太原市城乡管理局决算公示2020年+3
太原市城乡管理局决算公示2020年+3
第一部分
太原市城乡管理局概况
太原市城乡管理局，是市政府工作部门，为正处级。其主要职责是：
（一）组织编制下达城乡管理维护改造和城乡管理专项经费年度计划；
（二）紧急状态下城乡管理系统的国防动员和城市防洪、防灾减灾工作；
（三）城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、池渠、泵站等市政基础设施日常运营、维护管理，停车场、公共站场和城市交通静态设施的维护管理工作；城乡市容环境卫生组织管理和监督检查工作；
（四）全市节约用水和再生水利用的管理工作；
（五）城市管理综合行政执法工作（全市市政公用、建筑、人防、园林绿化、市容环卫等工程建设和市容环境卫生、市政公用设施占用等行政执法工作）及全市市容环境卫生、燃气、供热、供节水行政执法工作；
（六）监督管理城乡管理系统市场准入工作；
（七）城乡管理系统国有资产的管理工作；
（八）城乡管理行业安全质量监管工作；
（九）城镇生活减排有关工作；
（十）承担部分市政基础设施的工程建设任务。
2020年主要工作任务为：
2020年，太原市城乡管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻党的十九大和十九届五中全会精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示、省委“四为四高两同步”总体要求和思路，全面落实城市工作会议精神，遵循“高质量党建引领、高质量创新发展”工作总要求，圆满完成了全年各项工作，着力推动城乡管理服务工作上台阶上水平。
(一）强化防控措施，疫情防控取得新成效
一是全力做好一线防护。积极开展重点人员摸排工作，建立完善日报告制度，分批次开展核算检测和新冠疫苗接种，组织配发口罩、防护服、消毒液等用品，发放口罩57.7万个、手套21.67万付，使用消毒用品36.59万瓶（桶），全系统防护用品充足，未发生一起疫情。
二是全面开展消杀工作。组织相关单位全力做好消杀和无害化处理，结合实际对街道、小区、公交站点、公共场所、医废收运、垃圾处理、中转站、公厕和清扫车辆、垃圾站、果皮箱等重点环节和重点部位进行消杀消毒，为打赢疫情防控阻击战奠定基础。
三是集中开展城乡环境卫生整治。集中开展“垃圾清零”和“全城大清洗”专项行动，累计出动人员548.81万人次，车辆85.33万车次，机扫街巷742万公里，清理卫生死角14.07万处，清理建筑、装修、大件垃圾4.26万处、10.09万吨，收处生活垃圾169.9万吨、医疗废物0.78万吨、餐厨废弃物5.3万吨，确保了全市环境卫生干净整洁。
（二）推进系统治水，水环境治理展现新作为
以“源头治理、雨污分流、终端处理、安全供水、节约用水、生态护水”为基本原则，制定《太原市城乡管理局水环境治理专项行动实施方案》，统筹兼顾“雨水、污水、再生水、供水、节水”五水共治。
一是狠抓终端处理能力提升。举全局之力超常规、高标准完成汾东污水厂一期二步建设、城南污水处理厂、汾东污水处理厂一期一步、阳光污水处理厂增量技改工程及汾东污水厂中途提升泵站工程，用5个月的时间，创造了“太原速度”；积极推进晋阳污水处理厂二期工程，全面完成建制镇六大污水处理项目建设，建成区污水处理厂实际污水处理量达110万吨/日，城市污水处理能力极大提升。
二是狠抓污水收集能力提升。全面完成城南退水渠流域26条道路、龙城南北街、光明东街、唐槐西路、小沟坡东街等10条道路及国有企业移交11条道路，共38公里雨污分流改造，城市污水收集率有效提升。
三是补齐城市排水设施短板。推进九院沙河、虎峪河西延等八河治理后续工程；加强对全市水体水系的常态化监管，引深黑臭水体治理，实施污水管网节点连通改造工程，结合汛期易积水点管网运行情况，完成17处易积水点改造；陆续展开雨污水错接、混接点剥离改造，污水全收集全处理和汾河断面消除劣Ⅴ类水体目标任务全面完成。
四是全面推进公共供水全覆盖。坚持“涵养地下水，用足地上水”原则，加大地表水利用力度，全年供水总量达2.91亿立方米，水质综合合格率、管网压力合格率等指标均达部颁标准；紧跟道路建设，敷设给水管线125公里，重点实施呼延水厂二期工程并投入试运行；强化再生水管网及配套设施建设，累计开工24项，完成19项；持续推进关井压采、节水型城市创建等工作，水环境治理精细化、常态化、长效化水平有效提升。
（三）推进强力治气，省城环境质量实现新突破
一是全面推进清洁供热全覆盖。实施阳曲大型燃煤热源厂等10项供热工程，新增集中供热能力500万平方米；新建改造供热管网133公里，集中供热扩网865万平方米，全市集中供热面积达到2.12亿平方米；按计划完成347个小区8.49万户居民“三供一业”维修改造；针对今年严峻的供热形势，坚持热线全接通、问题妥善解决的原则，全面开展访民问暖行动，无人值守热力站达到1662座，大温差热力达到1289座，居住建筑供热计量收费比例达到40%，供热服务精细化水平不断提升。
二是积极开展焦炉煤气置换天然气工作。全面完成54.5万户管道燃气居民用户自有设施升级改造，切实消除户内设施安全隐患；根据《太原市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》要求，分5批次，先后出动3000人次，用时58天，提前完成市区4.1万户焦炉煤气置换天然气工作，实现了市区焦炉煤气清零，城区天然气使用全覆盖的目标，为改善城市环境质量，打赢蓝天保卫战奠定良好基础。
三是优化环卫作业方式。采用以机械作业为主，人工清扫保洁为辅的作业方式，不断扩大机扫作业范围，增加日常机扫冲洗里程，加强便道人工冲洗，实施抑尘剂及洒水抑尘作业，确保了道路路黑线白，有效抑制了道路扬尘；及时更新环卫车辆，全市现有环卫作业车辆2505辆（不含三县一市），新能源车1163辆，燃油车1342辆（含新能源工程机械类164辆），新能源车占比达到49.67%。
四是动态管控渣土运输。通过网上网下联防联控，加强渣土执法管理工作，严肃查处渣土运输违法违规行为；动态发布渣土车调度合规性登记通告，及时根据重污染天气预警信息下发禁行通知。
五是加强扬尘管控。持续开展序化工程专项整治，进一步强化街面巡查和管控，实现城市建成区露天烧烤取缔“清零”；建立国有土地建筑工地动态管理清单并定期更新，在工地扬尘作业场所和车辆出入位置安装在线监控和视频监控，安装率100%，监管在建项目全部达“六个百分之百”标准；全年共出动执法人员2.5万人次，车辆7396辆次，下达责令整改书560余份，立案查处扬尘防治不到位行为27起，夜间违法施工行为19起，共计处罚金额84.4万。
（四）推进综合治城，城市更新呈现新亮点
突出品质提升，下足绣花功夫，以创建全国文明城市为契机，精准对焦各类城市病，全面提升城乡管理精细化水平。
一是坚持规划先行，高水平谋划城乡管理“十四五”规划。对照《太原市城乡管理“十三五”（2016-2020年）规划》目标任务，编制《太原市城乡管理“十四五”规划（初稿）》，为城市高质量发展提供坚实支撑。
二是聚焦 “六新”突破，推动基础设施项目建设。坚持“六稳”“六保”要求，从稳就业、保基本民生角度出发，将城市管理与设施建设结合起来，不断夯实城市管理服务基础，精心组织推进供热、供水、道桥、防洪排涝、污水处理、环卫工程等市政公用设施建设，全年基础设施建设项目累计完成投资94.71亿元，为进一步提升城市管理服务水平提供有力支撑。
三是围绕设施平稳运行目标，有力提升设施管养科学化水平。狠抓市政设施养护，全面展开道路养护、便道维修、桥梁养护等各项设施养护工作，全年完成工作量2.79亿元，养护道路面积61万平方米，疏通排水管网110万米，清掏检查井、进水井12.5万座；狠抓照明设施维护，全年着灯率达98.51%，设施完好率98.53%，故障处理及时率100%，保持国内一流设施管养水平。处理各类照明故障2531起，拆除照明灯杆道旗广告1.13万余面，拆除违规指示牌、灯箱等杂物1214处，改造主次干道53条，验收移交街道4条，接管照明设施4146套，新建照明工程，共计接管灯头4164套，电缆124.8公里，配变电设施35台。
四是以文明城市创建为契机，全面实施城市更新行动。有序开展垃圾分类，对标垃圾分类100%覆盖目标，补短板，强基础，提能力，以街办为单元，统筹城乡，整建制推进垃圾分类，建成区垃圾分类覆盖率达100％，无害化处理率达100%，资源回收率达35%；统筹布局垃圾分类硬件设施建设。太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目、循环经济环卫产业示范基地焚烧发电项目按期投产运行，处理能力达到4800吨，实现了全市生活垃圾“全焚烧、零填埋”目标；全面推进“厕所革命”，加快公厕建设管理力度，对标年初工作目标，超额完成113座公厕建设任务，新增开放公厕240座，指示牌1500块，实现了市民生活提档升级；扎实开展九乱治理，全力推进背街小巷整治行动，圆满完成981条街巷整治，取得了良好的整治效果；深入开展“两下、两进、两拆”城市风貌专项整治，累计拆除各类违规户外广告24万块，管线下地356条277公里，净空净面效果显著，有效带动我市城市风貌提档升级；积极开展太原市文明行为促进条例联合执法和“三清”“五治”专项行动，出动执法人员31.9万人次，处理违法行为6.5万起，罚款总额41.4万元，市民综合素质显著提升；强化执法队伍建设，持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，全面推行“721”工作法和执法过程全纪录等三项制度，健全规范协管员管理制度，全市城管执法人员素质显著提升。
太原市城乡管理局由太原市城乡管理局本级、18个所属事业单位组成。
2020年纳入太原市城乡管理局部门决算汇编范围的单位情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市城乡管理局（本级） |
2 | 太原市排水管理处 |
3 | 太原市城市照明管理处 |
4 | 太原市市政池渠设施管理处 |
5 | 太原市城市排水监测站 |
6 | 太原市数字化城乡管理指挥中心 |
7 | 太原市燃气管理中心 |
8 | 太原市供热管理中心 |
9 | 太原市供水节水管理中心 |
10 | 太原市市政公共设施管理处 |
11 | 太原市城乡管理局机关服务中心 |
12 | 太原市小街巷综合整治改造中心 |
13 | 太原市排水处泵站管理所 |
14 | 太原市市容环境卫生中心 |
15 | 太原市生活废弃物管理处 |
16 | 太原市南堰生活垃圾压缩转运中心 |
17 | 太原市丈子头生活垃圾压缩转运中心 |
18 | 太原市市容环境卫生机械清洁队 |
19 | 太原市市容环境卫生科学研究所 |
第二部分
太原市城乡管理局2020年部门决算表
2020年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：太原市城乡管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 239,328.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 43.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100,797.96 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 1,546.46 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 357.77 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,110.18 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,948.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,760.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,684.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,286.18 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 334,833.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 100.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 20.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5,969.65 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 344,978.59 | 本年支出合计 | 58 | 348,808.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.02 | 结余分配 | 59 | 11.65 |
年初结转和结余 | 29 | 6,348.98 | 年末结转和结余 | 60 | 2,507.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 351,327.59 | 总计 | 62 | 351,327.59 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2020年收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 344,978.59 | 340,126.21 | 1,546.46 | 357.77 | 0.00 | 0.00 | 2,948.15 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
战略规划与实施 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般行政管理事务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他一般公共服务支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,110.18 | 2,110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 2,110.18 | 2,110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他技术研究与开发支出 | 2,110.18 | 2,110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,725.06 | 2,725.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,632.71 | 2,632.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政单位离退休 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
事业单位离退休 | 109.95 | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,395.49 | 2,395.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.28 | 80.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 57.94 | 57.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
社会保险补贴 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公益性岗位补贴 | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
军队转业干部安置 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他退役军人事务管理支出 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,684.62 | 1,684.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,684.62 | 1,684.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政单位医疗 | 337.69 | 337.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
事业单位医疗 | 1,346.94 | 1,346.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,041.72 | 1,041.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 1,041.72 | 1,041.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水体 | 1,041.72 | 1,041.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 331,283.66 | 326,431.28 | 1,546.46 | 357.77 | 0.00 | 0.00 | 2,948.15 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,646.01 | 10,638.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | |
行政运行 | 5,007.11 | 4,999.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | ||
一般行政管理事务 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
机关服务 | 64.66 | 64.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
城管执法 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
市政公用行业市场监管 | 877.03 | 877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 4,470.13 | 4,469.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 160,804.41 | 155,962.08 | 1,546.46 | 357.77 | 0.00 | 0.00 | 2,938.10 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 160,804.41 | 155,962.08 | 1,546.46 | 357.77 | 0.00 | 0.00 | 2,938.10 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 45,004.93 | 45,002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | |
城乡社区环境卫生 | 45,004.93 | 45,002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,649.07 | 62,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
城市建设支出 | 62,649.07 | 62,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,603.83 | 8,603.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8,603.83 | 8,603.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 23,575.41 | 23,575.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 23,575.41 | 23,575.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
217 | 金融支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21799 | 其他金融支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2179901 | 其他金融支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 5,969.65 | 5,969.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,969.65 | 5,969.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,969.65 | 5,969.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
2020年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 348,808.65 | 30,102.58 | 318,706.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
战略规划与实施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般行政管理事务 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.25 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般公共服务支出 | 13.25 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 2,110.18 | 0.00 | 2,110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 2,110.18 | 0.00 | 2,110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他技术研究与开发支出 | 2,110.18 | 0.00 | 2,110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,760.35 | 2,639.90 | 120.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,668.00 | 2,639.90 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位离退休 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
事业单位离退休 | 109.95 | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,430.78 | 2,422.73 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.28 | 60.22 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 57.94 | 0.00 | 57.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保险补贴 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公益性岗位补贴 | 41.31 | 0.00 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 10.12 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
军队转业干部安置 | 10.12 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他退役军人事务管理支出 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,684.62 | 1,683.37 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,684.62 | 1,683.37 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 337.69 | 337.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
事业单位医疗 | 1,346.94 | 1,345.68 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 1,286.18 | 0.00 | 1,286.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1,286.18 | 0.00 | 1,286.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水体 | 1,286.18 | 0.00 | 1,286.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 334,833.97 | 25,779.31 | 309,054.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,649.40 | 5,914.01 | 4,735.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行 | 5,010.50 | 4,528.70 | 481.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般行政管理事务 | 202.06 | 0.00 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机关服务 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
城管执法 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
市政公用行业市场监管 | 877.03 | 569.77 | 307.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 4,470.13 | 750.88 | 3,719.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 161,992.64 | 15,030.50 | 146,962.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他城乡社区公共设施支出 | 161,992.64 | 15,030.50 | 146,962.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,363.62 | 4,834.80 | 42,528.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区环境卫生 | 47,363.62 | 4,834.80 | 42,528.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,649.07 | 0.00 | 62,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市建设支出 | 62,649.07 | 0.00 | 62,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,603.83 | 0.00 | 8,603.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8,603.83 | 0.00 | 8,603.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 23,575.41 | 0.00 | 23,575.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 23,575.41 | 0.00 | 23,575.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21799 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2179901 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5,969.65 | 0.00 | 5,969.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,969.65 | 0.00 | 5,969.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,969.65 | 0.00 | 5,969.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
2020年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 239,328.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,797.96 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,110.18 | 2,110.18 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,760.35 | 2,760.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,684.62 | 1,684.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,286.18 | 1,286.18 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 329,964.84 | 235,136.53 | 94,828.31 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,969.65 | 0.00 | 5,969.65 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 340,126.21 | 本年支出合计 | 59 | 343,939.52 | 243,141.57 | 100,797.96 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,187.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,374.05 | 2,374.05 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,187.36 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 346,313.57 | 总计 | 64 | 346,313.57 | 245,515.62 | 100,797.96 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||
公开05表 | ||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 243,141.57 | 26,804.90 | 216,336.67 | |
201 | 一般公共服务支出 | 43.70 | 0.00 | 43.70 |
20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
战略规划与实施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
20132 | 组织事务 | 15.45 | 0.00 | 15.45 |
一般行政管理事务 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.25 | 0.00 | 13.25 |
其他一般公共服务支出 | 13.25 | 0.00 | 13.25 | |
206 | 科学技术支出 | 2,110.18 | 0.00 | 2,110.18 |
20604 | 技术研究与开发 | 2,110.18 | 0.00 | 2,110.18 |
其他技术研究与开发支出 | 2,110.18 | 0.00 | 2,110.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,760.35 | 2,639.90 | 120.45 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,668.00 | 2,639.90 | 28.11 |
行政单位离退休 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | |
事业单位离退休 | 109.95 | 109.95 | 0.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,430.78 | 2,422.73 | 8.05 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.28 | 60.22 | 20.06 | |
20807 | 就业补助 | 57.94 | 0.00 | 57.94 |
社会保险补贴 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | |
公益性岗位补贴 | 41.31 | 0.00 | 41.31 | |
20809 | 退役安置 | 10.12 | 0.00 | 10.12 |
军队转业干部安置 | 10.12 | 0.00 | 10.12 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 17.57 | 0.00 | 17.57 |
其他退役军人事务管理支出 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 |
其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,684.62 | 1,683.37 | 1.26 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,684.62 | 1,683.37 | 1.26 |
行政单位医疗 | 337.69 | 337.69 | 0.00 | |
事业单位医疗 | 1,346.94 | 1,345.68 | 1.26 | |
211 | 节能环保支出 | 1,286.18 | 0.00 | 1,286.18 |
21103 | 污染防治 | 1,286.18 | 0.00 | 1,286.18 |
水体 | 1,286.18 | 0.00 | 1,286.18 | |
212 | 城乡社区支出 | 235,136.53 | 22,481.63 | 212,654.90 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,638.02 | 5,902.63 | 4,735.39 |
行政运行 | 4,999.66 | 4,517.86 | 481.80 | |
一般行政管理事务 | 202.06 | 0.00 | 202.06 | |
机关服务 | 64.59 | 64.59 | 0.00 | |
城管执法 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | |
市政公用行业市场监管 | 877.00 | 569.74 | 307.26 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 4,469.68 | 750.44 | 3,719.24 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 157,135.65 | 11,744.96 | 145,390.69 |
其他城乡社区公共设施支出 | 157,135.65 | 11,744.96 | 145,390.69 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,362.86 | 4,834.04 | 42,528.82 |
城乡社区环境卫生 | 47,362.86 | 4,834.04 | 42,528.82 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
217 | 金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
21799 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2179901 | 其他金融支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 29,800.49 | 24,201.93 | 302 | 商品和服务支出 | 75,143.48 | 2,025.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 8,864.06 | 8,409.36 | 30201 | 办公费 | 532.23 | 214.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,937.77 | 1,930.67 | 30202 | 印刷费 | 106.85 | 66.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 7,500.96 | 3,290.34 | 30203 | 咨询费 | 23.70 | 4.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 524.08 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.21 | 1.21 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 3,728.24 | 3,675.85 | 30205 | 水费 | 97.58 | 41.12 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 1,234.04 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,549.12 | 2,486.71 | 30206 | 电费 | 6,829.12 | 87.47 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 5,519.30 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 86.63 | 64.15 | 30207 | 邮电费 | 261.91 | 49.56 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,239.53 | 1,218.28 | 30208 | 取暖费 | 221.51 | 193.04 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 499.63 | 487.29 | 30209 | 物业管理费 | 149.57 | 56.41 | 30905 | 基础设施建设 | 1,234.04 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 153.07 | 100.67 | 30211 | 差旅费 | 30.45 | 29.75 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 85,654.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2,467.26 | 2,247.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.32 | 0.32 | 30213 | 维修（护）费 | 2,023.25 | 41.98 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 773.88 | 291.16 | 30214 | 租赁费 | 471.38 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 535.93 | 493.47 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 156.95 | 156.95 | 30216 | 培训费 | 67.22 | 46.93 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 85,654.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,771.56 | 9.84 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── | |
30304 | 抚恤金 | 2.55 | 2.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 50,773.63 | 84.16 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── | |
30305 | 生活补助 | 43.26 | 15.57 | 30225 | 专用燃料费 | 511.22 | 21.65 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,887.73 | 4.02 | 31002 | 办公设备购置 | 83.97 | 82.47 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 43,155.73 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1,268.28 | 1.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 154.80 | 151.34 | 31005 | 基础设施建设 | 43,154.68 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 306.08 | 291.31 | 30229 | 福利费 | 244.41 | 236.09 | 31006 | 大型修缮 | 223.32 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.01 | 85.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,319.33 | 483.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.09 | 27.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,196.72 | 199.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 30,336.42 | 24,695.40 | 公用经费合计 | 212,805.15 | 2,109.50 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | ||||||||||||||||
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
295.17 | 0.00 | 285.05 | 0.00 | 285.05 | 10.12 | 85.49 | 0.00 | 85.01 | 0.00 | 85.01 | 0.48 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 小计 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 100,797.96 | 100,797.96 | 0.00 | 100,797.96 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 94,828.31 | 94,828.31 | 0.00 | 94,828.31 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 62,649.07 | 62,649.07 | 0.00 | 62,649.07 | 0.00 |
城市建设支出 | 0.00 | 62,649.07 | 62,649.07 | 0.00 | 62,649.07 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 8,603.83 | 8,603.83 | 0.00 | 8,603.83 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 8,603.83 | 8,603.83 | 0.00 | 8,603.83 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 23,575.41 | 23,575.41 | 0.00 | 23,575.41 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 23,575.41 | 23,575.41 | 0.00 | 23,575.41 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,969.65 | 5,969.65 | 0.00 | 5,969.65 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,969.65 | 5,969.65 | 0.00 | 5,969.65 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 5,969.65 | 5,969.65 | 0.00 | 5,969.65 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位：太原市城乡管理局金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 小计 | 项目支出 小计 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
2020年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开10表 | |||
编制单位：太原市城乡管理局 | 金额单位：万元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 11,073.70 | |
货物 | 2 | 6,799.27 | |
工程 | 3 | 180.11 | |
服务 | 4 | 4,094.32 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
（一）行政单位 | 5 | 726.82 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 62.34 | |
三、国有资产占用情况 | 统计数 | ||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 415 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0.00 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 | |
3.机要通信用车 | 10 | 7 | |
4.应急保障用车 | 11 | 15 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 311 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 3 | |
8.其他用车 | 15 | 79 | |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 118 | |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 13 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分
太原市城乡管理局2020年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2020年收入决算344978.59万元，其中：财政拨款340126.21万元。2020年收入决算比2019年增加36077.7万元，增加了11.67%。增加的原因主要是2020年项目经费加增加所致。财政拨款收入增加39407万元，上级补助收入增加551.44万元，事业收入减少23.15万元，其他收入减少3860.6万元。
二、支出决算总体安排情况
2020年支出决算348808.65万元,2020年支出决算比2019年增加38230.65万元，增加了12.31%。增加的原因主要是2020年城乡社区支出增加所致。其中2020年一般公共服务支出增加31.07万元，社会保障和就业支出减少41.01万元，卫生健康支出增加76.39万元，节能环保支出减少996.39万元，城乡社区支出增加32352.48万元，金融支出增加100万元，，灾害防治及应急管理支出增加5.00万元，其他支出增加4592.93万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出43.70万元，科学技术支出2110.18，社会保障和就业支出2760.35万元，卫生健康支出1684.62万元，节能环保支出1286.18万元，城乡社区支出334833.97万元，金融支出100万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出5969.65万元。
2．按支出经济分类，包括基本支出30102.58万元、项目支出318706.08万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出243141.57万元。2020年支出决算比2019年增加60903.54万元，增加了33.41%。增加的原因主要是2020年城乡社区支出增加所致。其中2020年一般公共服务支出增加31.07万元，社会保障和就业支出减少41.01万元，卫生健康支出增加76.39万元，节能环保支出减少996.39万元，城乡社区支出增加60995.01万元，金融支出增加100万元，，灾害防治及应急管理支出增加5.00万元，其他支出减少1376.72万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出43.7万元，科学技术支出2110.18万元，社会保障和就业支出2760.35万元，卫生健康支出1684.62万元，节能环保支出1286.18万元，城乡社区支出235136.53万元，金融支出100万元，灾害防治及应急管理支出20.00万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出26804.9万元，包括包括人员支出和日常公用支出等；项目支出216336.67万元,主要包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。
3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出29800.49万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出75143.48万元，含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出535.93万元，含离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出（基本建设）1234.04万元，主要是基础设施建设；资本性支出50773.63万元，含办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等；对企业的补助支出85654万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，2020年政府性基金预算财政拨款支出全部为项目支出，项目支出100797.96万元，包括城乡社区支出及其他支出等。2020年政府性基金预算财政拨款支出决算比2019年减少19305.54万元，减少了19.15%。减少的原因主要是城乡社区支出减少了25275.19万元，其他支出增加了5969.65万元。
1、预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度市级财政预算资金安排的157个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 123482.81 万元，其中：一般公共预算资金22684.85万元、政府性基金100797.96万元、财政专户管理的事业资金0.00万元、其他资金0.00 万元。具体包括居民管道燃气自有设施改造项目、丈子头垃圾转运站升级改造项目等。
融雪剂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.93分。本项目全年预算500.00万元，执行数为496.40万元，完成预算的99.28%。
项目绩效目标完成情况：随着城市规模的不断扩大和城市功能的日渐复苏，冰雪寒潮灾害天气对城市道路交通以及城市生活造成的影响日渐突出，我部门及各区县环卫部门利用抛洒融雪剂的方法对全市组织开展清雪除冰工作，有效防止冰雪堆积对道路交通造成影响，确保太原市降雪期间人员、车辆出行安全，市容环境整洁有序、道路交通安全顺畅、生产生活秩序顺畅。
发现的主要问题及原因：
1.各县区环卫部门购置融雪剂单价高于市场水平。购置融雪剂时对市场融雪剂均价调查不够全面，使得一些区县环卫部门购置融雪剂单价高于市场水平。
2.预算编制不够科学。例如万柏林区位于太原市区西部，山峦起伏，沟壑纵横，冬季温度略低于周边区域，故所需融雪剂数量较多，因而每年需自行购置融雪剂以满足清雪除冰工作需要。
3.未严格按照清雪除冰作业标准及要求执行。因各区县所处地理位置不同，冬季温度也并不完全相同，所以在清雪除冰工作进行时融雪剂的使用量无法完全统一。
4.绩效指标明确性较差。各区县环卫部门绩效管理意识不强，且在绩效管理相关理论知识方面存在欠缺。
5.管理制度不健全，制度执行有效性欠佳。各区县管理制度存在不同程度的遗漏缺失，且制度意识不强，工作积极性欠缺。
下一步改进措施：
1.加大市场调研力度，合理确定采购价格。
2.合力预算编制，提供预算编制科学性
3.严格按照清雪除冰作业标准及要求执行
4.多措并举，全力提高清雪除冰工作质量
5.重视绩效目标申报工作，提高绩效指标编制水平
6.建立健全管理制度，提高制度执行有效性
7.合理控制融雪剂使用量，优化清雪除冰工作模式
六、其他部分决算情况
1、2020年政府采购金额合计为11073.7万元，货物为6799.27万元、服务4094.32万元，工程180.11万元。2020年政府采购支出决算比2019年增加了3831.69万元，增加了52.91%。增加的主要原因是货物采购增加了4017.38万元。
机关运行费789.16万元，较2018年减少了53.2万元，减少了6.32%，主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用主。
国有资产中车辆共有415辆，包括机要通信车7辆、应急保障车15辆、特种专业技术用车311辆、离退休干部用车3辆、其他用车79辆、单位价值50万元以上通用设备共118台（套）、单位价值100万元以上专用设备共13台（套）。
2、2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出合计85.49万元，其中公务用车运行维护费85.01万元，公务接待费0.48万元（国内公务接待12批次、接待84人次），单位因公出国(境）组团数0个，人数0人。公务用车保有辆为104辆。2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比2019年减少28.51万元，减少了25.04%，主要是公务用车运行费比上年减少28.86万元所致，公务接待费比上年增加0.35万元；因公出国(境）费0元，与上年相同。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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