一、概况
（一）部门职责
根据温州医科大学附属第一医院章程，温州医科大学附属第一医院是温州医科大学、浙江省卫生健康委员会主管的公立非营利性医疗机构，属于公益二类事业单位。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.积极发挥区域医疗中心作用，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人救治，重大疑难疾病接治转诊；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗服务。
3.坚持医教融合，医疗与教学并举，承担温州医科大学及外校学生理论授课、临床见习、实习带教等教学工作；承担住院医师规范化培训和专科医师规范化培训工作；培养硕、博士研究生；提供继续医学教育培训；促进医学人才能力和水平的提升。
4.开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。
5.开展对外交流和区域合作。
6.支援基层医疗卫生机构，为基层医疗卫生机构提供培训和技术指导。
7.承担公共卫生任务，以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
8.履行浙江省直属事业单位的职责，完成浙江省卫生健康委员会、温州医科大学、温州市卫生健康委员会等交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，温州医科大学附属第一医院部门决算包括：医院本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、宣传处、组织人事处、运营服务处（政策研究中心）、医务处、护理部、学科规划与科技处、教育处、医疗质量管理处、医患关系办公室、院内感染管理处、门诊部、纪检监察室、财务处、审计处、信息处、医保处、对外合作交流处、第一临床学院办公室、工会、团委、采购处、基建处、总务处、综合服务处、膳食服务中心、国有资产管理处、医学工程处、公园路院区管委会、保卫处。
二、2020年度温州医科大学附属第一医院单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度温州医科大学附属第一医院单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计575,452.04万元，支出总计575,452.04万元,与2019年度相比，各减少70,509.70万元，减少10.92%。主要原因是受疫情冲击业务量萎缩、耗材执行零差价、严控均次费用增长等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计571,340.44万元；包括财政拨款收入12,840.99万元（其中，一般公共预算12,840.99万元），占收入合计2.25%；事业收入537,853.56万元，占收入合计94.14%；其他收入20,645.88万元，占收入合计3.61%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计559,617.57万元，其中基本支出550,311.86万元，占98.34%；项目支出9,305.71万元，占1.66%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计13,615.59万元，支出总计13,615.59万元，与2019年相比，各增加2,702.31万元，增长24.76%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助和省级医院激励奖补资金等；财政拨款支出年初预算数11,894.33万元，完成年初预算的114.47%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12,314.42万元，占本年支出合计的2.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,248.48万元，增长22.34%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和省级医院激励奖补支出等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12,314.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.94万元，占0.08%；科学技术（类）支出365.66万元,占2.97%；社会保障和就业（类）支出2,182.60万元,占17.72%；卫生健康（类）支出9,756.23万元,占79.23%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,046.99万元，支出决算为12,314.42万元,完成年初预算的111.47%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出等。其中：
（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。
（2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。
（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为260万元，支出决算为269.14万元，完成年初预算103.52%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。
（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为342万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算26.58%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为39.60万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算100%。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,143.00万元，支出决算为2,143.00万元，完成年初预算100.00%。
（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为7,536.54万元，支出决算为7,472.81万元，完成年初预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。
（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,539.22万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。
（11）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为725.85万元，支出决算为725.85万元，完成年初预算100.00%。
（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,973.45万元，其中：
人员经费2,908.45万元，主要包括：基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。
公用经费1,065.00万元，主要包括：电费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
温州医科大学附属第一医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
温州医科大学附属第一医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减。
（十）机关运行经费支出说明
温州医科大学附属第一医院2020年度无机关运行经费支出，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额18,768.32万元，其中：政府采购货物支出14,778.16万元、政府采购工程支出1,197.85万元、政府采购服务支出2,792.30万元。授予中小企业合同金额18,745.77万元，占政府采购支出总额的99.88%。其中，授予小微企业合同金额3,212.29万元，占政府采购支出总额的17.12%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价50万元以上通用设备85台（套），单价100万元以上专用设备151台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江省卫生健康委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目17个（剔除结余结转项目），共涉及资金7,391.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
温州医科大学附属第一医院在2020年度部门决算中反映省级医院优质医疗资源下沉补助项目及住院医师规范化培训补助项目绩效自评结果。
（1）省级医院优质医疗资源下沉补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是接收进修医务人员人次。根据业务工作开展需求，接收进修医务人员28人次。二是派驻医务人员人次。实际派驻医务人员到托管帮扶医院52人次。三是提升临床技术水平。托管的文成医院完成验收学科6个，在建省级重点学科1个，市级重点专科2个，在研省市级课题各1个；开展了内镜下ESD术、微切口超声乳化摘除术等新技术，每年平均开展10项新技术新业务，医疗技术水平和服务能力得到提升。玉环医院医教研协同发展，顺利成为温州医科大学教学医院；“双下沉、两提升”考核取佳绩，成绩名列全省89家县级医院中第4名；疑难病救治能力显著提升，三四级手术占比全省同级医院排名第五，子宫肌瘤手术、心肌梗死病种例数全省同级医院排名第二；科研创新发展，申报科研项目90个，SCI论文实现零突破（发表SCI论文2篇）。永嘉中医院科研实力不断突破，2020年申报省中医药课题3项，市科技局课题1项；市卫健委课题立项7项（中医药课题3项），市中医药课题结题3项（中医药课题2项），发表SCI论文1篇，中医适宜技术推广基地以良好成绩成功通过省级验收。四是业务量有所提升。文成医院2020年医疗收入2.29亿元，比托管前增长106%；门急诊量39.99万人次，比托管前增长31%；出院人次11033人次，比托管前增长26%；手术量3015台，比托管前增长65%。玉环医院2020年医疗收入4.81亿元，比托管前增长67%；门急诊量107.34万人次，比托管前增长24%；出院人次27129人次，比托管前增长33%；手术量10096台,比托管前增长116%。永嘉中医院2020年医疗收入2.33亿元，比托管前增长59%；门急诊量56.79万人次,比托管前增长16%；出院人次13473人次，比托管前增长34%；手术量2146台，比托管前增长26%。五是资金执行达到100%。
发现的问题及原因：因疫情影响，托管医院业务量同比有所下降，托管医院的“造血”能力有待进一步提高。
下一步改进措施：加大人才下沉力度，增加医疗资源供给。加强医疗卫生人才队伍建设，强化进修培训、一对一导师制度。围绕疾病特点重点帮扶受援医院临床专科，着力提升专科技术能力和质量水平。深入推进胸痛、卒中、创伤三大救治中心能力建设，运用数字化手段推动建立多学科联合诊疗模式，提升受援医院危重症救治能力和抢救成功率，做强做优影像、病理、检验三大共享中心，统筹运用数字技术，强化医技科室的技术支撑作用，进一步推动基层检查、上级诊断、区域互认。
项目支出绩效自评表
　一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分备注
绩绩产出指标接收进修医务人员人次********　
效效派驻医务人员人次********　
指指效益指标资金执行率********0　
标标提升临床技术水平有所提高优3030　
　　业务量门诊、手术、出院等有提升良2016
总分10096　

（2）住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1671万元，执行数为1527.26万元，完成预算的91.40%。
项目绩效目标完成情况：一是举办各类考核。本年度开展实践技能训练522场次3806人次，结业理论模拟考试2场次960人次，结业技能模拟考核1场次2160人次，组织出科理论考1214人次。二是举办学员培训讲座。举办医院层面、科室层面培训讲座参与人数达11000人次。三是开展临床技能培训。开展实践技能训练552场次3806人次。四是日常规培带教。开展轮转科室日常带教12143人次。五是师资培训。邀请全国知名专家组团开展住培师资培训270人次，组织线上线下住培教学演示暨师资培训470人次，外派503人次参加国家级和省级住培师资培训，开展全科师资培训167人。六是获得评优评先奖项187项。七是结业技能考核通过率90.55%有所提高。
发现的问题及原因：临床技能中心临时采购的项目较多，未能及时做好招标采购的计划及相关论证。目前大部分师资用于医疗和科研，用于教学的投入相对不足。
下一步改进措施：提早做好采购项目的预算申报，保证充分的时间完成采购流程。采取激励手段进一步加大师资带教投入。



项目支出绩效自评表
　一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分备注
　　产出指标举办各类考核********1515　
绩绩日常规培带教********33030　
效效师资培训********515　
指指举办学员培训讲座********001515　
标标临床技能培训********1515　
　效益指标获奖评优评先********　
　结业技能考核通过率有所提高优55　
总分100100　
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。
18.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
21.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。
25.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医综合医院的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
27.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。