海南省万宁市林业科学研究所

2020年度部门决算

目 ?录

第一部分??万宁市林业科学研究所部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分?万宁市林业科学研究所2020年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分??万宁市林业科学研究所2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.?政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.?国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分??名词解释 13

第一部分??万宁市林业科学研究所部门概况

一、?部门（单位）职责

主要职能为生产造林苗木、林业技术推广、林业

技术人员培训。

二、?机构设置

技术组、生产组、办公室、财务组

纳入万宁市林业科学研究所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市林业研究所部门本级

第二部分??万宁市林业科学研究所（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

?????????公开表（见正文附件）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

第三部分??万宁市林业科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
????2020年度收、支总计385.98万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加63.75万元，增长16.51%。主要原因：是调资及发放绩效。使用非财政拨款结余0.05万元，较2019年度决算数增加0.05万元，主要原因是是调资及发放绩效。年初结转结余16.23万元，主要是项目经费，较2019年度决算数减少18.84万元，下降49.30%，主要原因是项目少了。结余分配0.00万元。年末结转结余23.21万元，主要是项目经费，较2019年度决算数增加1.32万元，增长5.6%，主要原因是部分项目未能开展。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计369.70万元，其中：财政拨款收入208.57万元，占56.41%；其他收入161.13万元，占43.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计362.77万元，其中：基本支出194.65万元，占53.65%；项目支出168.12万元，占46.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计221.85万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少97.4万元，下降30.50%。主要原因：项目减少了。

财政拨款年初结转结余13.28万元，主要是项目经费，较2019年度决算数减少21.97万元，下降62.32%，主要原因是部分项目未开展。

财政拨款年末结转结余2.50万元，主要是项目经费，较2019年度年末决算数减少43.17万元，下降94.52%，主要原因是项目未能开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出219.35万元，占本年支出合计的98.87%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.23万元，下降19.82%，主要原因是部分项目未开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出219.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.52万元，占75.91%；社会保障和就业（类）支出18.42万元，占8.39%；住房保障（类）支出12.76万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.65万元，占9.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.75万元，支出决算为219.35万元，完成年初预算的107.13%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.51万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的126.94%。决算数大于预算数的主要原因：随调整工资浮动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因：随调整工资浮动。

（3）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为158.77万元，支出决算为166.52万元，完成年初预算的104.88%，决算数比预算数的主要原因：调整工资、住房公积金、医疗公补及发放绩效。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资、住房公积金、医疗公补及发放绩效。预算数的主要原因：调整工资、住房公积金、医疗公补及发放绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出194.59万元，其中：人员经费179.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

????2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

????（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0，共涉及资金0元。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市林业科学研究所关运行经费15.59万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少）4.44万元，降低22.16%。主要原因是：制定了内控，合理的节省了开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度万宁市林业科学研究所部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积320平方米，其中：办公用房320平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）