根据市委统一部署，2020年12月1日至2021年1月15日，市委第二巡察组对市第四人民医院党委进行了巡察。6月21日，市委第二巡察组向市第四人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

对市委第二巡察组反馈的意见和指出的问题，院党委以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实巡察整改的主体责任。

（一）深化认识，精心组织

2021年6月21日上午，市委第二巡察组向院党委反馈问题后，党委书记于6月21日下午组织召开巡察整改专题会，传达了市委第二巡察组对我院巡察反馈问题整改工作的要求，组织班子成员研究落实巡察反馈意见，安排部署了巡察反馈意见整改落实工作。6月22日，成立了以党委书记为组长、党委班子成员为副组长、相关责任科室负责人为组员的巡察整改工作领导小组，成立了以医院纪委书记为组长，纪委委员以及党委办公室、组织人事科、纪检监察部门负责人为组员的巡察整改工作督查小组，设立了巡察整改工作办公室和督导工作办公室；9月10日，因人事调整，调整了巡察整改工作领导小组组长。6月24日，向主管部门和市委巡察组上报了《市第四人民医院党委关于呈报巡察整改专题民主生活会实施方案的报告》，7月2日，党委书记蒲道深主持召开了巡察整改专题民主生活会，市民政局副局长熊福建、市纪委监委第一监察室科长周静、驻市民政局纪检监察组副组长颜文贵和四级调研员敬国华到会督导，蒲道深简要通报了巡察反馈意见和专题民主生活会会前准备情况，并代表班子作对照检查。班子成员紧扣会议主题，主动认领巡察反馈问题，认真分析和查摆了自身差距和不足，并开展坦率而真诚的相互批评。与会领导对这次民主生活会给予了充分肯定，认为医院党委班子站位高、作风实，专题民主生活会准备充分，班子成员批评与自我批评诚恳、辣味足，达到了预期目标；7月8日，按照整改要求，将专题民主生活会开展情况报送有关部门。

（二）明确责任，细化措施

巡察意见反馈后，医院党委书记切实履行巡察整改工作第一责任人职责，先后在6月21日下午、6月23日、6月26日、6月27日、6月29日、9月15日召开了巡察整改工作专题会和巡察整改工作领导小组会共6次，专题研究部署巡察整改工作，逐条把关巡察整改措施，为巡察整改谋思路、把方向、定标准、想办法。各班子成员严格按照职责分工，主动认领问题，迅速传达贯彻巡察反馈意见和医院党委整改工作要求。相关科室迅速行动，对照巡察反馈问题和任务分工，逐条进行梳理、深入剖析问题原因，举一反三，迅速制定有针对性的整改措施。6月23日，院党委紧紧围绕巡察反馈意见和整改工作要求，制定了《中共雅安市第四人民医院委员会关于落实市委第二巡察组反馈意见整改工作方案》，明确了指导思想、整改步骤、组织领导、整改内容和具体要求等，对巡察反馈的63个问题，逐条逐项细化成227条（后经多次研究修改，较6月方案增加措施18条）整改措施，形成了反馈意见整改清单，逐一明确了责任领导、责任科室、整改措施和完成时限，切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位，工作机制到位。

（三）加强督查，全程跟进

医院党委把巡察整改落实情况作为领导班子及成员履行党建责任的重要检验，党委书记每月听取班子成员抓分管科室巡察整改落实情况汇报，班子成员每月听取分管科室整改工作推进情况，巡察整改工作督导小组每月开展整改工作督导，建立督导清单和台账，及时发布整改工作通报和提醒函，相关支部定期到所辖科室开展巡察整改工作督导，切实做到了层层传导压力，确保各项整改任务如期完成。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

整改期间，院党委对巡察反馈的问题逐条逐项进行对照检查，采取有力措施扎扎实实推进整改。具体情况如下。

（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央、省委决策部署在基层贯彻落实情况

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做到“两个维护”情况。

（1）针对“政治理论学习用心用力不够。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神不够深入，停留在读文件、简单传达的表面层次，未入脑入心。谈话了解，有的临床党员干部对增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”等应知应会知识回答不全，不能准确表述。院党委有时传达学习不够及时，行动滞缓。2020年9月22日，习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上发表重要讲话，截至巡察进驻时，院党委没有及时组织学习传达，没有结合医院实际讨论和研究”问题。

整改情况：一是边巡边改及时学。在巡察期间，宣传科已于2020年12月1日在官方微信公众号上推送了习近平在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话；2021年1月21日，在2021年度第一次中心组学习会上学习了该讲话精神并结合实际工作展开讨论，各支部在2020年度组织生活会上传达学习了该讲话精神。二是线上线下常态化学。从2021年1月起，每月召开中心组学习会、每周召开党委会会前学习，及时传达学习习近平总书记重要讲话精神，截止9月20日，已组织党员干部先后学习习近平总书记关于卫生、疫情防控等重要讲话精神共6次，做到了每月至少开展一次集中学习和研讨；要求各支部充分利用“学习强国”“川观新闻”等平台，采取线下学和线上学、集中学和个人学相结合的方式及时学习习近平新时代中国社会主义思想和系列重要讲话精神，从5月起每周通报川观新闻党史学习教育积分情况，从7月起每月通报学习强国积分。三是多方式检验学习成效。院党委、各支部先后在2021年8月组织开展了政治理论知识闭卷测试；要求各支部定期通过理论测试、知识竞赛等方式检验理论学习成效，党办将不定期对习近平新时代中国特色社会主义思想的应知应会掌握情况进行抽查。

整改进度：已整改并长期坚持。

（2）针对“结合实际贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不力，存在学用脱节现象。一是建立现代医院管理制度推进缓慢。党的十九大提出健全现代医院管理制度，四医院2018年才草拟医院章程，2020年11月才提请职代会审议通过。二是帮扶县区发展精神卫生事业不够有力。对口帮扶县区医院建立和开设精神科门诊6家，但县区精神专科门诊还不能全年常态化运行。三是心理健康科普宣传不到位。医院对心理咨询门诊业务和睡眠医学、心身医学、儿少医学等亚专科宣传不够。针对有的青少年学生存在焦虑抑郁等心理问题，深入学校普及心理卫生健康知识力度不大；针对部分群众心理健康问题到医院咨询就诊存在顾忌的矛盾心态，在科普释疑、消除心理障碍上缺乏有效举措”问题。

整改情况：一是已按照时间节点在2020年11月完成了医院章程的制定，以后将加强与卫健部门的沟通联系，着力加快现代医院管理制度的建立和推进。二是科教科加强对口支援人员管理，根据县区需要，予以帮助，定期派驻专科医师或专家到县区医院开展坐诊、查房、会诊、巡诊和学术讲座；医务科加强精神科专科联盟建设，鼓励本院精神科医师多点执业，帮助县区医疗机构进行专科人员培训，指导科室设置、完善管理制度等；主动加强和市卫健部门的沟通协调，鼓励各区县积极开展精神科门诊，力争用2到3年的时间，让本区域内各医疗机构开设精神门诊达到100%全覆盖。三是从2021年3月起至9月20日，宣传科已在官方微信公众号推送心理健康科普知识14期，在北纬网开展“坚持规律睡眠 赢得健康未来”义诊活动宣传、“儿童青少年心理健康”及“世界阿尔茨海默病日：以爱之名对抗遗忘”科普知识访谈，在政务中心大厅发布16期心理健康科普知识、市内大型电子显示屏发布30期心理健康科普知识。在院内醒目位置摆放心理卫生健康科普展架3个，党员志愿者深入社区开展心理卫生健康宣教5次，发放宣传册千余份；门诊部依托未成年人心理辅导站，主动搭建我院与全市中小学校的心理健康教育工作交流平台，2021年1-9月已到7所学校开展未成年人心理健康辅导，涉及人员1055人；开展心理危机干预3次，涉及人员201人；开展未成年人心理健康宣教进社区6次，涉及人员240人；并于6月30日制定下发了《健康教育工作制度》。以后将继续加大对自媒体、外媒体的利用，立足专科特色，紧扣患者的就医需求，采取多种形式加大在医院公众号、官网、院内醒目位置以及日报、电视台等媒介科普心理健康知识，在“世界睡眠日”“世界阿尔茨海默病日”“世界精神卫生日”等节点，通过开展精神卫生文化活动、义诊、发放心理健康宣传册等方式加大心理健康教育的宣传；在开发特色心理健康体检项目上下功夫，一体化推进心理健康教育辅导进机关、进社区、进学校。

整改进度：已整改并长期坚持。

（3）针对“不忘初心，牢记使命主题教育有所松劲。主题教育中确定的《4.20地震后雅安地区精神障碍现状调查及干预对策研究》课题推进缓慢，《雅安市基层医疗机构对严重精神障碍患者健康管理情况研究》课题未完成”问题。

整改情况：《雅安市基层医疗机构对严重精神障碍患者健康管理情况研究》课题已在巡察期间（2020年12月）完成了课题结题。《4.20地震后雅安地区精神障碍现状调查及干预对策研究》课题已于9月10日完成结题。以后，班子成员将加强一线调研工作，加强与人民群众的沟通联系，加大对流调工作的宣传，抓好每个环节的落实和督导，及时协调解决有关问题。

整改进度：已整改完成。

（4）针对“落实意识形态工作主体责任不到位。一是未召开党委会专题研究意识形态工作；二是未在党内通报意识形态领域情况”问题。

整改情况：一是2021年7月16日，召开意识形态专题会安排部署意识形态相关工作；7月19日，召开了党委会，审议医院意识形态工作领导小组及《意识形态工作责任制实施细则》；7月23日，医院党委书记与班子成员签订意识形态领域工作目标责任书。二是8月22日，在中干会上通报意识形态领域情况，并在医院官网、党员工作群通报了上半年意识形态领域情况。今后每年至少召开一次意识形态专题会，在党内定期通报意识形态领域情况。

整改进度：已整改并长期坚持。

（5）针对“落实意识形态工作‘一岗双责’存在差距。个别领导班子成员未把履行意识形态工作职责情况纳入民主生活会和述职报告的重要内容，如李德春、张炳智等同志2019年述职述廉报告及刘志林等同志的个人剖析材料未体现意识形态相关内容”问题。

整改情况：2021年8月23日，将意识形态相关工作内容纳入了《雅安市第四人医院管党治党（“一岗双责”）责任清单）》《雅安市第四人民医院中层干部“一岗双责”责任清单》；班子成员在巡察整改专题民主生活会中，将抓意识形态工作纳入剖析材料，要求班子及班子成员在2021年的民主生活会和述职述廉报告中纳入意识形态相关工作。

整改进度：已整改并长期坚持。

（6）针对“意识形态工作制度执行不到位。一是未定期分析研判意识形态领域情况，工作机制有待完善；二是未组织开展国家网络安全宣传活动，未常态化开展网络安全宣传教育”的问题。

整改情况：一是2021年7月20日，建立健全了意识形态工作制度，成立了意识形态领导小组，制定下发了《意识形态工作责任制实施细则》；8月22日，召开了党委扩大会，分析研判意识形态领域相关情况；院党委、各支部分别在7月、8月通过中心组学习会、党员大会学习了习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和论述，要求党员领导干部从7月起，严格按照“细则”和“一岗双责”责任清单开展意识形态相关工作，党办将不定期进行抽查。二是在每个科室设立网络安全员，安全员负责所在科室的网络安全检查和宣教工作；从7月起，信息科每月对全院各科室网络安全进行督导检查；7月7日，邀请院外专家到院开展了一次网络安全培训会，今后每年在网络安全周开展培训。

整改进度：已整改并长期坚持。

（7）针对“保密工作责任落实不到位。未将保密工作计划、重要工作纳入党委年度重要议事日程，定期召开党委会议研究保密工作中的重大问题。未成立保密工作领导小组，指导医院开展保密工作”问题。

整改情况：一是边巡边改，2020年12月21日成立了医院保密工作领导小组，明确了领导小组工作职责；8月14日召开了医院保密工作专题会，学习了相关法律法规，并就医院保密工作和涉密载体的保管等工作进行了研究部署，今后每年召开一次保密工作专题会。二是已于2021年7月3日，将保密工作纳入了2021年度党委年度重点工作，切实加强组织领导，将保密管理各项要求落到实处。

整改进度：已整改并长期坚持。

（8）针对“保密工作安排部署有欠缺。保密工作制度不全，仅医院办公室有部分保密文件管理制度，无涉密人员、信息设备、信息公开保密审查等管理制度。未组织制定、监督实施本单位保密工作计划”问题。

整改情况：已于2021年7月14日制定了保密工作计划和保密工作制度，确立了保密工作人员，明确了保密范围、密级确定程序和保密措施等；建立了涉密文件登记、传阅记录本；已按规定配备保密设施设备，确立了保密工作人员；严格实行保密工作罚责制度，对于泄露医院秘密造成严重后果或经济损失的给予考核。

整改进度：已整改并长期坚持。

（9）针对“保密工作学习宣传不到位。未及时传达学习党的保密工作方针、政策和保密纪律、保密法律法规及中央、省委的政策规定；未组织开展保密宣传教育工作，指导医院制定年度保密宣传教育培训计划，定期进行保密形势、保密法律法规及保密技术防范知识教育培训”问题。

整改情况：边巡边改，先后在2020年11月23日、12月30日和2021年8月14日，通过党委会、中心组学习会和保密工作专题会等形式学习了保密法； 7月13日邀请了市保密技术检测服务中心专家开展了保密知识培训；7月14日制定下发了医院《保密管理制度》。今后将加大保密政策宣教，每年至少开展一次保密技术防范知识教育培训，进一步提高职工保密意识，杜绝泄密事件发生。

整改进度：已整改并长期坚持。

（10）针对“肃清周永康流毒，开展蒲波案以案促改及回头看工作不深入、不到位。如仅限于党委理论学习中心组开展警示教育，没有结合原院长蒋麒麟违纪违法案全覆盖对干部职工进行警示教育，没有结合实际研究具体的工作措施”问题。

整改情况：2021年4月14日，邀请雨城区人民法院法官对我院全体干部职工开展警示教育，并针对我院原院长蒋麒麟同志行贿受贿案进行深入警示教育；2021年3月2日、7月16日，先后2次召开党风廉政建设和思想政治工作会专题会，传达了雅安市纪委监委通报的发生在身边的典型问题，并举一反三展开讨论；7月23日制定下发了《廉洁从业教育学习制度》，从2021年7月起，院纪委每月下发廉洁教育学习资料，每半年对干部职工开展一次廉政警示教育；各支部每月开展一次廉政教育相关学习，每半年对所辖科室的重点岗位和重点人员开展一次廉政提醒谈话。

整改进度：已整改并长期坚持。

2.履行职责使命，贯彻落实党中央和省委重大决策部署情况。

（1）针对“贯彻落实上级党委政府‘医养结合‘’部署要求不够有力。院党委求稳守成，部分班子成员担当进取不足，缺乏抢机遇、涉险滩、破难关的决心和信心。一是贯彻党委政府重要工作安排流于形式。2020年对市政府《关于印发雅安市推进养老服务发展实施方案的通知》和《关于印发雅安市深化医药卫生体制改革近期重点工作任务的通知》仅作一般性公文处理，主要领导批示请分管领导阅处，分管领导签阅，无具体处理意见，院党委会和院长办公会均没有结合实际加以研究。二是推进医养结合工作有差距。无专门养老床位，未能实现‘医’与‘养’的无缝衔接。三是养老项目推进迟缓。2019年11月5日起牵头主抓‘华西雅安老年医学中心项目’，截至巡察进驻时还没有正式开工”问题。

整改情况：一是院办建立了文件督办台账，对事关医院改革发展、卫生事业发展方向的文件重点加以督办，压实分管领导职责。二是积极向上级部门请示汇报，目前已批准我院开设养老床位54张；同时积极利用“华西雅安老年医学中心项目”建设契机，做好项目规划，根据实际需求设置养老床位。三是加快推进“华西雅安老年医学中心项目”建设，目前排洪沟和项目板房搭设完成，项目“三通一平”实施，项目施工图正在抓紧设计中，力争12份办理开工许可证后开始基础开挖，力争用3年的时间投入使用。

整改进度：第一项已整改完成；第二项和第三项已整改并长期坚持。

（2）针对“新冠肺炎疫情防控工作有短板。一是专业优势发挥不够充分。未全面精准掌握需要心理危机干预人员信息，少数有需要人员没有得到及时有效的心理危机干预。二是核酸检测室建设滞后。根据省上要求2020年7月建成，医院4月作出安排，直到9月份才完成。三是‘三通道’管理防控措施执行不够严格。为防止交叉感染，医院设置了单流向相互隔离的医务人员、普通病人、发热疑似病人三条入院通道，但存在患者未按通道指引就诊现象”的问题。

整改情况：一是将心理危机干预人员分为六组，通过“分片分级包干”“线上和线下相结合”等方式，确保心理危机干预各阶段工作顺利开展；预防保健科已于2021年7月向市卫健委疾控科上报我院心理危机干预联络电话，每日主动与疾控科联系，询问是否有人员需要进行心理危机干预；8月1日起，针对全市隔离点的人群，建立了相关微信群，加大业务宣传，每天主动与隔离点的人员进行联系，及时了解是否有需要心理危机干预人员；7月、8月，心理危机干预队先后到隔离点、学校、社区开展心理危机干预2000余人次，通过线上干预100余人次。二是边巡边改，2020年12月16日，增加了卡点专职预检分诊人员，2021年1月1日，增加安保人员，维护“三通道”秩序；8月14日制定下发了《新冠肺炎疫情防控及及院感防控考核细则》；从1月起，每周开展疫情防控措施督查，定期召开疫情防控工作专题会，及时解决有关问题。今后将严格按照疫情防控常态化的相关要求，持续加强干部职工的工作责任心，提高疫情防控意识，加强来院患者的指导及健康宣教。

整改进度：已整改并长期坚持。

3.坚持和加强党的全面领导方面情况。

（1）针对“党委‘把方向、管大局、作决策’领导核心作用发挥不够充分。党委书记和院长未分设，党委领导下的院长负责制还没有完全实现；对医院高质量发展思路不够清晰，定位不够准确，缺乏长远规划；缺乏做大做强省级重点专科精神科、老年科的有效措施”问题。

整改情况：一是按照上级安排，已于2021年8月23日完成了党委书记和院长分设事宜，8月10日，按照《关于印发公立医院党委会会议和院长办公会议议事规则示范文本的通知》（国卫党发〔2020〕109号）文件精神，修订了《中共雅安市第四人民医院委员会会议议事规则》《雅安市第四人民医院院长办公会议议事规则》《雅安市第四人民医院党委书记和院长定期沟通制度》，大力实行党委领导下的院长负责制。二是8月已草拟了精神科和老年科的高质量发展的实施计划和步骤，目前正在拟定医院“十四五”发展规划，将做大做强精神科和老年科的发展思路和详细举措纳入到“十四五”发展规划中，进一步明确高质量发展的思路和目标。

整改进度：已整改并长期坚持。

（2）针对“引领专业人才队伍建设作用发挥不到位。一是学科建设推动较迟缓。科研建设及学科带头人建设进展缓慢，国家级科研带头人和市级以上学科带头人处于空白状态，高水平高质量的论文论著比较欠缺。截止巡察进驻时，在核心期刊上发表的论文仅两篇。二是高级专业技术人才缺乏。医院现有卫生专业技术人员376人，副高级职称以上27人，占比7.1%”问题。

整改情况：一是高水平的论文论著显著提升。截止到2021年9月20日，我院在北大核心期刊或统计源核心期刊收录的杂志学术论著已有7篇，在SCI收录的期刊发表学术论著2篇，影响因子分别为7.723和4.328。二是建立健全激励制度和政策。科教科正在制定相关学科能力建设的发展规划，着手制定学科带头人和后备人选设立办法以及相关管理及激励制度；《科研工作奖励办法》和《在职人员报考研究生、博士研究生管理办法》修订稿已拟定，正在广泛征求意见中；三是加大科研培养力度。2021年1月至今，医院特聘三位教授就论文撰写、科研和重点专科建设等方面内容进行培训指导，共13次；目前已有一名市级学科带头人后备人选。四是继续实施“内培外引”政策。一方面大力支持符合条件的职工积极申报高级职称，在论文发表、绩效工资、科室管理等方面均给予最大支持；另一方面加大人才引进力度，制定人才引进激励政策，在以后的人事招聘中，向副高及以上职称倾斜。

整改进度：已整改并长期坚持。

（3）针对“党委对群团组织的领导不够有力。一是团组织建设迟缓，2019年5月，团市委批复成立院团委，下设三个团支部，医院直到2020年1月6日才成立院团委，2020年12月25日才成立团支部。二是没有单独成立妇联组织，以工会的女职工委员会代替妇联组织”问题。

整改情况：一是2021年9月13日，党委书记主持召开了党委会，专题听取团委工作汇报，研究部署团委工作；9月15日，党委班子专题听取工会和妇女委员会2021年上半年工作汇报。今后，每年开展一次群团工作专题会，专题听取相关工作汇报；坚持党建带团建，进一步细化群团组织基层建设工作，全面落实全团“三会两制一课”工作，开展具有青年特点的活动，院党委将不定期抽查。二是由党委副书记牵头，工会主席和相关职能部门负责人配合，做好妇委会成立事宜，目前已制定了实施方案。

整改进度：第一项已整改并长期坚持；第二项正在整改中，预计2021年12月前完成。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况

1.担当尽责、为民服务情况。

（1）针对“智慧医院建设信息化程度不高。医院信息集成平台未建成，信息数据利用不足，信息化便民就诊服务方面不够到位，目前只能提供预约挂号服务，不支持检验或检查等预约服务”问题。

整改情况：根据我院专科特点，2021年8月已完成信息化建设方案征集和论证；今后将逐步加大资金投入，在信息化便民服务上下功夫，逐步建立集预约、缴费、查询、宣教为一体的自助服务平台；积极参与雅安医联体、雅安康养大数据平台的建设，力争今年内将云胶片、互联网医院、慢病管理等互联网+服务引入我院，为患者提供更加便捷的诊疗服务。

整改进度：正在整改中，预计2025年12月完成。

（2）针对“医疗服务态度有待提高。2019年2月20日，医院收到反映就诊过程中医生服务态度存在问题的投诉，经医院门诊部调查核实，医生存在对病人及家属缺乏耐心的问题，门诊部对被投诉医生按规定处以考核绩效扣减50元的处理后，取得投诉者谅解”问题。

整改情况：进一步加强对医务人员思想道德教育和医德医风教育，从2021年7月起，每月组织医德医风学习，强化核心价值观的教育，对服务态度类引起的投诉，一经查实，严格按照缺陷管理办法进行考核，截至目前未再接到此类投诉。

整改进度：已整改并长期坚持。

2.依法廉洁用权、整治侵害群众利益问题情况。

针对“福彩公益金购置设备未按规定使用。2019年5月24日，市财政局、市民政局下达医院福彩公益金300万元（雅财社[2019]47号），文件规定资金用于精神障碍社区康复服务，2020年4月第26、27、28号凭证反映，医院购买中频电疗仪、彩色超声诊断系统等共计89.26万元，经实地查看设备放于医院影像科和康复科日常使用”问题。

整改情况：我院位于雨城区大兴镇，为方便精神障碍患者参加康复服务，目前已将精神障碍社区康复站点设立在我院康复楼一楼，并将用该笔资金购买的中频电疗仪、彩色超声诊断系统放置于该站点内；建立并完善《社区康复沟通台账》，今后将结合辖区患者实际情况加强社区康复宣教，鼓励其他社区（街道）康复者来站点参加康复。

整改进度：已整改并长期坚持。

3.执行中央八项规定精神及其实施细则情况。

（1）针对“因公出国（境）费超预算支出，且决算数不真实。2019年，因公出国（境）费年初预算数为14万元，实际支出数为69.19万元，但年终决算数为0”。

整改情况：已于2021年6月增设了“因公出国（境）费用”科目，严格按照支出分类进行列支，并于9月9日修订了《全面预算管理办法》；已于2021年7月开展了会计专业相关知识的学习培训；今后将更加重视预算决算工作，精心测算和编制每一项预算，重点加强“三公经费”中决算与预算对比，规范决算数据的填报。

整改进度：已整改并长期坚持。

（2）针对“超标准报销差旅费。2017年11月第3号凭证，医院3人赴成都参加培训，时间为10月19日至21日，培训文件已写明培训费1600元/人（含午餐费），但3人报销差旅费时，仍按100元/天报销10月20日伙食费共计300元”问题。

整改情况：相关人员已于2021年6月25日退还多报销费用共计150元；7月12日，财务科再次组织学习了财务报销管理制度。在今后的工作中加强审核力度，按规定和制度办理审核业务，给票据审核人员压实责任，形成监督机制。

整改进度：已整改并长期坚持。

（3）针对“公务用车管理不规范。一是无市内公车使用情况记录。二是先派车后审批。2019年1月第148号凭证，李某等2人到成都出差，用车申请单上申请时间为2018年12月7日，车辆调度时间为2018年12月17日，分管院长审批时间为2018年12月18日。三是私车公用报销油费。2017年6月30日第3号凭证，2017年5月26日，卫某、蒲某、刘某到成都出差，用卫某私车并报销油费200元。2017年6月30日第34号凭证，医院2名职工自驾私家车前往成都培训，报销油费200元。四是没有救护车使用和管理相关规定，专车不专用，存在救护车运送柴油等现象”问题。

整改情况：一是边巡边改，2020年12月28日，院办已建立了市内公车使用登记台账。二是6月29日，院办通过OA公告，对公务用车管理规定进行再传达再要求，严格执行公务用车先审批后使用的规定，凡不按规定申请的，一律不予派车和报账。三是相关人员已于6月28日退还报销油费200元。四是医务科已于7月5日完善了救护车管理使用制度，进一步规范了救护车的使用范围和审批流程；使用救护车执行一般公务的问题已经整改，截止目前再无类似情况发生。

整改进度：已整改完成。

（4）针对“报销发票真实性存疑。伙食团2017年11月30日第33号凭证，为老年科病员重阳节活动购买水果款880元，发票印章为康定市沙德镇杨士郑副食店”问题。

整改情况：经核实，购买水果事件属实，但因事件发生时间较长，当时出具发票的个体店已关门停业，故无法更换发票。在今后的工作中将不断提高工作人员的责任意识，加强业务培训，提高审核和监管力度。

整改进度：已整改并长期坚持。

4.采购项目管理方面。

（1）针对“合同签订不严谨。一是先开展活动后签订合同。2019年1月第38号凭证，医院与雅安市雨城区博达广告制定部签订迎新会场氛围广告制作及演出邀请合同中，活动时间为2019年1月26日至28日，合同签订时间为2019年1月30日。二是合同签订要素不全。2019年1月第11号凭证，医院与雅安市文化馆签订2019年迎新晚会场地使用协议签订中，该院无代表签订、甲乙双方均无签订日期”问题。

整改情况：加强内控管理，已于2021年9月1日制定了合同管理制度，以后均由归口科室拟定合同内容，职能科室审核合同条款，财务科审核付款方式和金额，医院法人下达授权委托书，分管领导审核无误后签订合同。

整改进度：已整改并长期坚持。

（2）针对“自行采购内控制度执行不严格。2016年至2020年医院先后确定泸州市保康医疗废物处理有限公司和雅安市锦天环保科技有限公司为本院医疗废物安全处置的供应商，未执行医院内部采购程序。2019年1月22日，采购无创呼吸机一台89900元，未执行医院内部采购程序”问题。

整改情况： 2020年12月1日，设立了采购管理办公室；2021年3月1日，成立采购工作领导小组，完善了采购管理制度；明确划分院内采购和政府采购流程，由纪检监察部门对采购的全流程进行监督；9月17日，按照财政局的最新要求，制定了医院政府采购的内控管理制度，落实医院政府采购内控管理工作。今后将严格按照“三重一大”制度和医院采购管理制度执行采购流程，切实加强对医院采购工作的管理。

整改进度：已整改并长期坚持。

（3）针对“未通过政府采购购买货物。一是2016年8月第1号凭证，未经过政府采购自行购买针式打印机一台1380元。二是2017年2月第73号凭证，未经过政府采购购买专家工作台一套21800元。三是2017年1月第64号凭证，未经过政府采购为影像科CT室购买海尔牌吸顶式中央空调一台，空调及安装材料共计7100元”问题。

整改情况：已于2021年3月成立采购工作领导小组，下设采购管理办公室，负责组织实施具体采购工作，落实专人负责政府采购项目的审批、备案、执行、验收和资料归档；9月16日，组织开展采购工作培训会。在今后工作中采购办将不定期开展采购工作培训会，及时传达学习财政下达最新采购政策，同时注重从思想道德、岗位职责、社会环境、决策等风险点开展防控，坚决杜绝将政府采购品目自行采购或拆分采购等行为发生。

整改进度：已整改并长期坚持。

（4）针对“未按照合同约定付款。2017年1月31日第84号凭证，2016年12月29日，医院与雅安市万福建筑工程有限公司签订院内道路修复改造工程合同书，约定：合同签订后，预付合同总价的30%，进场施工完毕后，支付合同总价的50%，验收合格并经第三方审计确认后，支付审计后总金额的95%。但该院在2017年1月23日验收合格后，未经审计，于2017年1月25日一次性支付合同总价的95%（183,948.78元）”问题。

整改情况：财务科、总务科已于2021年6月27日联系商家配合整改，第三方审计于7月19日派人进行现场收方； 9月9日第三方审计出具《竣工结算审核报告》，审减金额5664.2元，目前正联系施工方退回该审减金额。今后将加强财务支出的审核和管理，给分管院长和相关责任科室压实责任，对采购程序、合同签定、履约验收、资金支付等环节严把关。

整改进度：已整改并长期坚持。

（5）针对“履约验收不规范。2019年3月4日，医院对本院网络安全能力达标建设整改项目进行验收时，验收小组只有一名专家和一名监督人员，不符合《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》第20条第1款‘验收小组应当由熟悉掌握政府采购项目需求、技术需求的人员单数组成’”问题。

整改情况：加强对政府采购相关制度的培训学习，已于9月16日开展了政府采购相关培训，今后每年至少开展一次，将严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采[2015]13号）要求，对政府采购项目进行验收时，做到验收小组成员达三人以上。

整改进度：已整改并长期坚持。

（6）针对“工程项目重要资料保管不善。2016年‘二期七楼护工房安装厕所、走廊雨棚工程’和‘二期七楼老年科阳光棚安装工程’两个项目的比选资料遗失”问题。

整改情况：已对相关责任人给予批评教育，要求总务科立即自查自纠，已将2017年以来所有采购项目资料进行了扫描、装订、归档，并由专人专管做到不遗漏、不丢失。

整改进度：已整改并长期坚持。

5.资金管理方面。

针对“专项资金使用缓慢。市财政局于2020年1月至4月下达公立医院综合改革、基础学科研究、重大公共卫生等3项专项资金共计225.18万元，截至巡察进驻时，已使用14.81万元，结余210.37万元，资金支付率仅6.58%”问题。

整改情况：从7月开始每月召开一次专项资金使用管理协调会，通报专项资金使用情况，积极协调资金使用过程中遇到的困难，推动专项资金的使用进度；给分管领导和责任科室压实责任，建立专项资金的使用方案和台账。目前，资金使用率已达90.96%。

整改进度：已整改完成。

6.资产管理方面。

针对“固定资产管理不够规范。一是固定资产账实不符。医院2004年入账15台电脑，账面原值93,060元，实物去向不明，未及时报废。二是部分固定资产未张贴卡片。经实地查看，2018年12月购买的抢救车4850元、2019年12月购买的治疗柜8800元、2020年4月购买的康复机器人手套、上肢关节训练系统30.88万元，均未张贴固定资产卡片。三是固定资产账面和实际存放科室不一致。2019年12月购买的治疗柜8800元，账面上显示该资产属于营养科，实际存放于门诊部放射室”问题。

整改情况：一是已于8月9日提请党委会审议通过招标第三方审计机构进行固定资产专项审计，已收到市民政局同意专项审计的批示，目前正在拟定清查方案和进行中介机构采购流程，待出具审计报告后，申请报废15台电脑。二是已于8月6日进行了固定资产相关政策的培训，修订了《固定资产管理办法》，设立了资产管理员，要求各科室资产发生变更时，及时填写固定资产转移登记表，交资产管理、账务管理科室调整信息。目前正对全院的固定资产进行清理，计划完成资产清理后再粘贴固定资产卡片。

整改进度：已整改并长期坚持。

7.财务管理方面。

（1）针对“报销原始凭证不齐全。如2019年2月第132号凭证，报销2019年1月行政总值班夜班费1240元，无值班情况表和公示情况”问题。

整改情况：从2021年7月起，发放行政总值班夜班费需附值班情况表和公示情况的原始资料。

整改进度：已整改完成。

（2）针对“差旅费报销审批不严，先出差后审批。2019年1月31日第148号凭证，2018年12月4日至6日徐某等到成都出差，出差审批单上填写时间、科室负责人、分管副院长、院长审批时间均为2018年12月24日”问题。

整改情况：组织人事科已于2021年6月23日下发了《关于严格执行出差事前审批的通知》，从严审批出差事宜，若无特殊情况，未经事前审批的相关费用一律不予报销。接到巡察反馈意见至今，未再出现过事前审批的现象。

整改进度：已整改完成。

（3）针对“单位未使用公务卡结算。截至巡察日，医院未执行公务卡制度，公务卡强制结算目录中如差旅费、会议费、培训费等均未使用公务卡结算，职工均通过预借现金或银行转账方式结算”问题。

整改情况：已于2021年7月修订了《公务卡管理实施办法》，要求从7月1日起属于公务卡强制结算目录的支出必须使用公务卡结算，财务科只付款到职工公务卡账户，并已联系合作银行来院再次为符合条件的职工办理公务卡。

整改进度：已整改完成。

（4）针对“违规使用行政经费补充工会经费。2020年6月第2号凭证，经院长办公会研究同意，从行政经费拨入工会账户2019年活动经费29,433.4元”问题。

整改情况：已组织相关人员深入学习《工会经费使用制度》《中华人民共和国工会法》等法规制度，要求相关人员进一步规范凭证书写，同时把好使用关口，认真发挥工会经费的作用，提高认识，规范管理，收好、管好、用好工会经费。

整改进度：已整改并长期坚持。

（5）针对“违规将小卖部盈利收入并入单位工会账户。2016年8月第28号凭证，收小卖部2016年1-6月盈利收入1536元；2016年10月第45号凭证，收小卖部2016年7-8月盈利收入1416元”问题。

整改情况：2016年10月医院已发现小卖部管理存在不规范的情况，经研究，小卖部交由总务科代为管理，经营方式采用院内对外进行公开招标，目前小卖部已于2021年3月停止运营。
整改进度：已整改完成。

（6）针对“工会经费列支与工会活动无关的支出。2019年3月第5号凭证，列支退休职工2019年度第一、二季度活动经费7640元；2019年12月第7号凭证，列支退休职工2019年第三、四季度活动经费7745元；2019年1月第8号凭证，为总值班室购买电吹风108元”问题。

整改情况：从2020年9月起退休职工已转由医院组织人事科进行管理，不再由工会进行管理；相关人员再次认真学习了《工会经费使用制度》，进一步规范了凭证书写，同时把好使用关口，认真发挥工会经费的作用，提高认识，规范管理，收好、管好、用好工会经费；2019年1月第8号凭证所涉及的费用已按照流程由医院财务科支付给医院工会。

整改进度：已整改完成。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况。

1.基层党组织建设情况。

（1）针对“党建工作责任制落实不够到位。一是院党委班子成员落实党建“一岗双责”有缺位。2020年6月9日，院党委班子成员才在分工中明确了联系党支部。二是重业务轻党建。谈话反映，临床科室党员干部存在重业务、轻党建的倾向。2019年3月19日，院党委召开专题党建工作会后，内科和心理医学科每周召开业务例会，但两个党支部直到2019年5月7日和6月26日才分别召开党支部会议学习传达院党委党建工作会议精神，滞后2到3个月。三是党建和业务工作融合程度不高，同布置、同落实、同考核有错位。直到2020年7月，院党委才将支部工作纳入考核”问题。

整改情况：一是已于2021年8月18日修订了《党委管党治党责任清单》《中层干部“一岗双责”责任清单》，进一步细化了党委书记、党委委员及中层干部落实“一岗双责”的具体举措；党办、纪检监察室定期提醒或督导班子成员、中层干部按照清单认真落实“一岗双责”，并定期通报“一岗双责”落实情况；二是已于8月5日召开了党建工作专题会，总结上半年党建工作开展情况、存在问题，安排部署了下半年的重点工作，今后将每半年开展一次党建工作专题会，每季度在党委会上听取支部书记抓党建工作汇报；各支部迅速行动，及时传达了会议精神，并就如何贯彻落实会议精神展开讨论；从7月起，党委班子成员每月以普通党员的身份参加支部的“三会一课”、主题党日活动等，指导支部工作开展，党办将不定期抽查，并形成通报。三是结合业务工作，已将党建工作目标细化和量化，并在2021年度业务工作目标考核中融入了党建工作考核，促进党建工作与业务工作同频共振。

整改进度：已整改并长期坚持。

（2）针对“党内政治生活不严肃的问题。一是民主生活会质量不高。2017年度、2018年度、2019年度院党委班子民主生活会，班子成员之间的批评意见多为工作提醒或以‘无意见’‘同意某某意见’‘同意以上意见’代替，没有见人见事见思想，辣味不浓，红脸出汗效果不佳。二是组织生活会不够认真。查阅各支部《基层党组织手册》记录，内科支部2018年度、2019年度和心理医学党支部2019年度的组织生活会没有开展批评。机关党支部2018年度组织生活会，有党员对党委主要负责人的意见为‘生活中可以多多微笑’”问题。

整改情况：此次巡察整改专题民主生活会上，班子成员严格按照相关要求，做好会前准备工作，认真开展批评与自我批评，做到了自我批评能“亮底”，相互批评敢“揭短”；各支部针对此次巡察整改问题，先后在8月召开了巡察整改专题组织生活会，对照巡察反馈意见，主动认领问题，深入剖析，认真开展批评与自我批评。

整改进度：已整改并长期坚持。

（3）针对“基层党建工作不扎实。一是组织建设设置不够优化。各支部没有根据党员数量和工作需要设置党小组，以至于开展组织生活会时人数不容易凑齐。二是‘三会一课’制度执行不严格，部分支部以学习上级文件代替党课。2020年11月13日，心理医学党支部以专题学习《中国共产党支部工作条例》代替党课。2020年11月4日，康复门诊医技党支部开展党支部书记讲党课，但内容为学习《十九届五中全会精神》等。三是主题党日活动开展不规范。2019年1月至2020年9月，机关党支部共开展主题党日15次；心理医学党支部共开展主题党日活动4次；内科党支部开展主题党日活动7次，没有按照《支部工作条例》要求每月开展1次主题党日活动”问题。

整改情况：一是按照《中国共产党支部工作条例》相关要求，在院党委统一安排部署下，根据工作需要，各支部先后在7月、8月成立了党小组，各党小组组长能认真履行岗位责任，做好组内党员的教育、监督和服务等工作；二是从7月起，根据业务工作需要，党办每月底制定下发党建月计划和工作清单，要求各支部逐一完成；加大对各支部“三会一课”、主题党日和组织生活会等制度落实情况的检查力度，更加注重党建质量检查，每月在党内通报检查结果；进一步细化了党建工作考核细则，量化工作考核标准，每月在党内通报支部党建工作排名情况；加强党务干部业务能力培训，安排各支部书记、支委先后10人分批次参加党建有关培训会，帮助其开拓视野，提升党务能力。

整改进度：已整改并长期坚持。

（4）针对“党员教育管理不够到位。一是少数党员干部党的基本知识不够了解。谈话抽问，个别党员回答建党时间为1937年。二是个别党员党组织关系长期未接转。采购办李阳2015年到医院工作后，党组织关系至今未转入医院”问题。

整改情况：一是已于6月25日将巡察整改意见传达到各支部，压实支部书记责任，各支部从7月起，每月开展党员理论学习，特别是要结合党史学习教育，加强党史国史的学习；在8月5日组织开展了政治理论测试，党办今后每半年开展一次理论学习抽查，各支部定期通过理论测试、知识竞赛等方式检验理论学习成效。二是党办已于7月3日向市委组织部、市直机关工委了解了相关程序后，指导李某办理了党组织关系转接，其本人已于9月17日按程序将党组织关系转移到机关第二党支部；同时举一反三，档案室会同党办、各支部对全院所有党员的入党资料进行了清理，及时解决党员资料缺失、不完善等问题，并建立了整改台账。

整改进度：已整改并长期坚持。

（5）针对“党费未独立核算的问题。医院党费收支并入医院大账，未单独建账。医院大账中2019年1月第16号凭证，用党费购买学习资料4760元；2019年3月第124号凭证，收到机关党支部2019年1月至2月党费1327.5元”问题。

整改情况：已于2020年7 月建立了党费专户，单独核算，每月将收缴的党费上缴至市民政局。

整改进度：已整改完成。

2.执行新时代党的组织路线和选人用人情况。

（1）针对“执行中层干部竞聘上岗程序不够规范。一是出具党风廉政意见不规范。2020年院党委为向敏（民盟）、陈怀跃（群众）等37名非中共党员出具党风廉政意见。二是考察不够深入。2016年、2017年2次竞聘的考察报告中无考察对象与竞聘岗位匹配度等相关内容，2016年、2017年、2020年3次竞聘考察报告均无考察组意见。三是执行公示制度不到位。2016年10月对拟聘用人员进行公示，公示时间不足5个工作日，且表述不规范。四是院务会记录不细不全。2016年11月第39次院务会研究决定中层干部上岗事宜，记录中无会议主持人、参会人员、表决意见等情况”问题

整改情况：一是进一步规范出具党风廉政意见书，在2021年进行内设机构干部人员选拨任用时，按照干部管理权限，已向非中共党员规范出具《廉洁自律建设意见书》。二是已于2021年7月29日开展了业务培训会，提高了相关工作人员的业务能力水平；进一步完善了考察程序，已在2021年2月进行内设机构干部人员选拔任用时，严格填写考察报告，增加了考察组考察结论、人员符合任用条件等相关内容；并于2021年9月1日制定了《干部考察制度》，进一步规范了干部考察工作。三是严格执行公示制度，拟聘用人员公示时间已严格按照不少于5个工作日进行公示。四是已于2021年8月起进一步规范院务会等各种会议记录格式、内容，做到记录规范、详细、完整。

整改进度：已整改完成。

（2）针对“干部日常管理监督不够严格。一是管理制度不健全。面对全院在编职工250人、编外聘用人员228人情况，未规范建立在编、编外人员等日常管理制度，仅2020年就有8人因违反中央八项规定精神被问责处理。二是未执行兼职审批程序。15名下属职工到卫生（心理）领域相关的社会团体兼职，未按管理权限履行审批程序”问题。

整改情况：一是进一步健全人员管理制度。在编人员按照《事业单位人事管理条例》等相关文件执行，针对非在编人员已于2020年12月16日制定了《编外人员使用方案》《编外聘用人员管理暂行办法》，严格按照方案要求，进行规范管理。二是加强职工在社会团体兼职的管理，已于2021年8月2日制定了《职工社会团体兼职审批制度》，严格按照管理权限履行兼职审批程序。

整改进度：已整改完成。

（3）针对“干部人才队伍长远谋划不够。一是学历层次不高。84名中层干部中初始学历为大专及以下的就有65名、占比达77.4%，388名一般职工中初始学历为大学及以上的83名、仅占21.4%。二是年轻干部储备不足。84名中层干部中30岁及以下的仅3人，占比不到4%”问题。

整改情况：一是已于2021年7月16日召开了人才工作专题会，研究部署了人才建设相关工作；8月26日制定下发了《关于进一步加强干部人才队伍建设实施计划》，进一步完善干部人才引进、培养、选拔机制；继续实行“内引外培”人才政策，在今后招聘中提高初始学历和职称要求，同时通过报销部分学习费用、给予补贴奖励等方式，鼓励现有干部职工积极提升学历。二是完善年轻干部培养、储备机制，引导各科室重点培养年轻业务技术骨干，在今后的干部选拨任用工作中增强向30岁以下年轻干部的倾斜力度。

整改进度：已整改并长期坚持。

（4）针对“干部人事档案管理有待加强。一是专项审核效果不好。部分同志档案中涉及“三龄两历”等需认定事项未进行认定，曹培蓉、朱良美、王航等档案中出现不同出生年月，未进行认定；刘涛、赖祥俊、王淅等档案中参加工作时间填写错误。二是整理归类不规范。李国波、佘琳、李明珠等档案未按要求进行装订，无档案目录；杨可、朱良美等档案中部分材料归类错误，曹培蓉、刘涛等部分岗位经历任免职材料缺失。三是干部任免审批表填写不规范。敖睫、吴国林等工作经历表述不完整，任职时间填写不准确”问题。

整改情况：一是针对通报问题，立查立改。对通报整改问题中部分同志档案“三龄两历”事项未认定、材料不完善等问题，按照档案审核标准，已于2021年7月30日前完成了缺失材料补充、规范装订、完善目录，完成了参工时间和出生日期认定、工作经历和学历审核、干部任免审批表的规范填写。二是加强培训，提高业务水平。2021年7月9日，档案管理人员参加了市委组织部干部人事档案专项审核工作培训，并于7月22日对医院档案审核人员进行了专题培训学习，进一步提升档案审核人员的专业化水平。三是举一反三，加快推进人事档案审核工作。按照市委组织部的要求，制定方案，严格标准，从2021年7月开始至2022年6月分阶段完成医院在职人员档案审核工作。

整改进度：已整改完成。

3.履行管党治党政治责任情况。

（1）针对“党委履行党风廉政建设主体责任不够到位。一是未专题研究党风廉政建设工作。经查阅党委会议纪要，2019年开展党委会42次、2020年开展党委会45次，仅2019年3月20日对市民政局民政工作和党风廉政建设专题会议精神进行传达，未专题研究党风廉政建设工作。二是未制定党内监督责任清单。未按照《关于印发〈雅安市各级党委（党组）履行党内全面监督责任清单〉等六张责任清单的通知》要求，制定六张责任清单。三是廉政风险定级不准确。医院财务科、总务科、装备科均为高风险岗位，但风险等级评定为二级、三级，定级不准确”问题。

整改情况：一是2021年3月2日、7月19日，召开了党风廉政建设暨反腐倡廉建设工作专题会，总结了党风廉政建设工作开展情况及存在的问题，安排部署了党风廉政建设重点工作；各支部迅速传达会议精神，结合业务工作，抓好贯彻落实。今后每年至少召开一次党风廉政建设专题会议，总结、部署党风廉政建设工作和解决有关问题。二是纪检监察室结合医院实际工作，按照《关于印发（雅安市各级党委（党组）履行党内全面监督责任清单）等六张责任清单的通知》要求，于6月27日制定了《履行党内全面监督责任六张责任清单》；各支部、各科室迅速行动，立即传达学习，并按照清单抓好贯彻落实，纪检监察室每半年对清单落实情况进行检查。三是已于7月23日制定下发了《党风廉政风险防控排查方案》，计划在10月31日前完成对全院所有科室及相关人员的廉政风险定级，目前已完成组织人事科、采购办等重点岗位和部分一般岗位的廉政风险定级。

整改进度：已整改并长期坚持

（2）针对“医院纪委书记长期未配备。医院党委自2017年7月成立，但直至2020年11月30日医院才配备纪委书记。纪委书记长期未配备，监督体系不健全”问题。

整改情况：2019年11月增设了纪委书记岗位；2020年11月配备了纪委书记；2021年2月3日，召开了纪委成立大会，配齐了纪委班子。

整改进度：已整改完成。

（3）针对“班子成员履行‘一岗双责’责任不够到位。个别班子成员带头落实从严治党要求还有差距，2020年有2名班子成员被问责，受到诫勉处理。督促中层干部履行‘一岗双责’不够到位，中层干部对所在科室人员谈话主要是交流业务工作，提党风廉政建设要求少。经谈话了解，个别中层干部不清楚科室廉政风险点”问题。

整改情况：一是完善责任清单和制度体系。2021年8月23日，修订了《党委管党治党（“一岗双责”）责任清单》和《中层干部“一岗双责”责任清单》，进一步细化了党员领导干部落实“一岗双责”的具体举措；8月5日，党委书记与党委班子成员、党委班子成员与分管科室负责人层层签订了党风廉政建设责任书；9月17日，纪检监察室根据重点岗位廉政风险点，建立健全了廉政风险防控制度体系，切实做到用制度管人、管事、管廉政。二是加强履责监督。从8月起，班子成员带头认真落实“一岗双责”，建立责任清单工作台账，督导分管科室的负责人、支部书记落实“一岗双责”；党办、纪检监察部门通过查阅会议记录本、与干部职工交心谈心等方式，对中层干部和支部书记“一岗双责”落实情况进行监督检查；院党委、各支部结合实际工作，层层开展廉政提醒谈话，院党委于2021年6月25日对组织人事科、采购办、财务科等重点岗位人员开展了集中廉政提醒谈话，各支部先后在7月、8月对所辖支部重点岗位人员开展集中廉政提醒谈话。

整改进度：已整改并长期坚持。

（4）针对“审计监督工作有缺位。一是监审科未开展实质性内部审计工作。医院设立了监审科并配有工作人员3名，制定了《内部审计制度》，但监审科并未对医院的工程建设、政府采购、资产管理等开展专项审计工作。二是第三方审计报告质量欠佳。2015年至2019年医院每年均委托某会计师事务所，对医院经济运行情况进行专项审计，但审计报告质量欠佳，2018年审计报告中，事务所3人参加审计，时间为2019年4月1日至3日共3天时间，审计发现问题仅3个，其中一个问题为“发票单位名称开具不规范。2018年1月第28号凭证，四川兆盛律师事务所开具发票单位名称是雅安第四人民医院，实际单位名称是雅安市第四人民医院”。2019年审计报告中，事务所3人参加审计，时间为2020年6月17日至19日共3天时间，审计发现问题仅2个，其中一个问题为“部分发票开具不规范。2019年3月第56号凭证，座机费2282元，发票抬头客户名称是第四人民医院”。三是审计监督领域单一。2015年至2019年仅委托事务所进行了财务审计，未对医院经营管理、医疗业务、风险防控等方面进行审计监督”问题。

整改情况：一是完善工作机制。已于2021年5月完善了内部审计制度职责，成立了内部审计工作领导小组，制定了年度审计工作计划；8月22日，召开了医院内部审计工作会，总结了上半年内审工作，听取了相关责任科室内审工作报告，并针对存在的问题，安排部署了下一步内审工作。二是加强队伍建设。积极招聘审计专业人员，在2021年事业单位公开考调工作人员计划中纳入了审计人员；加强人员培训，2021年上半年先后3次安排审计人员外出培训学习，大力提升业务能力。三是加强对第三方审计工作的监管。计划2021年底或2022年初重新公开招选第三方审计公司，约定审计内容，明确审计目标，将医院经营管理、医疗业务、风险防控等方面的内容纳入下一次的审计监督中。

整改进度：第一项和第二项已整改并长期坚持；第三项正在整改中，预计2021年12月完成。

（5）针对“巡察反馈问题整改未做到举一反三。2017年3月15日，市委第四巡察组巡察民政局延伸至医院巡察，反馈医院康复楼工程进度滞后问题，医院整改未做到举一反三。灾后重建一期工程于2013年10月投入使用至今已有7年，迟迟未办理房产证。灾后重建二期工程结算审计于2019年2月完成，至今未办理财务决算”问题。

整改情况：一是康复楼工程项目于2017年9月29日竣工验收后投入使用，2018年5月14日完成项目审计，2021年2月18日完成财务结算；二期工程项目已于2021年5月17日完成财务结算。二是目前已多次联系一期施工单位成都建工第七建筑工程有限公司，提供一期电梯资料、消防资料、现场原材料检查资料等一系列主要资料后，完成项目竣工验收备案和房产证办理工作。

整改进度：第一项已整改完成；第二项正在整改中，拟于2023年12月完成。

（6）针对“党务院务公开不及时、内容不全面。如2020年医院网内容站党务公开栏仅公开一条，院务公开栏2020年无公开内容。医院网站‘党建工作’专栏下的‘党风廉政’最新公开内容的日期为2018年8月2日、‘思想教育’最新公开内容的日期为2019年4月16日”问题。
整改情况：已于2021年7月15日对党务、院务公开内容进行了更改完善。在今后的工作中，主动接受群众监督，按照规范要求开展党务院务公开，进一步提高医院工作透明度，切实保障人民群众、医院职工的知情权和监督权。
整改进度：已整改完成。

三、巩固和深化巡察整改工作打算

目前，我院对市委第二巡察组反馈意见的整改工作虽然取得了阶段性成效，但很多工作还需进一步深化和长期坚持。但我们也清醒地认识到，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，整改工作还需持续努力和不断深化。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央、省委、市委关于全面从严治党的新要求，进一步增强全面从严治党的政治自觉，持续深入地做好巡察反馈意见整改工作，以巡察整改为契机，推进医院各项工作再上新台阶。

（一）持续用力抓实抓细巡察整改

坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项，适时开展“回头看”，巩固整改成效；

对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度，争取政策支持，持续抓好整改落实。

（二）不断健全医院管理长效机制

以问题为指引，倒查制度漏洞，加强建章立制，对已经建立的各项制度，抓好执行落实，确保发挥作用。对党风廉政建设、严明党的政治纪律、选人用人等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，完善制度体系，形成用制度管权管事管人的长效机制。

（三）认真落实从严治党主体责任

进一步贯彻落实中央八项规定精神，严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，严肃党内政治生活，严格落实党委管党治党的主体责任，切实履行“一把手”第一责任人责任、各级党员领导干部“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局。深入查找和及时解决党的领导、党的建设、全面从严治党方面存在的突出问题，始终保持党风廉政建设和反腐败工作的高压态势，全面提升党组织的凝聚力、号召力和战斗力。

（四）立足实际推动整改成果转化

把落实巡察整改意见同全面做好今年的各项工作有机结合，将整改过程变为推进党中央方针政策和党中央、省委决策部署在基层落地落实的过程，变为解决基层党建、党风廉政建设等工作中存在突出问题的过程，变为加强医院党政班子建设、干部队伍建设和医院作风建设的过程，变为改善医疗服务能力、促进医院高质量发展的过程。在工作中落实整改要求、注重整改实效，在整改中强化宗旨意识、提高工作水平，切实增强巡察整改的成果运用和转化。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话****-*******；电子信箱********2@qq.com。

中共雅安市第四人民医院委员会

2021年9月24日