目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

　　（七）贯彻落实国土空间用途管制制度并组织实施。

　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　（九）负责统筹国土空间生态修复。

　　（十）负责落实省地质勘查规划。

　　（十一）负责矿产资源管理工作。

　　（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

　　（十三）负责测绘地理信息、国土空间（地下空间）数据库建设的管理工作。

　　（十四)推动自然资源领域科技发展。

　　（十五）贯彻落实全省自然资源、国土空间规划和测绘地理违法案件查处的地方性法规、规章。

　　（十六）统一领导和管理市林业局。

　　（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导、督促企事业单位加强安全管理。

　　（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十九）职能转变。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　通化市自然资源局是市政府工作部门，正处级建制，成立于2019年1月22日，系原通化市国土资源局与原通化市规划局合并成立。下设十个事业单位（其中1个参公事业单位），分别为通化市国土资源局监察支队（参公单位）、通化市国土资源局二道江直属分局、通化市国土资源局东昌直属分局、通化医药高新技术产业开发区国土资源分局、通化市土地开发整理中心、通化市土地收购储备管理中心、通化市国土空间利用服务中心、通化市自然资源信息中心、通化市不动产登记中心、通化市城乡规划研究院；四个派出机构，分别为通化市自然资源局东昌区分局、通化市二道江区自然资源分局、通化市自然资源局通化高新技术产业开发区分局、通化市自然资源局吉林通化国际内陆港务区分局。

　　2019年3月，根据《中共通化市委办公室、通化市人民政府办公室文件<关于印发通化市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（通室字〔2019〕33号）规定，通化市自然资源局内设九个机构，分别为办公室（财务审计科）、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科（自然资源确权登记科）、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间规划科（项目建设规划科）、国土空间用途管制和耕地保护监督科（空间生态修复科）、安全生产监督管理科（地质勘察管理科）、矿业权管理科（矿产资源保护监督科）、测绘与地理信息管理科。

　　通化市自然资源局核定编制30名，皆为行政编制，设局长1名，副局3名，自然资源督察1名（副处长级）。科级领导职数14名，其中：正职13名（含总工程师1名、总规划师1名，直属机关党委专职副书记1名），副职1名（直属机关纪委书记）。机关工勤事业编制按实有人数暂保留1名，退一收一，逐步消化。截止2020年末，通化市实际在职人数28名。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

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　　二、收入决算表

　　****************23960.png" title="图片2" width="300" alt="" oldsrc="W****************23960.png">

　　三、支出决算表

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　　四、财政拨款收入支出决算总表

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　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　****************27793.png" title="图片5" width="300" alt="" oldsrc="W****************27793.png">

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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　　十、部门预算项目支出绩效自评表

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　　****************43073.png" title="图片12" width="300" alt="" oldsrc="W****************43073.png">

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　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

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　　2020年度收、支总计各39835.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少34689.48万元，降低46.55%。主要原因：资金压减。

　　二、收入决算情况说明

　　****************56944.png" title="图片22" width="300" alt="" oldsrc="W****************56944.png">

　　本年收入合计30431.4万元，其中：财政拨款收入30413.58万元，占99.94%；其他收入17.82万元，占0.06%。

　　三、支出决算情况说明

　　****************59720.png" title="图片23" width="300" alt="" oldsrc="W****************59720.png">

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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　　2020年度财政拨款收、支总计各39319.62万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少34092.74万元，降低46.44%。主要原因:资金压减。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　****************50203.png" title="图片25" width="300" alt="" oldsrc="W****************50203.png">

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出3054.06万元，占本年支出合计的9%。与2019年相比，财政拨款支出减少1380.75万元，降低31.13%。主要原因：资金压减。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出3054.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出支出52.74万元，占 1.73%；自然资源海洋气象等支出3001.32万元，占98.27%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为3538.07万元，支出决算为3054.06万元，完成年初预算的86.32%。其中：

　　城乡社区支出年初预算为278.63万元，支出决算为 52.74万元，完成年初预算的18.93%。

　　自然资源海洋气象等支出年初预算为3259.44万元，支出决算为3001.32万元，完成年初预算的92.08%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2574.11万元，其中：人员经费2221.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费353.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.43万元，支出决算为10.23万元，完成预算的27.33%。决算数小于预算数的主要原因资金压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为10.23万元，占100%；

　　1.公务用车购置及运行费预算36万元，支出决算为 10.23万元，完成预算的28.42%，主要原因是资金压减。其中：

　　公务用车运行支出 10.23万元，主要是车险，加油，年检等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14辆,公务用车购置数为0辆。

　　公务接待费预算为1.43万元，支出决算为0万元，完成预算的 0% 。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8098.18万元；本年收入26567.3万元；本年支出29426.14万元，年末结转和结余5239.34万元。支出具体情况如下：

　　1.*******征地和拆迁补偿支出为23003.44万元，主要用于土地补偿费，安置补助费，青苗和地上附着物，拆迁补偿费。

　　2.******* 土地开发支出为2239.03万元，主要用于耕地占用，防洪基金等税费。

　　3.*******土地出让业务支出为153.71万元，主要用于土地测绘费 规划条件设计费，土地评估费等。

　　4.******* 土地开发支出为29.95万元，主要用于耕地占用，防洪基金。

　　5.******* 征地和拆迁补偿支出为4000万元，主要用于拆迁补偿费。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对矿产资源勘查开发监管项目等10个项目进行了绩效自评，共涉及资金280万元，占部门预算财政拨款项目总额的0.94%。

　　（二）绩效评价结果

　　1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

　　（1）矿产资源勘查开发监管业务委托服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分80分。项目全年预算数8.936万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标1：完成开发利用方案评审2个。因没有新立采矿权出让，故地质储量报告、开发利用方案编制没开展。

　　完成目标2：完成2采矿权出让收益评估。

　　完成目标3：完成3个矿业权人勘查开采公示信息实地核查。省厅下达任务1个，异常名录常规核查2个，全年任务共3个。

　　（2）通化市解决“无籍房”和历史遗留问题项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分81分。项目全年预算数30万元，执行数28万元，执行率为93.3%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　目标1：年底前解决2.08万户无法登记问题，其中：解决“无籍房”0.18万户；解决历史遗留问题1.9万户。目标2：依据相关政策，实行管办分离，理顺相关手续，发布异询公告。

　　目标3：分类建立“无籍房”档案，保障“无籍房”登记。

　　目标4：依申请对符合不动产登记条件的予以登记。

　　（3）通化市第三次土地调查项目（含监理项目）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分89.6分。项目全年预算数71.064万元，执行数40万元，执行率为56.3%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标1：完成第三次全国国土调查统一时点更新外业调查、数据库建设等工作；

　　完成目标2：通过“三调”统一时点更新数据库省级检查。

　　完成目标3：通过“三调”统一时点更新国家级“互联网+”在线外业核查。

　　完成目标4：完成“三调”数据库整改工作并上报。

　　（4）2016年度耕地质量更新与评价及2017年度耕地质量等别监测评价工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分80分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标1：顺利完成耕地质量等别年度更新评价，更新了通化市耕地质量等别数据库，并建立耕地质量等别年度更新评价数据包。

　　完成目标2：完成通化市耕地质量等别年度监测评价成果。

　　（5）2016年耕地质量等级调查评价与监测工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标1：顺利完成耕地质量等别年度更新评价，更新了通化市耕地质量等别数据库，并建立耕地质量等别年度更新评价数据包。

　　完成目标2：完成通化市耕地质量等别年度监测评价成果。

　　（6）2018年耕地质量等级调查评价与监测工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94分。项目全年预算数19万元，执行数19万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标1：顺利完成耕地质量等别年度更新评价，更新了通化市耕地质量等别数据库，并建立耕地质量等别年度更新评价数据包。

　　完成目标2：完成通化市耕地质量等别年度监测评价成果。

　　（7）通化市城市建设用地节约集约利用评价工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。项目全年预算数40万元，执行数39.9万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标：顺利完成2017年通化市区域建设用地节约集约利用状况更新评价及中心城区建设用地集约利用状况更新评价及替力评价。

　　（8）2018年城乡地价调查与监测工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。项目全年预算数29.8万元，执行数29.8万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标：顺利完成2018年度通化市区（东昌、二道江区、医药高新区）所辖范围内国有建设用地进行地价监测。及时按季度、年度将监测成果上报地价动态监测项目组和吉林省土地勘测规划院地价所，并保证成果质量。年末，对本年度及下一年度通化市房地产市场价格水平（含土地市场价格水平）与趋势进行全面细致分析，提出可靠和具有使用价值的预算结果。

　　（9）2018年城乡地价调查与监测工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数29.8万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标：顺利完成2019年度通化市区（东昌、二道江区、医药高新区）所辖范围内国有建设用地进行地价监测。及时按季度、年度将监测成果上报地价动态监测项目组和吉林省土地勘测规划院地价所，并保证成果质量。年末，对本年度及下一年度通化市房地产市场价格水平（含土地市场价格水平）与趋势进行全面细致分析，提出可靠和具有使用价值的预算结果。

　　（10）公示地价体系建设和管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数11.2万元，执行数11.2万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：

　　完成目标1：顺利完成通化市公共服务项目用地基准地价、国有农用地基准地价、集体建设用地基准地价、城镇标定地价，逐步完善通化市公示地价体系建设与管理工作。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度，机关运行经费支出314.5万元，比年初预算数增加5.24万元，增长1.69%，主要是日常公用经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额3509万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3509万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，通化市自然资源局共有车辆 14辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

　　十九、……（同上）

　　注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

　　2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

　　3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

　　4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

　　5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

　　6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。