2021年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区城镇规划管理处单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区城镇规划管理处2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

第三部分 池州市贵池区城镇规划管理处2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市贵池区城镇规划管理处2020年度单位决算情况

第一部分 池州市贵池区城镇规划管理处单位概况

一、主要职责

负责宣传贯彻国家、省、市有关城乡规划管理的法律法规和政策规定，拟定全区城乡规划管理工作的规范性文件，负责城乡规划的编制、审查、申报和实施。负责城市规划区范围之外及规划区内二、三类区域的建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理，颁发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责建设工程规划竣工核验，颁发建设工程规划核实合格证；负责接收、整理和保管本区规划管理范围内的具有永久和长期保存价值的城建档案，对城建档案的形成、管理等工作进行业务指导，对城建档案和资料进行科学管理，开展技术咨询服务。指导和监督建设项目严格按照规划实施；承办区政府和区规划建设指导委员会交办的其他工作。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：池州市贵池区城镇规划管理处2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区城镇规划管理处2020年度单位决算表

（见附件）

第三部分 池州市贵池区城镇规划管理处2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计97.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计97.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少38.58万元，下降28.45%，主要原因是业务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计82.30万元，其中：财政拨款收入82.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计79.82万元，其中：基本支出79.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计97.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计97.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.22万元，增长17.75%，主要原因是年末财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出79.82万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.74万元，增长22.65%。主要原因是2019年末结转结余14.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出79.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4.70万元，占5.88%;卫生健康支出（类）支出1.82万元，占2.28%；城乡社区支出（类）支出50.61万元，占63.41%；自然资源海洋气象等支出（类）支出19.33万元，占24.22%；住房保障（类）支出3.36万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.36万元，支出决算为79.82万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加业务经费。其中:基本支出79.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员其他社会保障基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数和决算数口径不一致。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。年初预算为61.44万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的31.46%，决算数小于预算数的主要原因是预算数和决算数口径不一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出79.82万元，其中：人员经费57.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区城镇规划管理处2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区城镇规划管理处2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区城镇规划管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区城镇规划管理处政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区城镇规划管理处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项指标完成较好，达到预算绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。