可定义本科室的二次分配方案，系统能够根据本科室的分配方案实现二次分配，并允许各个科室调整或录入最终的二次分配结果。可以核算到个人的单项绩效系统自动显示明细，并支持导入和手工调整。
9. 绩效结果归档，对绩效考核的绩效分配结果和指标情况进行归档固化。便于日后的分析。归档后发生的考核方案和数据调整不影响已经归档的数据。

10. 最终形成的绩效方案必须满足中心绩效考核、运营发展、质量提升的要求，形成符合军队医院管理特色的科室全类别人员绩效评价考核体系及方案。

6

绩效分析

一、绩效考核结果分析

1.科室绩效分配表：从科室维度，报表展现各个科室的基础绩效、专项绩效（如：夜班补贴、双休日加班补贴、为军服务补助、会诊补贴、科研单项等，根据绩效方案确定具体指标）的金额。

2.个人绩效分配表：选择不同科室，展现各个科室不同岗位人员的每一个人的基础绩效和单项绩效。

3、科室考核得分表：根据考核方案，从科室维度查看不同科室的考核得分情况。

4、科室指标明细表：根据考核方案选定的指标，从科室维度分析各个指标，包括：门急诊接诊量、专家门诊量、手术量、住院收治、平均住院日、成本率、直接成本、间接成本、耗占比、药占比、床位使用率、医技检查量、甲级病案率、满意度等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

5、最终能实现按类别自定义绩效汇总表。

二、绩效考核结果变动分析

1.科室绩效分配变动表：从科室维度，报表展现各个科室的基础绩效、单项绩效的金额同比、环比变动，并进行变动排名。

2.个人绩效分配变动表：选择不同科室，展现各个科室不同岗位人员的每一个人的基础绩效和单项绩效的金额同比、环比变动，并进行变动排名。

3、科室考核得分变动表：根据考核方案，从科室维度查看不同科室的考核得分的同比、环比变动，并进行变动排名。

4、科室指标明细变动表：根据考核方案选定的指标，从科室维度分析各个指标值的同比、环比变动，并进行变动排名。

5、人员绩效分析表：可以通过不同纬度，如岗位、身份类别日期等不纬度进行统计分析。

三、绩效指标分析

1.工作量指标分析：根据考核方案选定的工作量指标，从科室维度分析各个指标，包括：门急诊接诊量、专家门诊量、手术量、住院收治、医技检查量等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

2.成本率指标分析：根据考核方案选定的成本率指标，从科室维度分析各个指标，包括：成本率、直接成本、间接成本、耗占比、药占比、人员工资、设备折旧、固定资产分摊、其他公摊等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

3.工作效率指标分析：根据考核方案选定的工作效率指标，从科室维度分析各个指标，包括：平均住院日、手术报告等待时间、床位使用率等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

4.工作质量指标分析：根据考核方案选定的工作质量指标，从科室维度分析各个指标，包括：甲级病案率、低风险死亡率、抗菌药物使用率、院内感染率等，具体指标根据具体考核方案采用的指标进行调整。

＃5.军人绩效与聘用人员绩效的对比分析。

四、绩效指标变动分析

1.工作量指标变动分析：根据考核方案选定的工作量指标，从科室维度分析各个工作量指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

2.成本率指标分析：根据考核方案选定的成本率指标，从科室维度分析各个指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

3.工作效率指标分析：根据考核方案选定的工作效率指标，从科室维度分析各个指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

4.工作质量指标分析：根据考核方案选定的工作质量指标，从科室维度分析各个指标的同比、环比变动。并进行变动排名。

★5.军人绩效与聘用人员绩效的动态趋势对比分析。

五、自定义指标查询。

支持从指标库中选取指标进行报表自定义指标数据查询。要求能够实现自定义报表制作，实现横向、纵向自动扩展、支持各种图表展现。

7

成本核算

1.系统直接从HIS、病案、医保、财务等获取数据，对中心科室医生的收入、收入结构、成本结构、病种单元、服务量、患者费用负担等进行多维度分析。

2.建设收入分析系统，明确中心、科室、病种、项目等维度的收入，纵向分级管控，实现全院、科室、医师、患者、病种、项目等纵向数据比对，并形成分析报表。

＃3.建设成本分析系统，可准确计算出科室成本、病种成本、患者成本、项目成本、设备成本、诊次成本、床日成本。系统通过共享交换平台直接从HIS、病案、医保、财务等获取数据，保证数据的客观性与实时性。

4.建设收益分析系统，可准确计算出科室收益、病种收益、项目收益、设备收益、诊次收益、床日收益。系统通过共享交换平台直接从HIS、病案、医保、财务等获取数据，保证数据的客观性与实时性。

5.实现成本实时自动计算及展示，按人力成本、药品成本、耗材成本、固定资产折旧、无形资产摊销和提取医疗风险基金等归集数据并分析对应成本。

6.支持自定义报表，支持从数据库中选取指标、数据进行报表自定义查询。要求能够实现自定义报表制作，实现横向、纵向自动扩展、支持各种图表、报告展现。

7.以上所有功能及报表均能选择日期，并生成导出EXCEL表，所有数据均需区分军队数据与地方数据。

8

运营数据分析

一、医院运营指标分析

★1.医院主要运营指标分析。根据科室、日期、病种、项目等筛选条件，通过同比、环比、定基的方式对比某时间段内医院及科室数据变化，包括本期、同期、差异、差异率。

2.DRGs医院总体指标分析。运用DRG分组提取的相关数据，对医院总体指标进行分析。根据险种、日期、分组器、DRGs指标科室等筛选条件，通过同比、环比、对比某时间段内DRG指标的科室数据变化，包括本期、同期、差异、差异率。

3.DRGs病组付费盈亏分析。

4.DRG试运行付费盈亏分析，通过显示MDC下入组病例数、DRG组数、平均住院日、次均费用、次均盈亏，分析出分组后，每个MDC的盈亏情况以及病组覆盖情况。

5.DRGs病组覆盖分析。根据险种、日期、科室统计各科室病例数、排除病例、入组病例数、入组率、内、外科病例数，分析DRG病组覆盖情况。

6.象限指标分析。指标象限分析分别从科室，医生，DRG组，MDC疾病大类,包含四个界面科室指标象限分析、医师指标象限分析、MDC指标象限分析、DRG科室指标象限分析，四个角度来进行多维度的指标对比分析，图型模式举例科室指标分析。

7.医疗收入分析。月统计医院、科室、病种、项目、医保等收入及去年同期收入、次均费用、次均药费、次均医费等同比增长率、基金申报、去年同期申报、同比增长率、同期指标额度、指标额度使用率、全年额度使用率、拒付金额、占比等信息，包括本期、同期、差异、差异率等，并生成报表。

8.医疗成本分析。月统计医院、科室、病种、项目等成本同比、环比增长率、占比等信息，包括本期、同期、差异、差异率等，并生成报表。

9.医疗收益分析。月统计医院、科室、病种、项目等收益同比、环比增长率、占比等，包括本期、同期、差异、差异率，并生成报表。

10.患者结构分析。针对患者年龄段、险种、性别等不同的统计类型进行门诊及住院患者的费用分析；

11.住院周期分析。按照科室、疾病、住院天数分别统计各科出院患者费用金额、医保金额、自付金额等信息、计算科室及病种的平均住院日。

12.住院单病种费用分析。按科室、病区、病种统计住院人次、平均床日、总金额、基金支付金额及药占比等信息，并能查询各科室或病区的患者明细信息；

13.患者就医成本分析。按照科室、费用总金额、医保报销金额、自付金额分别统计门诊、住院患者费用花费排名等信息；

＃14.医保拒付分析。可根据拒付原因及拒付项目对门诊和住院的医保拒付进行查询分析，并可按不同科室及排名情况进行查询。

15.基金预算使用分析。通过基准年度对统计年度进行按年或月的基金预算分析，并可按不同科室或全部科室进行过滤；

综合分析。

16.综合全面分析。对不同科室的收入、基金收入、次均费用、次均药费、次均医费、门急诊人次、门诊收入、门诊药占比、住院收入、日均住院费用、平均住院日、出院患者人均费用、出院患者次均药费、出院患者次均医费、住院药占比、科室人员工作量、科室人均收入贡献率、军队人员门诊次均费用与地方人员门诊次均费用比、军队人员住院次均费用与地方人员住院次均费用比等多个查询角度按趋势、同比、环比、定基四种方式进行综合全面的分析，包括本期、同期、差异、差异率，增长率等并生成报表。

17.自定义分析报表。根据医院需求提取数据，提供通过不同维度的自定义报表。

18.以上所有功能及报表均能选择日期，支持科室间、医师间、同病种间对比，支持不同数据源的数据采集与引用，支持对数据内容的排序、过滤、自定义等计算，并生成导出EXCEL表，另：所有数据均需区分军队数据与地方数据。

9

＃系统管理

一、用户角色管理

1.支持角色的增加、修改、删除以及角色和菜单的权限定义

2.支持用户的增加、修改、停用以及角色和菜单的权限定义

3. 支持用户和角色的关联

二、系统设置

1.系统字典： 支持对于系统字典项的维护。如：检查项目、患者身份等。系统选择字段分类后，对于字典项进行增删改查。

2.全局参数： 系统全局参数，如数据抽取时间和频率、方案执行的时间设定、全局性的考核参数、审核节点设置等。

10

设备功能要求

1. 操作系统和数据库要求：满足医院自主可控要求，可支持Oracle、SQL Server等多种主流关系型数据库系统；

安全性：系统应实现7×24小时连续安全运行，性能稳定，易于维护。有完善的权限管理机制，能够根据业务需要，灵活设定每项功能的操作权限，将权限分配给不同的角色和用户；

2.实用性：项目采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，能够满足未来信息化长期发展的要求；

3.高效性：系统响应速度快，工作站高峰期操作系统时无明显等待时间，并发用户同时运行时不能出现堵塞现象；

4.扩展性：采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，确保系统具有在系统产品的系列、容量与处理能力等方面的扩充与换代的可能，并可与其他业务系统进行无缝互连；能够与军人绩效系统做数据对接，能够支持跨系统的协同测算调整。

5.易用性：贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使用户操作简单直观；

6.安全性：安全性是有效性和可用性的必要条件，不能因为各种原因导致数据丢失,或被非法修改而影响甚至停止医院医疗服务的开展。医疗信息系统的安全除了硬件配置措施外，还应在系统运行方式、软件设置、规章制度等多方面解决安全问题；

7.灵活性：系统必须随着卫生政策法规的改变而相应变化，必须充分考虑系统的灵活性，合理安排系统结构；

8.先进性：投标方所投软件应为投标公司的最新版本，产品遵循体现近年在医院管理、医院信息化产品标准化、医疗服务的信息处理支持等方面的新要求新理念；

9.数据输入: 通过医院已有或所需要进行的考核指标分析，从现有的HIS/CIS等平台获取相应数据；

10.数据统计: 支持用户自定义统计，以利于更直观的反映统计分析结果并形成报表；

11.数据备份:具备数据备份功能，可分为自动定时备份和手工操作备份；

12.数据权限:必须提供数据使用权限功能，可根据科室、事件种类等设置权限；

13.数据安全:系统应提供完善的用户权限数据访问体系，应在数据库备份与恢复等方面提供科学合理的安全措施；

14.支持数据文件多磁盘存储；

15.支持数据备份优化；

16.根据绩效不同业务运行特点，可将考核单元分为临床系列(手术和非手术科室)、医技系列科室、为军服务等，按各自考核需求选取考核项目并设计考核方法通过软件工具实现。

17.所有功能及报表均能选择日期，支持科室间、同病种间对比，支持不同数据源的数据采集与引用，支持对数据内容的排序、过滤、自定义等计算，并生成导出EXCEL表，另：所有数据均需区分军队数据与地方数据。

11

接口要求

• 能够与HIS、成本系统、军人绩效、人力资源等系统实现实时对接。

实施要求

序号

指标名称

技术参数

1

实施周期

2

技术支持和服务要求：

(1)需求持续修改和完善；

(2)支持服务需及时、准确、标准和高效；

(3)免费升级系统为最新版本；

(4)程序BUG修改自发现后2个有效工作日内完成；

5. 提供7×24小时电话热线服务；

验收与付款

序号

指标名称

技术参数

1

合同有效期

至免费维保期结束。

2

付款要求

合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%预付款；项目终验合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的60%；余10%质保金自验收合格之日起满1年后正常使用且无质量问题时15个工作日内付清。

3

验收方法

4

付款方法

对公转账

售后服务

序号

指标名称

技术参数

1

售后服务

1. 产品自验收报告签署之日起，提供三年免费原厂维保服务，维保期内，乙方需现场驻场工程师1人，提供7x24小时咨询、技术支持；系统出现故障须 2小时内提供现场支持服务，并分析故障原因，提出防范措施；必要时提供硬件故障备机。
2. 维保期内每年上门巡检不少于6次以上（每季度1次，春节、十一重大节日前各1次）。
3. 维保期内，软件免费升级系统版本、功能模块以及与医院其他系统的集成融合服务（如软件接口等）。
4. 免费维保期满后，续签维保费用不高于签订合同总价的8%；
5. 维保付款按照《信息化系统维保项目弹性制付款管理办法》执行。
6. 应提供应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务；
7. 在实施及免费维护期内，应满足所提供软件的功能模块客户化需求；

采购方式

建议

R公开招标 □单一来源 □邀请招标