太原市城市排水监测站

2020年度部门决算

目 录

*******.shtml#_Toc17417%20">第一部分*******.shtml#_Toc22820%20">部门概况 3

*******.shtml#_Toc12427%20">一、 本部门职责 3

*******.shtml#_Toc23968%20">二、 机构设置情况 7

*******.shtml#_Toc5680%20">第二部分*******.shtml#_Toc24577%20">2020年部门决算表 8

一、收入支出决算总表.......................................................8

二、收入决算表.................................................................9

三、支出决算表.................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.........................11

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）......................11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................13

十、部门决算公开相关信息统计表......................................14

*******.shtml#_Toc20288%20">第三部分*******.shtml#_Toc26083%20">2020年部门决算情况说明 14

*******.shtml#_Toc21895%20">一、收入决算总体安排情况 14

*******.shtml#_Toc2528%20">二、支出决算总体安排情况 14

*******.shtml#_Toc18745%20">三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 15

*******.shtml#_Toc880%20">四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 16

*******.shtml#_Toc948%20">五、 预算绩效情况说明 16

*******.shtml#_Toc24856%20">六、其他部分决算情况 17

*******.shtml#_Toc18645%20">第四部分*******.shtml#_Toc23983%20">名词解释 18

太原市城市排水监测站概况

• 本部门职责

太原市城市排水监测站，是隶属于太原市城乡管理局的全额事业单位，统一社会信用代码****************66。开办资金：325万元，经费来源：财政拨款，主要职责是：负责对排入城市排水设施的水质和水量进行监测；对市城乡管理局所属污水厂出水及进水水质、水量进行监督检测；对截留城市排水设施中污水及蕴含物资的行为进行监管；参与城市排水事故的调查，为城市排水设施有偿使用提供有关监测数据和资料；负责组织、协调监测技术与信息的交流以及排水监测分析新项目的开发与验证等工作。

二〇二〇年年末机构改革，归属于太原市城市排水管理中心。

2020年度工作任务完成情况：

2020年，太原市城市排水监测站在太原市城乡管理局的正确领导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实十九届四中、五中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，紧紧围绕监测和检测两大中心工作，认真履行职能，开拓创新、扎实工作，圆满地完成了各项工作任务。

全年共采集水样5371个。其中污水处理厂采样4082个，排水巡管采样349个，河流定点采样303个，一体化设备采样509个，应急采样90个，其它委托送检及工业排水户38个。出具化验分析数据33458个，出具化验报告445份。监督检查排水户1450户。受理政务服务中心派单79件，办结率100%。

（一）在疫情防控中担当使命，发挥坚强战斗堡垒作用。一是强化组织领导，及时制定站疫情防控工作方案，发放疫情防控倡议书，做好干部职工的思想稳定和组织发动工作。二是靠前指挥，及时收集情况，加强分析研判，严格落实24小时值班和疫情报告制度，积极稳妥处理各种困难和问题，做好工作人员防护和办公场所消杀工作，确保污水厂、河渠的采样、化验等重点工作顺利进行。三是积极利用电子屏、宣传栏、微信群等，广泛宣传疫情防控的相关政策和专业知识，引导职工努力做到不信谣、不传谣、不恐慌。四是积极响应上级号召，参与下沉一线协助社区开展抗疫工作，三名下沉一线党员的突出表现受到上级组织的表彰和社区驻地单位的好评，山西日报抗疫专版、《新闻快车》栏目进行了报道。

（二）排水巡管监管工作取得新进展

1、加强对污水处理厂进出水水质水量的监管。2020年，我站进一步强化对商业化运营的碧水源、首创、康晋、豪峰、北控五个污水处理厂进出水水质水量进行监管工作，重点加强采样环节的管理。在污水厂采样间装设了监控，并使用一次性封口纸在现场进行封存，保证样品的代表性和真实性；加强采样人员技术规范、职业道德素质教育；加强各污水处理厂进、出水口自动采样设备的维护和管理，以确保自动采样仪器设备的正常运行。全年共采水样4082个，出具化验数据24492个。同时结合疫情防控工作，对各污水厂出水增加了余氯和粪大肠杆菌等项目进行了快速检测。

2、继续加强对排水户的监督检查。一是继续对城区范围内大小排水户进行摸排调查，完善排水户档案，对信息有变更的及时更新档案，对已建档的进行整理归档，同时对排水户内部管网情况进行调查，做到了全面掌握排水户的基础信息和资料。二是结合抗击疫情工作，加强对医疗机构污水排放的监管。期间我站向34家疫情定点医院下发污水处理工作的相关要求，并每周对山西省白求恩医院、山西省人民医院、山医大一院、山医大二院等十五家医疗机构排放的污水进行数据汇总上报，除了常规的监测项目外，重点加强了对粪大肠菌群和余氯的监测，确保达标排放。

3、积极开展对黑臭水体应急治理水质水量的监测。一是对入汾河渠水质水量情况进行监管。重点对阳兴河、北涧河、东暗涵、西暗涵进行了监督性采样，对东暗涵进行了连续监测，共采集水样303个。二是对黑臭水体应急治理工程水质情况进行一体化设备监督采样509个。

4、强化工业企业污染控制。2020年我站对30个工业企业的排水户进行了重点监管。一是明确要求新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关企业排放的高盐废水，不得接入市政排水管网。二是组织评估现有接入城市生活污水处理设施的工业废水对出水的影响，对出水不能稳定达标的责令其限期退出。三是要求工业园区入园企业应当按照国家有关规定，达到工艺要求后，再接入污水集中处理设施。

（三）注重质量控制，分析化验水平稳步提高

1、持续强化质量控制工作。一是积极开展检测质量体系文件审核和宣贯工作。组织内审员对2018年版《质量手册》、《程序文件》进行了审核、修订，并分批次组织学习和宣贯。就增加或修改的设备设施管理程序、出现不符合工作控制程序、采取纠正预防措施程序、应对风险和机遇的措施和改进程序等内容进行了培训。二是对污水厂各检测项目的数据实行趋势图分析月报表。通过绘制趋势图直观了解水质水量变化趋势，及时分析出现异常情况的原因，为进行有效的处理和决策提供依据。

2、继续提高检测检验水平和应急检测能力。一是加强化验室检测化验管理工作，严格按照操作规范进行检测检验，保质保量完成各污水厂、排水户、黑臭水体及应急水样的水质检测工作，确保所有检测数据的准确性、可靠性和有效性。同时，加强检测数据分析对每月数据进行汇总，为特许经营协议的执行提供科学依据和技术支撑。二是进一步对工作人员加强培训力度，发挥年轻化验人员的骨干作用，建立化验室上岗考试题库，进行了38样次以上的内部考核。同时派出化验骨干人员到国内先进单位进行学习培训28人次，使我站实验室在内部管理、质量控制、流程数据处理等检测技术方面有了显著的提高。三是加大化验室硬件建设力度，今年共投入资金20余万，先后购置和更换了全自动原子吸收分光光度计、T6可见分光光度计、双光速紫外可见分光光度计等大型仪器，使我站化验室在硬件建设方面上了新台阶。

（四）强化安全管理，确保无安全责任事故

按照城管局对安全生工作的要求，继续深化安全责任目标管理。一是严格落实安全生产责任，健全安全生产责任体系，将安全生产监管责任细化分解到各个科室和人员。二是建立完善应急管理体系和应急处突预防机制，及时修订应急预案并定期组织开展应急演练，对突发应急事件处置要迅速妥当；三是加强值班管理，坚持日常检查和不定期检查，安排部署好节日期间的安全值班工作，做到信息畅通、反应迅速、处置及时、运转高效，特别是今年疫情期间和国庆节以来，针对典型安全事故案例，对工作人员安全防护、办公场所内的水、电、气瓶、仪器设备、化学药品及业务车辆等进行安全隐患排查，做到及时发现及时整改及时消除；四是加强普法培训和安全消防培训，不断提高职工的法律意识和安全防范意识。

（五）积极做好城乡管理综合工作和综合治理工作

一是做好信息报送工作，全年共向《城乡管理》报送信息稿件50余篇；向局办公室报送工作动态80余条；二是及时进行应急处置工作，对群众举报和12319转达的10余件应急事件进行了及时处置，事项办结率、满意率均达100%；三是积极开展普法工作。开展对《民法典》学习宣传40人次。组织相关人员进行了《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等法律法规的学习培训。四是按照维稳工作要求，做好内部管理工作，重大节日、事件期间领导干部24小时值班和实行零报告制度，今年我站无越级上访事件发生。

• 机构设置情况

本单位内设科室7个：分别为办公室、人事财务科、化验室、质控室、监测科、督查管理科、信息中心。内设规格副科级，中层领导职数：副科6名。

2021年纳入太原市城市排水管理中心预算编制的只有1个单位太原市城市排水监测站。

太原市城市排水监测站2020年部门决算表

太原市城市排水监测站2020年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2020年收入决算979.04万元，其中：财政拨款978.90万元。2020年收入决算比2019年增加44.62万元，增加了4.78%。

二、支出决算总体安排情况

2020年支出决算978.89万元,2020年支出决算比2019年增加44.47万元，增加了4.76%。增加的原因主要是2020年城乡社区支出增加所致。其中2020年社会保障和就业支出减少2.61万元，卫生健康支出减少0.30万元，城乡社区支出增加47.39万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出63.25万元，卫生健康支出52.57万元，城乡社区支出863.08万元。

2．按支出经济分类，包括基本支出903.35万元、项目支出75.54万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出978.84万元,2020年支出决算比2019年增加44.42万元，增加了4.75%。增加的原因主要是2020年城乡社区支出增加所致。其中2020年社会保障和就业支出减少2.61万元，卫生健康支出减少0.30万元，城乡社区支出增加47.33万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出63.25万元，卫生健康支出52.57万元，城乡社区支出863.02万元。

2．按支出经济分类，包括基本支出903.30万元、项目支出75.54万元。

3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出851.68万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出101.42万元，含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.84万元，含奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出24.89万元，含办公设备购置、专用设备购置。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

• 预算绩效情况说明

1、预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位具体实施部门分别对预算安排的4个项目开展了绩效自评，涉及预算资金 87 万元。具体包括网络运行费、专用材料费、房屋租赁费、政府采购等。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

专用设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算25万元，实际支出23.39万元，完成预算的93.56%，主要是通过政府采购招标形式，节约了资金。

项目绩效目标完成情况：随着科技的发展和现代化的水质监测技术的不断推陈出新，高科技含量的仪器设备需求量在日益增加，我单位承担着对排入城市排水设施的水质进行监测，并有效对市城乡管理局所属污水厂进出水水质进行监督检测，采购离子色谱仪、可见分光光度计等水质检测专用设备，可以有效保证水质检测项目的开展，确保化验数据的质量，更好地为水质检测提供基础条件。

发现的主要问题及原因：

1.预算编制不够科学。例如科技含量高，检测准确度高的水质检测设备一直在更新换代中，由于预算的限制，不能及时购买上新的仪器设备，以满足水质检测的需求。

2.绩效指标执行不够。绩效管理意识不强，且在绩效管理理论知识方面存在欠缺，在落实绩效指标方面还有一定的差距。

下一步改进措施：

1.加大市场调研力度，合理确定采购价格。

2.合力预算编制，提供预算编制科学性。

3.严格按照水质检测标准及要求执行。

4.重视绩效目标申报工作，提高绩效指标编制水平。

5.建立健全管理制度，确保及时使用好仪器设备，提高制度执行的有效性。

六、其他部分决算情况

1、2020年政府采购金额合计为23.39万元，货物为23.39万元。2020年政府采购支出决算比2019年减少了4.36万元，减少了15.72%。国有资产中车辆共有10辆，均为其他用车。

2、2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出合计9.80万元，其中公务用车运行维护费8.80万元，公务接待费0.07万元（国内公务接待1批次共7天、接待3人次）。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。