2020年度金昌市第一人民医院

支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 R完成结果评价

项目名称：金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置项目

项目单位：金昌市第一人民医院

主管单位：金昌市卫生健康委员会

上报时间：2021年2月28日

组织方式：□财政部门□主管部门 □项目单位

评价机构：□中介机构□专家组□项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年2月26日

一、项目概况及资金使用情况

（一）项目概况

1、项目立项的依据：根据金发改[2019]404号金昌市发展和改革委员会关于金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置项目可行性研究报告的批复，完善医院设备配置，提高医院信息化管理，提升医疗服务能力，有利于区域医疗体系建设及医疗改革发展，有利于创建区域稳定和谐社会环境，促进经济发展，总投资8747万元，建成后将进一步满足全市医疗服务需求。

2、项目立项的必要性：（1）项目的建设是适应社会发展的需要；（2）项目的建设是依据产业引导政策、建设之鞥医院的必要；（3）项目的建设是满足城市发展和人民生活的需要；（4）现有医院规模及配套设施不能满足病源治疗的需要和必要性。（1）改善金昌市人民医院就医条件，满足患者日益增长的就医需求的重要举措；（2）适应医疗市场竞争形势的需要；（3）符合金昌市医疗卫生事业发展规划。

3、保证项目实施的相关制度及措施：（1）严格执行《甘肃省政府投资管理办法》；（2）严格执行招标投资法；（3）遵守项目单位承诺制；（4）实行项目实施预算绩效管理；（5）严格遵守跟踪审计、监督检查制。

（二）项目绩效目标表

（三）资金使用情况

2020年度金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置项目年初预算绩效计划7500万元，市财政局按计划审批拨付到位，截止2020年12月31日前，按项目进度及合同约定全额支付给相关单位项目支出7500万元，资金执行率为100%。

项目资金严格按照《金昌市财政局内部控制制度》执行，资金的拨付有完整的审批程序和报销手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

二、绩效情况

（一）项目绩效自评结论

2020年金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置项目绩效评价得分为90分，此次绩效评价等级为：优。

总体认为，2020年金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置项目的组织领导机构健全，责任明确，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。但项目存在财政重点绩效再评价报告质量一般、评价结果应用不充分、单位绩效管理相关人员专业知识不足等问题。

（二）绩效分析

根据《项目绩效目标表》和《项目支出绩效自评表》，分别从预算执行情况、产出和效益两个方面对项目进行绩效分析。

1、产出（50分）

产出指标分值50分，得分50分。其中，数量指标分值23分，得分23分；质量指标分值11分，得分11分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值6分，得分6分。

2、效益（30分）

效益指标分值30分，得分30分。其中，经济效益指标分值8分，得分8分；社会效益指标分值8分，得分8分；满意度指标分值7分，得分7分；生态效益指标分值7分，得分7分。

3、影响力指标10分，得分10分。

逐步健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。财政部门及各预算单位针对评价结果应用方面还需改进。

根据调查问卷，主要问题有部分预算单位相关人员对预算绩效管理工作不够重视、绩效管理专业知识缺乏、单位相关人员不配合及重点绩效再评价覆盖范围比例低等问题。问卷中对预算绩效管理工作提出的建议优：1、加强专业知识培训，并将项目负责人纳入培训学习管理范围，明确财务和项目人员责任分工；2、组织考核，对各单位绩效管理工作进行考核评级，提高单位重视度；3、加大财政绩效再评价范围，提高绩效评价的专业性。

金昌市财政局制定印发了《金昌市预算绩效管理实施暂行办法》、《金昌市市级预算绩效目标管理实施细则》、《金昌市财政支出绩效评价实施细则》、《金昌市市级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》及《金昌市市级预算绩效管理聘任专家管理暂行规定》，进一步明确了绩效管理工作流程、职责分工等，为全面实施预算绩效管理各项工作提供有效的制度保障，管理制度措施延续性良好。

（三）对绩效目标、评价指标体系进行分析，提出改进建议

2020年金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置项目绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，还需根据以后工作情况更为合理设置。

（四）存在的问题、原因分析及改进意见

1、存在的问题及原因分析

财政重点绩效再评价报告质量一般。从开展重点绩效评价情况来看，绝大部分评价结果仅仅停留在反映情况、指出问题等层面，真正将评价结果运用于统筹安排预算、建立激励约束机制、优化促进预算管理、增强部门支出责任意识、提高政府公信力等方面的较少，一些评价结果被束之高阁，没有发挥应有的作用。从组织开展单位自评的情况来看，大部分单位认为只要向财政部门提交自评结果就完成任务了，尚未认识到自评是由预算单位通过自我评价发现问题并进行整改的一个自我管理过程，普遍存在自评工作不认真、自评结果不准确、整改落实不积极等问题。

单位绩效管理相关人员专业知识不足。根据对全市各单位相关人员的调查问卷显示，各单位缺乏进行绩效管理工作所需的专业知识，以及由于缺乏专业知识导致的绩效意识不足，相关领导不重视和业务人员不配合等问题。

2、改进意见

紧盯全程管理，提高评价报告质量。一是对第三方机构招标考核时严谨把关，严格按照政府采购程序进行采购；对于当年绩效评价报告质量不达标的督促修改，并在下一年度开展绩效评价时考虑是否列入公开招标供应商名单；二是对竞标入围的第三方机构全程紧盯，严格把控第三方机构工作质量，切实履行甲方义务，并要求乙方按照合同内容保质保量完成绩效评价工作。

加强结果应用，建立绩效责任考核机制。一是充分发挥部门的预算绩效管理主体作用，根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。健全绩效评价结果反馈机制和绩效问题整改机制，提高绩效评价意识。二是将预算绩效管理与年度考核相结合，强化责任意识，将预算绩效目标申报、绩效自评和评价结果运用等工作纳入当地政府对部门的年度工作目标责任制考核内容，从制度上保证部门单位对绩效管理的重视。

加大宣传培训力度，强化业务人员绩效管理能力。一是组织各单位财务和项目人员以及相关领导参加培训，提升经办人员业务能力，提高单位领导重视程度。二是充分发挥财政部门各科室职能作用，借助内部力量，明确分工，指导各单位绩效管理工作，提升各单位业务人员绩效管理水平。

附件2金昌市第一人民医院项目支出绩效自评表 .xlsx