内部控制制度体系建设完善项目邀请公告
内部控制制度体系建设完善项目邀请公告
湖南省安全技术中心
内部控制制度体系建设完善项目邀请公告
根据工作需要，我单位需健全和完善内部控制制度体系，拟通过竞争性谈判的方式确定项目服务单位。具体情况及要求如下：
一、 项目信息
1.项目名称：内部控制制度体系建设完善项目。
2.采购人：湖南省安全技术中心（湖南省安全技术检验检测中心）。
3.选择方式：公开、择优。
4.预算金额：人民币壹拾伍万元整（￥：150000.00）。
5.经费来源：单位自筹。
二、 采购内容
本次采购的内部控制制度体系建设完善项目需完成以下工作：健全和完善内部湖南省安全技术中心控制制度体系（见附件）。
三、 基本要求
1.项目实施须遵循有关国家标准和强制规范；
2.投标时需充分考虑项目实施中可能产生的其他相关费用，中标方不得以任何理由提出额外的费用申请。
四、 公告期限
公告期限：3日
五、 注意事项
1.请有意向的单位联系技术中心隋雪梅领取《邀请函》，联系电话189*****282。
2.递交响应文件截止时间：2021年9月2日 9:00:00。
3.递交响应文件方式：本项目的报价方式为开标现场递交纸质响应文件，接收响应文件的时间为北京时间。
六、报价资料内容（资料进行密封装袋，并在外加盖公章，报价资料内容不符合要求者视为无效报价）
1.营业执照副本复印件；
2.必须要有总金额的报价单；
3.如报价方代表不是法人代表，须提供法人代表授权书原件（法人代表签字）；报价代表及法人代表身份证复印件；
4.单位相关的资质复印件；
5.单位参加采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面证明；
6.5人以上（含5人）从业人员劳动合同、办公和营业场所房产证或房屋租赁合同的复印件；
7.单位简历；
8.工作的有关业绩；
9.服务承诺。
七、采购方式
我方将对各投标人的响应文件进行核实，并进行二轮报价，最终报价最低的一方作为中标单位。
附件：中心内部控制制度总体框架
湖南省安全技术中心
2021年8月27日
中心内部控制制度总体框架
内控层次 | 业务类型 | 环节(类别) | 制度关键管控点 | 具体制度/政策名称 | 会上修改意见 |
单位内部机构设置 | 党支部议事、重大项目资金议事决策规则 | 湖南省安全技术中心主任办公会议事规则 | 有草案、待完善 | ||
湖南省安全技术中心支委会议事规则 | 有草案、待完善 | ||||
湖南省安全技术中心“三重一大”清单 | 待完善 | ||||
组织架构 | 中心内部机构设置 | 无需制定制度 | |||
内部控制管理工作领导小组 | 无需制定制度 | ||||
部门机构及岗位职责 | 按单位实际组织架构 | 考试培训部 | 新增：增加轮岗方面条款 | ||
技术发展部 | |||||
办公室（包括财务室） | |||||
各部门内部岗位 | 岗位职责 | ||||
单位层面内部控制 | 内部控制管理制度 | 对控制的管理 | 新增 | ||
内部控制关键岗位管理制度 | 应设置关键岗位的相关经济业务 | 预算业务 | 新增 | ||
收支业务 | |||||
政府采购 | |||||
资产管理 | |||||
建设项目管理 | |||||
合同管理 | |||||
内部监督 | |||||
各关键岗位任职人员条件 | |||||
关键岗位培训及轮岗 | |||||
会计机构管理制度 | 会计机构设置及职责 | 新增 | |||
机构内部岗位设置及职责 | |||||
财务管理办法 | 会计基础工作、资金管理、收入成本管理、单位审批流程及结构 | 新增 | |||
中心工会 | 湖南省安全技术中心工会经费使用细则 | 已有草案 | |||
机关党建 | 机关党建 | 湖南省安全技术中心党支部理论学习制度 | 已有草案 | ||
湖南省安全技术中心组织生活会制度 | |||||
湖南省安全技术中心党支部民主评议党员制度 | |||||
湖南省安全技术中心三会一课制度 | |||||
湖南省安全技术中心谈心谈话制度 | |||||
湖南省安全技术中心全面推行主题党日活动制度实施方案 | |||||
湖南省安全技术中心党务公开制度 | |||||
湖南省安全技术中心党支部换届选举制度 | |||||
湖南省安全技术中心党支部书记"双述双评"工作制度 | |||||
湖南省安全技术中心党风廉洁工作制度 | |||||
湖南省安全技术中心请示报告制度 | |||||
湖南省安全技术中心谈话提醒制度 | |||||
湖南省安全技术中心党建活动经费使用细则 | |||||
湖南省安全技术中心意识形态工作责任制度 | |||||
业务层面内部控制 | 预算业务管理 | 1.预算编制与审核 | 1.单位预算项目库入库标准与动态管理；2.单位预算编制主体、程序及标准；3.单位预算绩效目标编制,项目预算績效目标編制；4.单位重大决策规范程序和流程。 | 完善、修改 | |
2.预算执行与调整 | 1.单位预算执行分析次数、内容及结果应用；:2.单位预算调整主体、程序及同上标准；3.单位预算绩效执行主体、程序及标准；4.单位预算绩效运行监控。 | ||||
3.决算管理 | 1.单位决算编制主体、程序及标准；2.单位决算分析报告内容与应用机制。 | ||||
4.绩效评价 | 1.单位绩效评价形式、标准及结果应用。 | ||||
收支业务管理 | 1.收入管理 | 1.单位收入种类与收缴管理（非税及应税）。 | 新增 | ||
2.财政票据管理 | 1.单位票据申领、使用保管及核销（财政及税务） | 省厅有制度、修改完善 | |||
3.支出管理 | 1.单位支出范围与标准；2.单位各类支出审批权限。 | 完善、修改 | |||
具体费用支出最后放在支出管理制度的各项费用实施细则中 | 完善、修改 | ||||
完善、修改 | |||||
完善、修改 | |||||
湖南省安全技术中心长沙城区内公务出行交通费用报销管理暂行办法 | 有制度 | ||||
湖南省安全技术中心加班（值班）工作餐管理办法 | 有制度 | ||||
4.公务卡管理 | 1.单位公务卡结算范围及报销程序；2.单位公务卡办卡及销卡管理。 | 新增 | |||
政府采购业务管理 | 1.采购申请与审核 | 1.单位采购审核分级授权机制；2.单位业务归口部门与财务归口部门审核内容。 | 完善、修改 | ||
2.采购组织形式确定 | 1.单位政府集中采购组织形式及范围标准；2.单位自行采购组织形式及范围标准； | ||||
3.采购方式确定及变更 | 1.单位采购供应商选择标准 | ||||
4.采购验收 | 1.单位采购验收主体、程序及结果应用 | ||||
国有资产业务管理 | 1.货币资金管理 | 1.单位银行账户类型；开立、变更、撤销程序及年检； | 完善、修改 | ||
2.固定资产管理 | 1.单位固定资产类别与配置标准；2.单位固定资产清查范围及程序；3.单位资产处置标准与审批权限。 | 完善、修改 | |||
3.无形资产管理 | 1.单位无形资产类别、登记确认、价值评估及处置: | 湖南省安全技术中心无形资产管理制度 | 新增 | ||
4.对外投资管理 | 1.单位关于《政府投资条例》的具体管理办法；2.单位对外投资范围、立项及审批权限；3.单位对外投资价值评话与收益管理。 | 湖南省安全技术中心投资管理制度 | 新增 | ||
建设项目业务管理 | 1.项目立项、设计与预算 | 1.单位项目投资评审、立项依据与审批程序。 | 省厅有制度、修改完善 | ||
2.项目采购管理 | 1.单位项目采购范围、方式及程序； | ||||
3.项目施工、变更与资金支付 | 1.单位项目分包控制；2.单位项目变更审批权限及程序。 | ||||
4.项目验收管理与绩效评价 | 1.单位项目验收主体、内容及程序；2.单位项目绩效评价形式与内容。 | ||||
合同业务管理 | 1.合同拟订与审批 | 1.单位合同审核主体、内容及程序；2.单位法务介入条件与环节。 | 完善、修改 | ||
2.合同履行与监督 | 1.单位合同台账设置及管理要求；2.单位合同章种类、使用权限及使用范围；3.单位合同执行监督机制。 | ||||
3.合同档案与纠纷管理 | 1.单位合同执行归档制度；2.单位纠纷管理条款。 | ||||
人事管理 | 非事业编人员管理 | 2021年制定：明确要有工资核定方面的标准 | |||
考勤管理 | 完善、修改 | ||||
完善、修改 | |||||
队伍建设 | 湖南省安全技术中心干部交流轮岗制度 | 新增 | |||
湖南省安全技术中心人才培养、引进、激励制度 | 新增 | ||||
培训考试业务管理 | 湖南省安全资格考试业务管理 | 完善、修改 | |||
完善、修改 | |||||
完善、修改 | |||||
湖南省安全生产资格考试机构和考试点管理制度 | 新增 | ||||
湖南省安全生产资格考试送考上门管理制度 | 新增 | ||||
湖南省新建安全生产资格考试点测试评审办法 | 新增 | ||||
湖南省安全生产资格考试费收缴、分成及使用管理细则 | 新增 | ||||
有制度 | |||||
技术标准业务管理 | 事故预防分析实验室业务管理 | 1.实验室日常管理规范；2.实验耗材入库、领用管理等。 | 湖南省安全技术中心省级事故预防与技术分析实验室管理制度 | 待完善 | |
技术发展部业务流程及管理要求 | 湖南省安全技术中心标准宣贯实施方案 | 无需制定制度 | |||
湖南省安全技术中心安全生产地方标准制修订工作程序(试行) | 有制度 | ||||
二级安全生产标准化评审组织工作流程 | 新增 | ||||
注册安全工程师注册审核流程 | 新增 | ||||
湖南省安全技术中心科研管理工作制度 | 新增 | ||||
湖南省安全技术中心科研成果奖励办法 | 新增 | ||||
特殊人才引进工作制度 | 与《湖南省安全技术中心人才培养、引进、激励制度》重复，建议取消 | ||||
信息化运维业务管理 | 1.机房安全保密；2.视频系统会议值班值守；3.网络安全管理；4.运维人员管理；5.机房管理。 | 省厅有制度、修改完善 | |||
湖南省安全技术中心信息化运维保障管理制度 | 待完善 | ||||
危化品登记业务管理 | 湖南省安全技术中心危险化学品登记现场核查制度 | 已有制度 | |||
湖南省安全技术中心危险化学品登记管理办法 | 已有制度 | ||||
专家管理 | 有制度 | ||||
湖南省应急管理专家评价考核细则 | 正在制定制度 | ||||
其他 | 中心其他非业务类管理制度 | 完善、修改 | |||
新增 | |||||
新增 | |||||
完善、修改 | |||||
完善、修改 | |||||
完善、修改 | |||||
完善、修改 | |||||
省厅有制度、修改完善 | |||||
湖南省安全技术中心学习培训制度 | 有制度 | ||||
依据省厅有制度修改 | |||||
评价与监督管理制度 | 绩效考核 | 考核基本信息、被考核对象、考核实施者等基本信息 | 湖南省安全技术中心绩效考核办法 | 有制度 | |
指标和评价信息包括内容、要点、考核评价方法 | |||||
考核确认信息部分内容用于员工、考核者、人力资源部门对绩效评价结果的确认 | |||||
对内部控制监督管理 | 监督检查 | 对建立并执行内部控制的整体情况进行连续性监督检查，对某方面进行专项监督检查，提交相应检查结果、提出针对性改进意见等 | 内部控制监督检查制度 | 新增 | |
评价管理 | 内部控制评价管理制度 | 新增 | |||
内部审计 | 管理办法 | 内部审计的职责、审计对象、基本程序、审计人员要求 | 内部审计管理办法 | 新增 | |
审计制度 | 内部环境：内部控制治理结构、组织机构设置、内部审计机构设置等 | 内部审计制度 | 新增 | ||
风险评估：及时识别、分析和评价单位内部控制目标实现的各种因素和应对策略 | |||||
控制活动：职责分工、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、内部报告控制等 | |||||
审计机构设置、职责及内部审计程序 |
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