昆明市呈贡区审计局根据《中华人民共和国审计法》的规定和2020年度审计项目计划安排，于2020年9月至2020年12月，对我单位组织建设的呈贡区村庄污水截污治理项目进行了竣工决算审计，已出具审计报告和审计决定。针对审计提出的问题，现将整改情况报告如下：

一、基本情况

呈贡区村庄污水截污治理项目对斗南街道（麻莪村、溪波村、小古城社区、殷联社区、江尾社区），乌龙街道（乌龙社区、上下可乐社区、三岔口社区、七步场社区），龙城街道（古城社区），雨花街道（回回营社区），共12个社区村庄污水进行截污治理。主要建设内容为新建DN100-DN1000截污管网23572.7m，新建UPVC管网3212.57m，新建检查井892座，新建污水提升泵站3座，新建排污泵站1座。该项目于2018年11月8日下达开工通知，各标段分别开始施工，于2019年7月9日至2019年12月25日，建设单位组织相关单位对各标段验收，质量评定为合格。

项目完成总投资********.20元，其中：建筑安装工程投资********.34元；待摊投资*******.86元。

二、审计发现的主要问题及整改情况

（一）多计工程价款741705.65元。

该项目工程费用报审金额********.99元。经审计，实际完成投资********.34元，调整多计741705.65元，占报审金额的1.56%。调整原因为：部分工程量多计、部分综合单价错误、资料与现场踏勘不符等。

整改情况：对多计工程价款的问题，我局已与施工单位（云南中旭建设工程有限公司、江西昌南建设集团有限公司、云南鸣世建筑工程有限公司、云南亚石建筑工程有限公司、云南宏佳建筑工程有限公司、云南程屹建筑工程有限公司、云南宜辰建筑工程有限公司）核对，调整结算金额为********.34元，并将在项目竣工结算时一并处理。截至2021年10月11日，已支付了********.34元，未支付0元，已按审计报告结清费用。

（二）多计待摊投资59223.73元。

该项目待摊投资报审金额*******.59元。经审计，实际完成投资*******.86元，调整多计待摊投资59223.73元，占报审金额的1.35%。

整改情况：对多计待摊投资的问题，其中：监理费因取费基数计取错误多计13350.70元，造价咨询费因取费基数计取错误多计28042.43元，设计费因取费基数计取错误多计17830.60元，我局已与监理单位云南青山项目管理公司调整了结算金额为841183.84元，与造价咨询单位云南帮克工程造价咨询有限责任公司调整了结算金额为935204.90元，与设计单位天津市市政工程设计研究院调整了结算金额为*******.74元。截至2021年10月11日，待摊投资已支付*******.86元，未支付82000元。待环评验收结束后，按照审计报告，结清费用。

（三）违规长期租用车辆

区水务局于2018年11月13日与云南瑶芸汽车租赁有限公司签订《长期租车服务协议》，租用该公司大众捷达车一辆，用于呈贡区村庄污水截污治理项目，并在工程建设期使用项目经费列支租车费及燃油费50150元，不符合相关规定。

整改情况：区水务局将在今后的建设项目中，严格执行公务用车管理相关规定，确保违规租赁车辆情况不再发生；规范报销项目管理费用，严格控在标准限额内报销。

三、审计建议及采纳情况

针对审计发现的问题，区审计局建议：一是建议区水务局严格执行公务用车管理相关规定，避免违规租赁车辆情况再次发生；二是严格执行三公经费管理相关规定，在今后项目实施中，规范报销项目管理费用，严格控在标准限额内报销；三是建议区水务局尽快办理项目结算，及时收回应收债权款项，同时，尽快筹集项目所需资金，及时支付应付工程费用，避免造成拖欠企业账款；四是建议区水务局严格按照基本建设程序开展项目建设，按规定将初步设计报送审批；五是建议区水务局严格按照投资审批中介超市管理有关规定，对照投资审批中介服务事项清单，清单内服务事项的参建单位在云南省政府投资审批中介超市选取。

针对区审计局提出的审计建议，区水务局积极采纳，对于违规租赁车辆，区水务局将在今后的建设项目中，严格执行公务用车管理相关规定，确保违规租赁车辆情况不再发生；对于项目管理费用报销问题，区水务局在今后的建设项目中，规范报销项目管理费用，严格控在标准限额内报销；对于缺口资金，区水务局已申请财政资金，同时，及时收回应收债权款项，尽快办理项目结算；对于建设程序的问题，区水务局将在今后的建设项目中，严格按照基本建设程序开展项目建设；对于参建单位的选取，区水务局将在今后的建设项目中，严格按照投资审批中介超市管理有关规定，对照投资审批中介服务事项清单，清单内服务事项的参建单位在云南省政府投资审批中介超市选取。

昆明市呈贡区水务局

2021年10月11日