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九江市中级人民法院2016年部门决算

目 录

第一部分 九江市中级人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市中级人民法院2016年部门决算情况说明

一、2016年部门决算收支情况说明

二、2016年“三公”经费决算情况说明

第三部分 九江市中级人民法院2016年部门决算表

一、《收支决算总表》

二、《部门收入决算总表》

三、《部门支出决算总表》

四、《财政拨款收支决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算 “三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算支出决算表》

九、《国有资产占用情况表》

第四部分 名词解释

第一部分　九江市中级人民法院概况

一、部门主要职责

九江市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，在市委的领导下，监督和指导全市各基层人民法院的审判工作，接受江西省高级人民法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和省高级人民法院交由审判的案件。

2、依法审理赔偿案件和决定国家赔偿。

3、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑假释案件。

4、依法对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

5、依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6、监督和指导基层人民法院的审判工作；管理和协调全市法院执行工作。

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与社会管理综合治理工作。

8、指导基层人民法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协同市机构编制主管部门管理全市各基层人民法院机构编制，制定相关人员管理办法。

9、协助地方党委管理和考核基层人民法院领导干部，健全双重管理的程序性规定。

10、指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作。

11、领导基层人民法院的监察工作。

12、承办其他应当由市中级人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

九江市中级人民法院共有1个预算单位，编制人数188人，其中：中央政法编制167人，全部补助事业编制21人。实有人数239人，其中：在职人数176人，离休人员3人，退休人员60人。

第二部分 九江市中级人民法院2016年部门决算情况说明

一、2016年部门决算收支说明

（一）收入决算情况

2016年收入决算总额为4560.12万元，均为财政拨款收入，较上年下降30.76%，主要原因是我院上缴诉讼费返还较上年下降78.71%.

（二）支出决算情况

2016年支出决算总额为4856.91万元，较上年决算数下降12.54%。

按支出项目类别分类划分：（1）基本支出3693.28万元，占支出决算总额的76.04%，较上年决算增长13.01%，包括工资福利支出1538.19万元，较上年决算增长14.32%;商品服务支出501.03万元，较上年决算下降13.8%；对个人和家庭补助1654.06万元，较上年决算增长24.06%。（2）项目支出1163.63万元，占支出决算总额的23.96%，较上年决算数下降49.08%，包括商品服务支出1014.37万元，较上年决算数增长61.37%；基本建设支出23.71万元，较上年决算数下降97.68%；其他资本性支出125.55万元，较上年数下降80.17%。

按支出功能科目划分：公共安全支出4856.91万元，较上年决算数下降12.54%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1538.19万元，占支出决算总额的31.68%，较上年决算增长14.32%；商品服务支出1515.4万元，占支出决算总额的31.2%，较上年决算数增长25.26%；对个人和家庭补助1654.06万元，占支出决算总额的34.06%，较上年决算增长24.06%；基本建设支出23.71万元，占支出决算总额的0.49%，较上年决算数下降97.68%；其他资本性支出125.55万元，占支出决算总额的2.58%，较上年数下降80.17%。

（三）财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出决算数4856.91万元，占支出决算总额的100%，较上年决算数下降12.54%。具体支出情况是：公共安全4856.91万元，占财政拨款支出决算的100%，较上年决算数下降12.54%。

（四）政府性基金情况

我院无政府性基金决算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2016年部门机关运行费决算862.5万元，比2015年决算数687.08万元，增长25.53%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，我院共有车辆24辆，均为执法执勤用车。

二、2016年“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数204.65万元。其中：

因公出国（境）费5.45万元，，因上年未发生因公出国（境）费用；

公务接待费54.5万元，较上年决算数下降24.72%；

公务用车运行维护费145.09万元：比上年决算数169.55万元下降14.43%，主要原因是2016年我市进行了公车改革，我院车辆数明显减少。

第三部分 九江市中级人民法院2016年部门决算表

详见附表。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

*******：一般公共预算支出-法院-行政运行，反映法院的基本支出；

*******：一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务，反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出；

2040503：一般公共预算支出-法院-机关服务，反映法院机关后勤服务中心事业单位支出；

2040504：一般公共预算支出-法院-案件审判，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

2040505：一般公共预算支出-法院-案件执行，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出；

2040506：一般公共预算支出-法院-“两庭”建设，反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；

2040550: 一般公共预算支出-法院-事业运行，反映法院所属事业单位基本支出；

2040599：一般公共预算支出-法院-其他法院支出，反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。